| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000001 | 03/01/2011 | 4355.48 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 3780.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 63(SESSENTA TRES) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINA-DO AO CENTRO DE ESPECIALI-ZAÇAO ODONTOLOGICAS, RE-LATIVO AO PREGAO PRESENCI-AL DE Nº0038/2010, DO CON-TRATO DE Nº322/2010. RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000003 | 03/01/2011 | 10803.13 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000004 | 03/01/2011 | 4894.66 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000005 | 03/01/2011 | 10400.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000006 | 03/01/2011 | 4729.12 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000007 | 03/01/2011 | 8875.93 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000008 | 03/01/2011 | 6574.26 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000009 | 03/01/2011 | 6001.63 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 437/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422010 | 0000010 | 03/01/2011 | 6845.30 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000011 | 03/01/2011 | 2749.58 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000012 | 03/01/2011 | 3977.99 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000013 | 03/01/2011 | 9696.16 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000014 | 03/01/2011 | 3019.85 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº437/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000015 | 03/01/2011 | 7143.40 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049, DO CONTRATO DE Nº0445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000016 | 03/01/2011 | 3019.85 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000017 | 03/01/2011 | 7141.34 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049, DO CONTRATO DE Nº0439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 3862.27 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº0442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000019 | 03/01/2011 | 10080.35 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº0440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000020 | 03/01/2011 | 4490.21 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº0441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000021 | 03/01/2011 | 10679.84 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº0438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000022 | 03/01/2011 | 9689.77 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000023 | 03/01/2011 | 3141.77 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000024 | 03/01/2011 | 2214.10 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422010 | 0000025 | 03/01/2011 | 7520.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442009 | 0000026 | 03/01/2011 | 856.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000027 | 03/01/2011 | 2028.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432009 | 0000028 | 03/01/2011 | 440.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000422009 | 0000029 | 03/01/2011 | 4990.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0000030 | 03/01/2011 | 1403.59 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAOI-X, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADA AO ATENDEDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº044/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000033 | 03/01/2011 | 1830.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AFTALMOLOGICO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 2228.36 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003809-2. 2ª APLICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 7920.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 8425.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 2310.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 5239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RES.TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 6233.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 10511.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE -ESF, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 5765.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 650.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº028/2010, DE 25/01/10, PROCESSO JUDICIARIO 0372008004500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 49155.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZMEBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 88530.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZMEBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 23826.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANGIOPLASTIA FEMORAL ESQUERDA REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA FERREIRA SULINO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612010 | 0000047 | 03/01/2011 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2010, DO CANTRATO DE Nº458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0000048 | 03/01/2011 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE EVANILDO MENDES PEREIRA, RES. NO NUCLEO I-SÃO GONÇAOLO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000050 | 03/01/2011 | 85000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE DAYANA CARLA DE SOUSA, RES. A RUA LAURO CARTAXO,S/N-SOUSA-PB, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2010 E CONTRATO DE Nº0336/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 897.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS NO PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DA COSTA,RES.A RUA MARIA AUGUSTA FLORENTINA, 30 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000053 | 03/01/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA INSPEÇÃO DE BARES, CHURASCARIA E PIZZARIA NO PERIODO DA NOITE DURANTE OS DIAS DE 09, 10, 11 DE NOVEMBRO E 02, 08, 14, 16 E 27 DE DEZEMBRO E NA FEIRA DO COCO DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 196991.65 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000057 | 03/01/2011 | 2235.20 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO(PTERIGIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000058 | 03/01/2011 | 540.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO(CALASIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBERO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 53283.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS) DE CARATAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2009 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000061 | 03/01/2011 | 4260.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO(CALAZIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000062 | 03/01/2011 | 5764.80 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO(PTERIGIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000063 | 03/01/2011 | 2081.10 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICO(GLAUCOMA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1080.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000065 | 03/01/2011 | 3593.38 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO(GLAUCOMA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 154461.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 46110.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 15635.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 34100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00005810789420 | RAMON SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE MURILO PEREIRA DE ASSIS, RES.A RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 80 J. SORRILANDIA-II SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0000078 | 03/01/2011 | 4650.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000079 | 03/01/2011 | 3661.73 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO ABDOMEM, TC. DO TORAX E TC DAS VIAS UIRINARIAS COM CONTRATES, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000080 | 03/01/2011 | 962.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICA C/DOPPLER, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000081 | 03/01/2011 | 2960.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG DIVERSAS. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 660.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 170.00 | 00003083812469 | JAOQUIM RODRIGUES NETO | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 170.00 | 00060117168491 | JOSE GONÇALVES DE SÁ | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 170.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 170.00 | 00003550829426 | FLAVIO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 170.00 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 170.00 | 00003207805469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 170.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 170.00 | 00002129790437 | JACONIAS MEDEIROS JUSTINO | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 170.00 | 00003822072460 | ALBERTO CARLOS DE SÁ | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 170.00 | 00005506725400 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 170.00 | 00002701509432 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 15970.20 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892009 | 0000095 | 03/01/2011 | 14795.28 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALO-GRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902009 | 0000096 | 03/01/2011 | 45720.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 11384.16 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902009 | 0000098 | 03/01/2011 | 22860.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892009 | 0000099 | 03/01/2011 | 14917.62 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 5270.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 1297.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2011 | 5969.97 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2011 | 18000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO SISTEMAS DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2010, DO CONTRATO DE Nº0480/2010. RELATIVO AOS MESES DE JAN EIRO A SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000104 | 04/01/2011 | 22570.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF. CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000105 | 04/01/2011 | 4725.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF.CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº272/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000106 | 04/01/2011 | 1359.84 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000107 | 04/01/2011 | 8688.60 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.CONFORME PREGÃO Nº028/2010, CONFORME CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 1271.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2011 | 8819.20 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICOUSUARIO DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº017/2010, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº145/2010. DO PERIODO DE 05 DE JANEIRO 05 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2011 | 262.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2011 | 262.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2011 | 235.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NQD-1775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2011 | 588.24 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR E MATERIAS E MEDICAMENTOS NA PACIENTE SANTANA FERREIRA DUARTE, RES. A RUA SALES FACUNDES DE LIRA, 56 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2011 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003329-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2011 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, CONFORME OFICIO Nº860/2010 DE 30/09/2010, PROCESSO JUDICIARIO 0372010003329-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2011 | 3514.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, INFANTIL , TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2011 | 4761.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU , RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2011 | 5353.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2011 | 5880.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001556-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2011 | 1441.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2011 | 3624.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000122 | 07/01/2011 | 3360.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 672.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 02 A 04 E 10 A 11/12, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 A 08 E 27 A 28/12 PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 13 A 15 E 20 A 23/12, PARA JOAO PESSOA-PB. E NO DIA 17 A 18/12, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 225.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09 E 11 A 13/12, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 112.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 06 A 08 E 14 A 15/12, PARA PESSOA PESSOA/PB. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 450.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DEZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 13 A 15/12, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11, 17 A 19 E 21 A 23/12, PARA JOÃO PESSOA-PB , NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 672.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO NO DIA 01 A 03/12, PARA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 09 A 10/12, PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 13 A 14/12, MOSSORO-RN, NO DIA 24 A 25/12. RECIFE-PE, E NOS DIAS 05 A 07, 16 A 18, 20 A 22 E 27 A 29/12 COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 262.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11 E 13 A 14/12, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO NPR 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 412.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15 E 17 A 20/12, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 225.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11 E 13 A 15/12, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 636.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 10, 12 A 14, 19 A 21 E 23 A 25/12, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 A 29/12, PARA RECIFE-PE, E 16 A 17/12 PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN , NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 821.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 02 A 04, 10 A 12 E 18 A 20/12, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 E 22 A 24/12, PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 14 A 16/12, PRA NATAL-RN E NO DIA 26 A 28/12, PARA, JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO VEICULO DE PLACA NPV-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2011 | 412.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 08 A 10, 12 A 14, 16 A 18 E 20 A 21/12, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 05 A 06/12, PARA CIDADE DE MOSSORO-RN, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 450.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19 E 28 A 30/12, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602010 | 0000135 | 10/01/2011 | 1259.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 060/2010 E CONTRATO Nº425/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0000136 | 10/01/2011 | 1951.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2011 | 15.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2011 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CARRO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2011 | 95.91 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PARTIDA FRIO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2011 | 160.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2011 | 3277.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE,FARMACIA BÁSICA E FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000142 | 11/01/2011 | 1266.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.CONFORME PREGÃO Nº028/2010, CONFORME CONTRATO Nº263/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500372010 | 0000143 | 12/01/2011 | 7440.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2011 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE KARINA GOMES DE ALMEIDA, RES. A RUA MARIA DE FATIMA BARBOSA,82-SORRILANDIA-II-SOUSA-PB, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2010 E CONTRATO DE Nº0336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2011 | 200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM BALÃO DO SAMU NO EVENTO DO SOUSA MOTO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANTAGEM DE UM BALÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO VENTO SOUSA MOTO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2011 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA FIRMINO DE SOUSA, RES.A RUA GUALBERTO FILHO, 85 CENTRO SOUSA/PB.CARTÃO DO SUS:898000121896279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2011 | 340.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSRCIMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2099 A 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2011 | 200.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPLLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES RES. NO NUCLEO HABITACIONAL III-SÕA GONÇALO/SOUSA/PB. CARTÃO DO SUS:2037283447100071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2011 | 350.00 | 00005375257424 | JOSELANE DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE XV PSF DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO M~ES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000151 | 13/01/2011 | 8755.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº280/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000152 | 13/01/2011 | 15376.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº280/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000153 | 13/01/2011 | 14014.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000154 | 13/01/2011 | 704.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000155 | 13/01/2011 | 6697.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000156 | 13/01/2011 | 3638.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPPLER MEMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CEU LEANDRO, RES. A RUA TV FRANCISCO DE SOUSA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000158 | 13/01/2011 | 2990.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2011 | 3500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO DE TERAPIA INTRAVIREA EM FAVOR DO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA LINS RESIDENTE A RUA EROTILDES SERAFIM JARDIM SORRILANDIA II SOUSA - PB.PROCESSO Nº0372011000237-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2011 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, COBRADA DA C/C Nº11628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/20101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2011 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, COBRADA DA C/C Nº11628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/20101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2011 | 2770.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA TEMPERADA VERDE E PLACA DE INALGURAÇÃO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE(ESF) DO NUCLEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2011 | 63.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPV-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2011 | 6.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PPESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPV-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2011 | 180.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2011 | 45.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DOS ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2011 | 1120.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHOS, PLACAS DE IANUGURAÇÃO, PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2011 | 275.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO A QUISIÇÃO 01(UMA) DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-T DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2011 | 2128.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2011 | 1998.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2011 | 1194.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2011 | 2594.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2011 | 1594.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2011 | 590.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000177 | 17/01/2011 | 4235.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 605(SEISCENTOS CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA E FARMACIA BASICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PREGÃO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2011 | 446.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINA E CARNE BOVINO DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2011 | 1935.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINA E CARNE BOVINO DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2011 | 2670.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINA E CARNE BOVINO DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2011 | 2040.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINA E CARNE BOVINO DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2011 | 825.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINA E CARNE BOVINO DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2011 | 173.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2011 | 244.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2011 | 476.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2011 | 178.84 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2011 | 379.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000188 | 18/01/2011 | 1400.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010 DO 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 792.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2011 | 792.00 | 00018592619491 | MARIA JOSE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 447.44 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO DUAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO E UMA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU SETOR JUNTO A FIORI VEICOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 82.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2011 | 120.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0000194 | 21/01/2011 | 13200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 042/2010. DO CONTRATO DE Nº 007/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2011 A 06 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REALIZADO EM RUAN PABLO HONORATO PONTES, RES.A RUA LAFAYETE PIRES FERREIRA, 20 VENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 200.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VOLOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JUVENAL PEREIRA DO NASCIMENTO, RES. A RUA MARIA ALVES DE PAULA, S/N-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(POLICINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(POLICINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2011 | 2900.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2011 | 760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2011 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2011 | 5887.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2011 | 985.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD. MEDICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ULTRASON, FOCO CLINICO, ONDAS CURTAS E APARELHO DE FISIOTERAPIA BIOSET DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPLLER MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSEANE GONÇALVES SOARES, RES. A RUA SINFRONIO NAZARE,155 ESTREITO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2011 | 264.90 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 13/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2011 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2011 | 156.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPLLER VENOSO MOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA XAVIER MESQUITA QUEIROGA, RES. A RUA ANA NEY, 26- GATO PRETO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPLLER CAROTIDAS E ART. VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE EVA APARECIDA QUIXABEIRA, RES. A RUA CONEGO JOSÉ VIANA,69 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2011 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DE SAÕ GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2011 | 494.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 340.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS VIATURAS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422010 | 0000214 | 26/01/2011 | 7980.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0000215 | 26/01/2011 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000216 | 26/01/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2011 | 300.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO E COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2011 | 1500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010.CONFORME CONTRATO Nº040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0000221 | 27/01/2011 | 2760.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 46(QUARENTA SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000222 | 27/01/2011 | 2228.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432009 | 0000223 | 27/01/2011 | 386.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442009 | 0000224 | 27/01/2011 | 495.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0000225 | 27/01/2011 | 1821.47 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAOI-X, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010 SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000422009 | 0000226 | 27/01/2011 | 4636.68 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº042/2010.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000227 | 27/01/2011 | 2901.77 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000228 | 27/01/2011 | 2248.88 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000229 | 27/01/2011 | 4108.92 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.440/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000230 | 27/01/2011 | 988.09 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000231 | 27/01/2011 | 2036.02 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000492009 | 0000232 | 27/01/2011 | 5532.08 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2011 | 2980.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000234 | 27/01/2011 | 1450.54 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000235 | 27/01/2011 | 1308.15 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000236 | 27/01/2011 | 4754.40 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2011 | 606.10 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DISPENSA Nº050/2010 E CONTRATO DE Nº525/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000238 | 27/01/2011 | 42000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA 30/12/2010 A 31/12/2011. CONFORME PREGAO DENº013/2009, DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000239 | 27/01/2011 | 24100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000240 | 27/01/2011 | 10880.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000241 | 27/01/2011 | 7040.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000242 | 27/01/2011 | 28800.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIO PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº002/2011. REFERENTE AO PERIO DE 21/01 A 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2011 | 4800.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2011 | 7200.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA AV. NELSON MEIRA,74-1º ANDAR-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011. CONF. O CONTRATO Nº 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2011 | 4200.00 | 00016070526449 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HUGO ROMERO,S/N-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ES-TRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XV. RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº00208/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2011 | 4800.00 | 00067528325449 | GUIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DOMINGOS AFONSO,45-TERREO-ANGELIM-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2011 | 4800.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDA XAVIER,24-SÃO JOSE-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XVIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011. CONF. O CONTRATO Nº 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2011 | 7200.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TENENTE ALVINO Nº07 CENTRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2011 | 5400.00 | 00096564644434 | FRANCISCO EMIDIO ESTRELA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA FRANCISCO CELESTINO, 200-JARDIM IRACEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011. CONF. O CONTRATO Nº 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2011 | 4800.00 | 00088562816434 | FRANCISCO CESAR DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARCOS DE PAIVA GADELHA,46,L-19, Q-45, B. ZU SILVA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-VIII, RELATIVO A PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE Nº. 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2011 | 4320.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, 412-L-15 Q-111 JARDIM SORRILANDIA II-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-V, RELATIVO A PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE Nº. 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2011 | 5400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA PRINCESA ISABEL,68-BANCARIOS-SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XVII, NO PERIODO DE 01/01/11 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000255 | 27/01/2011 | 18000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS B.GUEDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ORIENTAÇAO, FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº0002/2011. REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N-CENTRO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2011 | 2600.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA D. PEDRO II, S/N-ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000492009 | 0000258 | 27/01/2011 | 1297.92 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TC DO ABDOMEM TOTAL E TC DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA, RES. A RUA PROJETADO MUTIRÃO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2011 | 1600.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA SILVA MARIZ, S/N-CENTRO-SOUSA/PB.PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA NO PERIODO DE 01/01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2011 | 5400.00 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO, 15, CONJ.DR. ZEZE- SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2011 a 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2011 | 5400.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA JOSÉ PEREIRA FONTES, 27-ESTAÇÃO-SOUSA/PB. PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ESF-VI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0000263 | 27/01/2011 | 1980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES NORMAMDO BRAGA DE OLIVEIRA, RUAN PABLO HONORATO PONTES, SEBASTIÃO PEDRO E MARIA HELENA CASSIMIRO, CONFORME PP Nº052/2010 E CONTRTO Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000264 | 27/01/2011 | 6400.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01 A 06/05/2011. CONFORME MODALIDADE DISPE-NAS 003/2011, DO CANTRATO DE Nº005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2011 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 1.0MB VIA RADIO EM TODOS SETORES DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000266 | 27/01/2011 | 4800.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM ANESTESIA, REALIZADO EM MARINEZ RODRIGUES DE SOUSA, RES. A RUA TENENTE ZUCA, 153-ESTREITO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE CONTRASTE EM RUAN PABLO HONORATO PONTES E ANTONIO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000269 | 27/01/2011 | 50000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SRVIDORES PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO Nº003/2010 E CONTRATO Nº225/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2011 | 397.38 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0000271 | 27/01/2011 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2011 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO OFICIO DE Nº 028/2010 DO PROCESSO Nº 0372008004500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000273 | 27/01/2011 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000274 | 27/01/2011 | 2793.82 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X, CONFORME Nº 063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000275 | 27/01/2011 | 3450.29 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000276 | 27/01/2011 | 3326.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000277 | 27/01/2011 | 306.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇODE NADULOS NOS PACIENTE DE TIREIODE, REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000278 | 27/01/2011 | 25528.26 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000279 | 27/01/2011 | 32176.74 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000280 | 27/01/2011 | 49500.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000281 | 27/01/2011 | 24750.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2011 | 37244.73 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2011 | 10344.27 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2011 | 33272.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2011 | 18393.06 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2011 | 8696.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2011 | 18687.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2011 | 31532.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2011 | 59046.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE ( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2011 | 68238.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2011 | 168960.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PACS -EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2011 | 50087.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2011 | 23352.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2011 | 1715.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PLENA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2011 | 22500.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2011 | 48947.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2011 | 17577.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2011 | 35206.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2011 | 2280.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE (OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2011 | 656.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PSF-APOIO-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2011 | 56728.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2011 | 10816.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2011 | 56338.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (POLICLINICA-POR-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2011 | 22690.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2011 | 10305.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2011 | 11376.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2011 | 9715.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2011 | 109039.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (SAMU-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2011 | 4286.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2011 | 18414.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2011 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2011 | 2820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2011 | 34900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PSF-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2011 | 17400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (SAUDE BUCAL-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2011 | 156576.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2011 | 46140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2011 | 783.01 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPA TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2011 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE RITA NUNES DOS SANTOS.RES. A RUA FRANCISCO PEREIRA SARMENTO,04 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000326 | 27/01/2011 | 16690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATOI Nº259/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000327 | 27/01/2011 | 3436.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATOI Nº259/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2011 | 1330.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL L DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2011 | 1498.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2011 | 615.74 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000331 | 27/01/2011 | 320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMCIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTARTO Nº260/2010. 1º TERMO ADITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000332 | 27/01/2011 | 321.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENMTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010.1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000333 | 27/01/2011 | 1290.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINAODS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010.1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000334 | 27/01/2011 | 1950.40 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINAODS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010.1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2011 | 150.00 | 08605774000158 | A COSMÉTICA COMERCIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTE MAXX(CABELOS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2011 | 851.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVANEIDE DE MORAIS SILVA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003503-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2011 | 564.12 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2011 | 402.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA DE MELO.PROCESSO Nº0372010000955-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2011 | 501.22 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2011 | 201.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA.PROCESSO Nº0372010000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2011 | 1068.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO ARAGÃO.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2011 | 174.12 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2011 | 2134.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEVERINO LUCIO.PROCESSO JUDICIAL Nº037201000956-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2011 | 1067.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA MARIA M. DA SILVA MOREIRA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372009003200-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2011 | 3910.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES. PROCESSO JUDICIAL Nº037201000155-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2011 | 513.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2011 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA G. DE OLIVEIRA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003502-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2011 | 208.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO .PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2011 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002150-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2011 | 546.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2011 | 348.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2011 | 3250.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2011 | 1796.37 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ÉRITON JOSÉ DE M. GARRIDO.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003810-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2011 | 364.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FARNCISCO CRUZ DA SILVA.PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2011 | 1187.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL BATISTA GADELHA .PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000961-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2011 | 778.62 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA .PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003786-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2011 | 37.83 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO OFICIO Nº906/2010 . DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2011 | 37.83 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR,REF.AO OFICIO Nº906/2010 DO PROCESSO Nº0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2011 | 37.83 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR,REF.AO OFICIO Nº906/2010 DO PROCESSO Nº0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2011 | 3162.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR,REF.AO OFICIO Nº906/2010 DO PROCESSO Nº0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2011 | 3195.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE LEON DO PROCESSO JUDICIAL Nº037200090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2011 | 973.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA ,REF.AO OFICIO Nº906/2010 DO PROCESSO Nº0372010001173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2011 | 1068.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA ,REF.AO OFICIO Nº906/2010 DO PROCESSO Nº0372010001170-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2011 | 3910.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GORETE DA SILVA MANGUEIRA DO PROCESSO Nº0372010001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2011 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES DO PROCESSO Nº0372010002150-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2011 | 421.52 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ELI DA SILVA FERNANDES DO PROCESSO Nº0372010003679-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2011 | 1768.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA DO PROCESSO Nº0372010003595-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2011 | 201.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA DO PROCESSO Nº0372010001174-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2011 | 2121.63 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA DO PROCESSO Nº0372010003595-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2011 | 4104.80 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS 0,40 X 0,45 E BANNER 1,40 X 1,80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000372 | 27/01/2011 | 4245.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME LICITAÇAO POR DISPENSA Nº 002/2011 E CONTRATO DE Nº2006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000373 | 27/01/2011 | 13579.77 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME LICITAÇÃO POR DISPENSA Nº 002/2011 E CONTRATO DE Nº2006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000374 | 28/01/2011 | 4743.40 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000375 | 28/01/2011 | 18231.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº028/2010, DO CONTRATO DE Nº.264/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000376 | 28/01/2011 | 10140.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº028/2010, DO CONTRATO DE Nº.264/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000377 | 28/01/2011 | 2679.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000378 | 28/01/2011 | 6019.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2011 | 250.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2011 | 1270.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2011 | 60.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2011 | 1017.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº3522-6635, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABBRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2011 | 3799.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº3522-6636, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABBRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2011 | 731.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº3522-6634, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABBRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2011 | 2010.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABBRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2011 | 1800.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE TACIANA TOMÈ DE SOUSA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº0002/20010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2011 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE ROBERLANDIA P. SARMENTO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº0002/20010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2011 | 613.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2011 | 1698.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2011 | 2410.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº 3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000391 | 31/01/2011 | 3549.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NADULOS DE TIREOIDE , REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000392 | 31/01/2011 | 765.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NADULOS DE TIREOIDE , REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000393 | 31/01/2011 | 2967.02 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2011 | 422.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EM CONTRASTE EM EXAMES DE TC DE ABDOMEM, REALIZADO EM PACIENTE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000395 | 31/01/2011 | 670.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A( COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE NUDULO DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.578-8 DURANTEO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA DA C/C 6932-9 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2011 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2011 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2011 | 104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE RAUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 1737.05 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 292.82 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000407 | 31/01/2011 | 4961.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029 E CONTRATO Nº 286/2011. 1º TERMO AIDTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 60.00 | 05870106000160 | FRANCISCA NETA MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAPACETE, DESTINADOS A MOTO DE PLACA NPR-3027, PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 117.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 23(VINTE E TRES) PERCIANAS PERTECENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 220.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ANTENA MÓVEL 5/8 UHF-2M, DESTINADOS A VIATURA DO SAMU DE PLACA NQD-9895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 5880.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000412 | 31/01/2011 | 5375.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº257/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000413 | 31/01/2011 | 1280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000414 | 31/01/2011 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0000415 | 31/01/2011 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029 E CONTRATO Nº273/2010.1º TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000416 | 31/01/2011 | 4500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000417 | 31/01/2011 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2011 | 1090.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2011 | 845.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0000420 | 31/01/2011 | 556.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010.1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000421 | 31/01/2011 | 1546.50 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA . CONFORME PREGÃO Nº028/2010. CONFORME CONTRATO DE Nº265 /2010.1º TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000422 | 31/01/2011 | 5700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF . CONFOR-ME PREGÃO Nº028/2010. CON-FORME CONTRATO DE Nº265 /2010.1º TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2011 | 5887.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS INSS SEGURADOS COMP. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF- LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAÚDE-ESF-DO NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2011 | 2900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2011 | 2900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000429 | 01/02/2011 | 6657.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000430 | 01/02/2011 | 1800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 93.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 173.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 105.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 13.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 14.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 13.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPS TORZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 13.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 468.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 84.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 93.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 86.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 456.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 198.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000445 | 01/02/2011 | 538.65 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000446 | 01/02/2011 | 860.40 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000447 | 01/02/2011 | 816.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000448 | 01/02/2011 | 145.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS MOTO-2230,MOT-2350 E MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000449 | 01/02/2011 | 10840.76 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000450 | 01/02/2011 | 208.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MOO-4114 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000451 | 01/02/2011 | 18.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000452 | 01/02/2011 | 95.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838, QUE PRESTAS SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000453 | 01/02/2011 | 5637.87 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000454 | 01/02/2011 | 344.70 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9576,MOL-4718, MOW-7163 E MOW-7193 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE ERABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000455 | 01/02/2011 | 10702.42 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE RABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000456 | 01/02/2011 | 232.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOU-6440 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000457 | 01/02/2011 | 7215.65 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000458 | 01/02/2011 | 1292.99 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000459 | 01/02/2011 | 183.92 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9919 E NPV-7727 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000460 | 01/02/2011 | 7172.75 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS NQD-9895, MOP-9919, MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000461 | 01/02/2011 | 5382.85 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACAS NQC-6716 E MQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000462 | 01/02/2011 | 2870.39 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000463 | 01/02/2011 | 4268.92 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000464 | 01/02/2011 | 483.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2011 | 195.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2011 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2011 | 41.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2011 | 148.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2011 | 30.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2011 | 39.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0000472 | 02/02/2011 | 3151.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010.1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2011 | 1150.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAGEM NOS APARELHOS CABINE AUDIOMETRICA, AUDIOMETRO, IMPEDANCIOMETRO E SISTEMA DE CAMPO LIVRE TODOS DA OTOCLINICA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000474 | 03/02/2011 | 990.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2011 | 53046.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA MAC-RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2011 | 290.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS EM EXAMES OFTOLMOLOGICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2011 | 1390.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOLMOLOGICO(COMPLEMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2011 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE ANTI-ANGIOGENICO INTRAVITREO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME OFÍCIO Nº14/2011 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2011 | 2000.00 | 04208158000102 | CLINICA CIRURGICA GILSON DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA , REALIZADO NA PACIENTE ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO, REALIZADO NA MENOR MARCIELY OLINTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2011 | 3800.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DE TITANIO, DESTINADOS A IMPLANTES NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE SERGIO ABRANTES ASENJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2011 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR AO PACIENTE SERGIO ABRANTES ASENJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2011 | 2500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO(CIRURGIA DE JOELHO DIREITO) PRESTADOS NO PACIENTE SERGIO ABRANTES ASENJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2011 | 2275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2011 | 3966.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2011 | 990.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2011 | 2206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2011 | 2313.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000489 | 07/02/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000490 | 07/02/2011 | 93.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000491 | 07/02/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000492 | 07/02/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000493 | 07/02/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE ERABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2011 | 244.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2011 | 746.32 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 10 A 12, 28 A 30/01/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIAS 06 A 08, 20 A 22/01/2011 PARA RECIFE/PE, DIAS 02 A 03, 14 A 15/01/2011 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, E NOS DIAS 25 A 26A 26/01/2011 PARA FORTALEZA/CE, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2011 | 486.14 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 02, 04 A 06, 08 A 10, 26 A 27/01/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E DIAS 17 A 18, 23 A 24/01/2011 PARA CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 29 A 30/01/2011 PARA MOSSORO/RN E DIAS 20 A 21/01/2011 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2011 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 12 A 15/01/2011 COM DESTINOA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2011 | 821.12 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 002, 24 A 26/01 PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 13 A 15, 21 A 22, 28 A 30/01 PARA RECIFE/PE E DIAS 05 A 07, 09 11, 17 A 19/01/2011 PARA JOÃO PESSOA/PB. NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000465 | 07/02/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GLP GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2011 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROZ) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2011 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFEREENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ROBERLANDIA P. SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2011 | 365.89 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2011 | 1320.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) MAQUINAS CONCENTRADOR 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2011 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 09 A 11, 16 A 18, 23 A 25 DE JANEIRO E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07 E 20 A 21 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLACA KKC 0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2011 | 223.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA SENDO UMA PARA FORTALEZA-CE NO DIA 13 A 14 DE JANEIRO E(DUAS) DUAS PARA RECIFE-PE. NOS DIAS 27 A 29 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLACA NPR- 1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2011 | 599.78 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO QUATORZE PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 12 A 14, 16 A 18, 20 A 22, 24 A 26, 28 A 30 DE JANEIRO E UMA PRA MOSSORO-RN NO DIA 09 A 10 DE JANEIRO/2011 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2011 | 373.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SENDO DUAS PARA NATAL-RN NOS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO, DUAS PARA JOÃO PESSOA--PB 24 A 26 DE JANEIRO E DUAS PARA O RECIFE-PE NOS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2011 | 450.24 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 13 A 15, 19 A 20, 22 A 25, 27 A 29 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLA-CA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2011 | 225.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 06 A 08 E 12 A 14 DE JANEIRO NO VEICULO NPR- 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2011 | 262.64 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 14 DE JANEIRO, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2011 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO QUATRO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05 E 10 A 12 DE JANEIRO E DUAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2011 | 449.16 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS SENDO OITO PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04, 06 A 08, 10 A 12, 14 A 16 DE JANEIRO E DUAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2011 | 900.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CURURGICO ADENOAMIGDALICTOMA, REALIZADO NO PACIENTE EWERTON FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE CARLITO ALVES ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2011 | 2228.36 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003809-2. 2ª APLICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2011 | 4545.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2011 | 302.50 | 02800248000162 | M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA FIXAÇÃO DE LETRODOS DE LETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2011 | 490.59 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2011 | 609.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADE DE SAÚDE-PSF- IV, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2011 | 1741.45 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF- IV, PSF-XI, PSF-XIV, PSF- XVIII, PSF- XXIV, PSF-XVII, PSF-V, PSF-VI, PSF-XIII, PSF-XII E PSF-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2011 | 69.19 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2011 | 1588.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2011 | 1391.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2011 | 237.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2011 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DTPA, REALIZADO NO PACIENTE WESLEY GONÇALVES DIAS RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIEVIRA-17, CONJ. ANDRE GADELHA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2011 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA VERALICE DE ABRANTES RES. ARUA SALES FACUNDO DE LIRA 343-JD SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2011 | 14188.67 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO 0336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000527 | 15/02/2011 | 310.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, COPNFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000528 | 15/02/2011 | 990.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO SAMU, COPNFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000529 | 15/02/2011 | 840.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, COPNFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000530 | 15/02/2011 | 590.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, COPNFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000531 | 15/02/2011 | 2220.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000532 | 15/02/2011 | 418.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ERABILITAÇÃO E POLICLINICA, COPNFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000533 | 15/02/2011 | 325.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000534 | 15/02/2011 | 1600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000535 | 15/02/2011 | 1240.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000536 | 15/02/2011 | 428.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000537 | 15/02/2011 | 610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000538 | 15/02/2011 | 216.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000539 | 15/02/2011 | 301.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000540 | 15/02/2011 | 300.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000541 | 15/02/2011 | 253.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000542 | 15/02/2011 | 2180.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000543 | 15/02/2011 | 1007.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000544 | 15/02/2011 | 2175.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000545 | 15/02/2011 | 1180.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000546 | 15/02/2011 | 2472.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000547 | 15/02/2011 | 4080.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000548 | 15/02/2011 | 1699.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E POLICLINCA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000549 | 15/02/2011 | 819.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000550 | 15/02/2011 | 1420.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000551 | 15/02/2011 | 503.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000552 | 15/02/2011 | 1607.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000553 | 15/02/2011 | 1247.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000554 | 15/02/2011 | 1998.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLICLINCA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000555 | 15/02/2011 | 606.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000556 | 15/02/2011 | 670.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000557 | 15/02/2011 | 595.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000558 | 15/02/2011 | 270.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000559 | 15/02/2011 | 514.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000560 | 15/02/2011 | 4865.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DP PSF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000561 | 15/02/2011 | 7588.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000562 | 15/02/2011 | 6303.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF- CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000563 | 15/02/2011 | 2496.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000564 | 15/02/2011 | 230.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000565 | 15/02/2011 | 393.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000566 | 15/02/2011 | 267.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000567 | 15/02/2011 | 753.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000568 | 15/02/2011 | 658.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000569 | 15/02/2011 | 330.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000570 | 15/02/2011 | 559.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS RETAPEUTICAS MASCULINA E FENININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000571 | 15/02/2011 | 1633.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000572 | 15/02/2011 | 365.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS RETAPEUTICAS MASCULINA E FENININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000573 | 15/02/2011 | 587.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000574 | 15/02/2011 | 390.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000575 | 15/02/2011 | 558.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000576 | 16/02/2011 | 460.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, COSTELAS E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000577 | 16/02/2011 | 315.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, COSTELAS E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000578 | 16/02/2011 | 124.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, COSTELAS E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000579 | 16/02/2011 | 198.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, COSTELAS E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000580 | 16/02/2011 | 448.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, COSTELAS E FIGADO BOVINO, DESTINADOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000581 | 16/02/2011 | 179.28 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000582 | 16/02/2011 | 186.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000583 | 16/02/2011 | 113.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000584 | 16/02/2011 | 204.18 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000585 | 16/02/2011 | 199.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000586 | 16/02/2011 | 93.37 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2011 | 250.00 | 00060797410406 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE AR-CONDICIONADOS, UMA PIA, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E UMA CASA PARA COLOCAR UM COMPRESSOR NO POSTO DE SAÚDE DE SÇAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000588 | 16/02/2011 | 12.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000589 | 16/02/2011 | 184.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000590 | 16/02/2011 | 152.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLICICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000591 | 16/02/2011 | 120.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000592 | 16/02/2011 | 106.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000593 | 16/02/2011 | 166.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000594 | 16/02/2011 | 846.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000595 | 16/02/2011 | 234.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000596 | 16/02/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000597 | 16/02/2011 | 978.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000598 | 16/02/2011 | 514.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000599 | 16/02/2011 | 217.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000600 | 16/02/2011 | 205.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000601 | 16/02/2011 | 522.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000602 | 16/02/2011 | 409.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000603 | 16/02/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000604 | 16/02/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000605 | 17/02/2011 | 308.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF- CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000606 | 17/02/2011 | 34.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000607 | 17/02/2011 | 21.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000608 | 17/02/2011 | 65.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SCE.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000609 | 17/02/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000610 | 17/02/2011 | 46.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000611 | 17/02/2011 | 12.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000612 | 17/02/2011 | 47.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000613 | 17/02/2011 | 62.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000614 | 17/02/2011 | 130.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000615 | 17/02/2011 | 78.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000616 | 17/02/2011 | 175.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ERABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000617 | 17/02/2011 | 221.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000618 | 17/02/2011 | 245.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000619 | 17/02/2011 | 32.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000620 | 17/02/2011 | 259.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000621 | 17/02/2011 | 1013.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DSA UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000622 | 17/02/2011 | 53.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000623 | 17/02/2011 | 82.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000624 | 17/02/2011 | 188.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000625 | 17/02/2011 | 382.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2011 | 95.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000627 | 17/02/2011 | 95.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000628 | 17/02/2011 | 49.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000629 | 17/02/2011 | 110.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TEREPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000630 | 17/02/2011 | 121.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TEREPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000631 | 17/02/2011 | 686.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000632 | 17/02/2011 | 360.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000633 | 17/02/2011 | 288.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2011 | 1800.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ANA TOMÉ DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000635 | 17/02/2011 | 288.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000636 | 17/02/2011 | 112.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000637 | 17/02/2011 | 1050.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000638 | 17/02/2011 | 259.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000639 | 17/02/2011 | 710.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000640 | 17/02/2011 | 563.21 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000641 | 17/02/2011 | 13.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000642 | 17/02/2011 | 147.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000643 | 17/02/2011 | 143.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº0045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2011 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, COBRADA DA C/C Nº11628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2011 | 108.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, COBRADA DA C/C Nº11628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2011 | 205357.84 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2011 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TESTE ALERGICO INALANTES, ALIMENTOS E PROVA METALICA. REALIZADO NO PACIENTE LUCAS VINICIUS FERREIRA LINS RESIDENTE A RUA REGINA RODRIGUES, 43 MULTIRÃO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2011 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TESTE ALERGICO INALANTES, ALIMENTOS E PROVA METALICA. REALIZADO NO PACIENTE BETARIZ HIGINO FERNANDES,RES. A RUA REGINA RODRIGUES, 39 MULTIRÃO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2011 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES RES.A RUA PEDRO PAULINO, 04 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2011 | 1850.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HONORARIO MEDICOS) EM CIRURGIA DE APENDICTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE RAYARA CIBELLE RIBEIRO DA SILVA, RES.A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2011 | 650.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR REALIZADO EM MARIA CIBELE RIBEIRO DA SILVA, RES. A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES,153 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2011 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADO NP PACIENTE REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, RES. ARUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA CONJ. DR. ZEZE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000653 | 17/02/2011 | 36.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LAIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2011 | 110.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) INDETIFICADORES DE CHAMADA TELEFONICA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2011 | 380.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC INOX PT, DESTINADOA MANUTENÇÃO DO ESF DO NUCLEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492009 | 0000656 | 18/02/2011 | 2388.61 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-442/0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492009 | 0000657 | 18/02/2011 | 2913.54 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492009 | 0000658 | 18/02/2011 | 2946.32 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492009 | 0000659 | 18/02/2011 | 3015.79 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2011 | 2747.20 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2011 | 3393.94 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2011 | 2281.80 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-227/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2011 | 2975.96 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2011 | 2587.14 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012010 | 0000665 | 18/02/2011 | 1821.31 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº229/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012010 | 0000666 | 18/02/2011 | 5482.29 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº228/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000667 | 18/02/2011 | 93.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000668 | 18/02/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000669 | 18/02/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000670 | 18/02/2011 | 49.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000671 | 18/02/2011 | 13.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000672 | 18/02/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000673 | 18/02/2011 | 29.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000674 | 18/02/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000675 | 18/02/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000676 | 18/02/2011 | 64.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000677 | 18/02/2011 | 360.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000678 | 18/02/2011 | 39.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000679 | 18/02/2011 | 633.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000680 | 18/02/2011 | 596.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000681 | 18/02/2011 | 303.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000682 | 18/02/2011 | 90.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000683 | 18/02/2011 | 413.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000684 | 18/02/2011 | 299.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000685 | 18/02/2011 | 224.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000686 | 18/02/2011 | 71.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000687 | 18/02/2011 | 503.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000688 | 21/02/2011 | 2173.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000689 | 21/02/2011 | 194.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE MODULOS TIREOIDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000690 | 21/02/2011 | 2400.05 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO -X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTARTO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0000691 | 21/02/2011 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MANOGRAFIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIADE Nº044/2010, RELAITVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0000692 | 21/02/2011 | 5538.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOLGRAFIAS DE INEXEGIBILIADDE Nº042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0000693 | 21/02/2011 | 165.30 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000694 | 21/02/2011 | 1836.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTEATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000695 | 21/02/2011 | 2726.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE USG OBSTETRICA C/DOPPLER, USG DA TIREOIDE C/DOPLLER, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTEATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000696 | 21/02/2011 | 3495.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TIREOIDE E USG DE ARTICULAÇÕES , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTEATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000697 | 21/02/2011 | 3511.73 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA( COMPLEMENTAÇÃO) DOS EXAMES DE TOMOLGRAFIA S C/CONTASTE, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTEATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000698 | 21/02/2011 | 6910.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTEATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2011 | 75.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2011 | 559.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A 04, 21 A 22 DE JANEIRO, 04(QUATRO) PARA NATAL/RN NOS DIAS 07 A 09 E 24 A 26 DE JANEIRO E 02(DUAS) PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO/2011, NO VEICULO DE PLACANPV-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000701 | 21/02/2011 | 39.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000702 | 21/02/2011 | 93.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000703 | 21/02/2011 | 286.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000704 | 21/02/2011 | 286.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS DO CENTRO DE REABILITAAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000705 | 21/02/2011 | 141.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000706 | 21/02/2011 | 37.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000707 | 21/02/2011 | 198.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000708 | 21/02/2011 | 292.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000709 | 21/02/2011 | 585.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000710 | 21/02/2011 | 372.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000711 | 21/02/2011 | 131.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000712 | 21/02/2011 | 126.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINO . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000713 | 21/02/2011 | 137.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000714 | 21/02/2011 | 120.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000715 | 21/02/2011 | 36.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000716 | 21/02/2011 | 53.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000717 | 21/02/2011 | 702.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2011 | 440.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS PERTENCENTES AO TFD, CENTRAL DE MARCAÇÃO, COORDENAÇÃO DO ESF E CARTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2011 | 325.66 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO MODELO EGC 35 INOX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2011 | 30.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA COBERTURA PUBLICITARIA DE ACÕES EDUCATIVA DO DIA "D" DE COMBATE E DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2011 | 60.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA COBERTURA PUBLICITARIA DA SEGUNDA DOSE DA VACINA DE PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2011 | 90.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA COBERTURA PUBLICITARIA DA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE E LEISHOMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2011 | 9568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, CARINA GONÇALVES VIANA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0372009001556-3, 0372010003329-1, 0372011000399-5, 0372010000960-6, 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2011 | 350.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2011 | 6989.99 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000726 | 22/02/2011 | 57.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000727 | 22/02/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000728 | 22/02/2011 | 56.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000729 | 22/02/2011 | 8.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000730 | 22/02/2011 | 49.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000731 | 22/02/2011 | 69.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000732 | 22/02/2011 | 412.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000733 | 22/02/2011 | 170.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2011 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2011 | 8770.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000736 | 22/02/2011 | 314.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/201, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000737 | 22/02/2011 | 3744.09 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU 6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000738 | 22/02/2011 | 1161.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000739 | 22/02/2011 | 484.65 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 1727, NPV 7695, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DU-RANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000740 | 22/02/2011 | 3035.30 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000741 | 22/02/2011 | 3883.95 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000742 | 22/02/2011 | 455.49 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7755, NPU 9576, MOL 4718, MOW 7163, MOW 7193 E MOU 8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000743 | 22/02/2011 | 8704.38 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000744 | 22/02/2011 | 226.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE MU-NICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000745 | 22/02/2011 | 4382.91 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC 0233 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000746 | 22/02/2011 | 88.43 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000747 | 22/02/2011 | 7769.89 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000748 | 22/02/2011 | 352.30 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 6546, MOO 4114, MNW 7626, MNV 2956, MNV 2886 E NPV 7715 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000749 | 22/02/2011 | 224.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 2291 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000750 | 22/02/2011 | 636.12 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000751 | 22/02/2011 | 376.11 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000752 | 22/02/2011 | 910.59 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000753 | 22/02/2011 | 4409.37 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 9895, NQE 1775, NQD 8035, MOP 9919 E NPV 7727 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº0114/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000754 | 22/02/2011 | 5991.73 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS, NQC-6716, NQD-3575 E NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752011 | 0000755 | 22/02/2011 | 283.72 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP 9919, NQC 6719 E NQD 3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2011 | 506.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE E DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000757 | 22/02/2011 | 354.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSOTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTARTO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000758 | 22/02/2011 | 123.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000759 | 22/02/2011 | 139.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2011 | 1250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2011 | 35.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2011 | 3360.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EPEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, CONFORME OFICIO DE Nº026/2010 E PROCESSO Nº0372009001556-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2011 | 1820.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR CARINA GONÇALVES VIANA, CONFORME OFICIO DE Nº056/2010 E PROCESSO Nº0372011000400-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2011 | 4000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FARNCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003329-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000765 | 22/02/2011 | 1299.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000766 | 22/02/2011 | 6951.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000767 | 23/02/2011 | 3094.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000768 | 23/02/2011 | 4916.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELA O NASF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000769 | 23/02/2011 | 2390.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000770 | 23/02/2011 | 260.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000771 | 23/02/2011 | 611.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000772 | 23/02/2011 | 273.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DA RESIDENCIAS TARAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000773 | 23/02/2011 | 273.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DA RESIDENCIAS TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000774 | 23/02/2011 | 366.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, COSTELA BOVINA, FIGADO BOVINO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000775 | 23/02/2011 | 1550.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000776 | 23/02/2011 | 910.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA DE MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2011 | 1053.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2011 | 929.06 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2011 | 340.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV-2886 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2011 | 525.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA MNW-7626 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000781 | 23/02/2011 | 227.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000782 | 23/02/2011 | 39.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000783 | 23/02/2011 | 147.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2011 | 1250.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000785 | 23/02/2011 | 57600.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO E PARCELA ADICIONAL (ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER DAS CAROTIDAS NP PACIENTE ELIAB ALVES FERREIRA, RES. A RUA AV. NELSON MEIRA, 20 ESTAÇÃO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AXAME DE USG C/DOPLLER ART. E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NP PACIENTE VALDECI PEREIRA LOPES RES. A RUA DOM PEDRO II JARDIM SANTANA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPLLER DAS CAROTIDAS E ART. VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NOBRE DE ARAUJO, RES. A RUA SEVERINO FERREIRA, 11 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2011 | 876.00 | 01781436000209 | D.P.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÃES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIG. ROLO ESPECIAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2011 | 792.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE.(VIGILANCIA SANITARIA), RELAIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2011 | 190.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2011 | 190.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2011 | 410.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690.QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2011 | 528.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULIUNA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFEREENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADO DE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2011 | 760.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO PSF DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTANISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000801 | 25/02/2011 | 100000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010 DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2011 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000804 | 25/02/2011 | 4490.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000805 | 25/02/2011 | 2034.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000806 | 25/02/2011 | 3508.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2011 | 90.00 | 11506944000151 | GUILHERME FORMIGA CESARIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARREGADRO UNIVERSAL PARA NOTBOOK PERTENCENTE A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000808 | 25/02/2011 | 1146.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000809 | 25/02/2011 | 669.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000810 | 25/02/2011 | 435.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000811 | 25/02/2011 | 647.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2011 | 216.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000813 | 25/02/2011 | 216.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2011 | 800.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO POSTO DA POLICIA RODOVIARIA DE SAPÉ-PB PARA A BADE SO SAMU DE SOUSA DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2011 | 640.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE SOUSA PARA AOFICINA RENAULT EM CAMPINA GRANDE-PB DA AMBULANCIA DE PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2011 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO SÍTIO CAIÇARA DOS BATISTA PARA A BASE DO SAMU DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2011 | 200.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE DO SÍTIOOP SANTA GERTUDES PARA A BASE DA SAMU DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2011 | 150.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOU-8528 PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2011 | 132.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOU-6440 PERTENCENTE AO SAMU NO TRECHO POMBAL-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2011 | 8696.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC..DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2011 | 71280.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2011 | 174441.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2011 | 1715.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PLENA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2011 | 2820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2011 | 7600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2011 | 19030.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(MÉDICOS EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2011 | 5799.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDCIOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2011 | 105569.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2011 | 10233.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2011 | 11557.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2011 | 10845.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2011 | 22660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2011 | 10816.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2011 | 54922.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2011 | 55544.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2011 | 2461.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2011 | 35940.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU -EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2011 | 17688.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2011 | 22305.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2011 | 50502.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2011 | 60853.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2011 | 32564.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(EST.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2011 | 18112.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2011 | 68238.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(NASF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2011 | 163950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2011 | 35266.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PSF-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2011 | 18200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2011 | 44940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0000858 | 25/02/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2011 | 610.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2011 | 1689.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2011 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE BIPSIA DE PROTESTA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO HUGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0000863 | 28/02/2011 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMEIRA DO PSF XIV(SUBISTITUINDO EFETIVA DE FÉRIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000865 | 28/02/2011 | 3950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2011 | 1912.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2011 | 1150.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANCA(CABEÇOTE) DO VEICULO DE PLACA MNT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NAS C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADAS C/C 25.456-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATTO COBRADA DA C/C 6.392-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2011 | 97.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED E TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2011 | 97.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED E TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2011 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2011 | 4701.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2011 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE-ESF-SÃO GONÇALO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2011 | 2359.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2011 | 2819.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2011 | 2347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2011 | 3666.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2011 | 249.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2011 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2011 | 335.72 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E TAXI ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA INSPEÇÃO DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 16/26/27/02 E 12/13/20/03/2011 E NOS DIAS 05/06/07/08/02/2011 NO CARNAVAL DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2011 | 15000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000889 | 28/02/2011 | 15000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2011 | 1244.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000891 | 28/02/2011 | 1933.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0000892 | 28/02/2011 | 1823.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000893 | 01/03/2011 | 63.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000894 | 01/03/2011 | 108.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000895 | 01/03/2011 | 76.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000896 | 01/03/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000897 | 01/03/2011 | 488.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000898 | 01/03/2011 | 10.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000899 | 01/03/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000900 | 01/03/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000901 | 01/03/2011 | 13.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-ESF ANDRE GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000902 | 01/03/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000903 | 01/03/2011 | 100.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000904 | 01/03/2011 | 117.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000905 | 01/03/2011 | 220.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000906 | 01/03/2011 | 116.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000907 | 01/03/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000908 | 01/03/2011 | 207.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000909 | 01/03/2011 | 439.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000910 | 01/03/2011 | 1097.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000911 | 01/03/2011 | 49.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000912 | 01/03/2011 | 129.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000913 | 01/03/2011 | 72.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000914 | 01/03/2011 | 197.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000915 | 01/03/2011 | 29.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000916 | 01/03/2011 | 270.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000917 | 01/03/2011 | 60.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000918 | 01/03/2011 | 62.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000919 | 01/03/2011 | 5107.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000920 | 01/03/2011 | 96.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 141.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000922 | 01/03/2011 | 53.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000923 | 01/03/2011 | 447.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000924 | 01/03/2011 | 36.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000925 | 01/03/2011 | 34.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000926 | 01/03/2011 | 43.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000927 | 01/03/2011 | 709.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000928 | 01/03/2011 | 199.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000929 | 01/03/2011 | 197.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000930 | 01/03/2011 | 39.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000931 | 01/03/2011 | 93.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000932 | 01/03/2011 | 92.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000933 | 01/03/2011 | 84.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA ,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000934 | 01/03/2011 | 93.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000935 | 01/03/2011 | 90.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000936 | 01/03/2011 | 146.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000937 | 01/03/2011 | 481.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000938 | 01/03/2011 | 919.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000939 | 01/03/2011 | 106.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000940 | 01/03/2011 | 90.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000941 | 01/03/2011 | 90.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000942 | 01/03/2011 | 111.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000943 | 01/03/2011 | 244.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000944 | 01/03/2011 | 11.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000945 | 01/03/2011 | 370.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000946 | 01/03/2011 | 244.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000947 | 01/03/2011 | 1835.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FD SAPEKA PQ 10UN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000948 | 01/03/2011 | 76.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VILGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000949 | 01/03/2011 | 26.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000950 | 01/03/2011 | 20.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000951 | 01/03/2011 | 301.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000952 | 01/03/2011 | 215.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000953 | 01/03/2011 | 55.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000954 | 01/03/2011 | 139.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000955 | 01/03/2011 | 85.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000956 | 01/03/2011 | 138.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000957 | 01/03/2011 | 247.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 1955.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AS DESPESAS HOSPITALAR E HONORARIOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA ESTRELA DANTAS.RES.A RUA GUALBERTO FILHO 25 CENTRO-SOUSA/PB. CPF-042.876.134-81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2011 | 323.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ULTRA VIOLETA, ELECTROSTILULATOR 4 CHANNEL E ULTRASOUND THERAPY, PRETENCENTES AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2011 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE SERCON PERTENCENTE AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2011 | 2434.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2011 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2011 | 116.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE 400W200 REAL MULTILASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2011 | 1052.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA Nº009/2011 E CONTRATO Nº058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000965 | 02/03/2011 | 1052.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA Nº009/2011 E CONTRATO Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000966 | 02/03/2011 | 3650.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA Nº009/2011 E CONTRATO Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000967 | 02/03/2011 | 2470.45 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME DISPENSA Nº009/2011 E CONTRATO Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2011 | 45.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G, DESTINADO A HERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.810-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000969 | 02/03/2011 | 25491.60 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2011 | 7431.45 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000971 | 02/03/2011 | 22164.36 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000972 | 02/03/2011 | 38910.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA E PEDIATRIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2011 | 14144.85 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2011 | 10481.07 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2011 | 28643.55 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000976 | 02/03/2011 | 19455.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2011 | 201180.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2011 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 1.0MB VIA RADIO EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF DA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000980 | 02/03/2011 | 198.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000981 | 02/03/2011 | 79.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000982 | 02/03/2011 | 103.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000983 | 02/03/2011 | 361.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000984 | 02/03/2011 | 94.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000985 | 02/03/2011 | 539.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000986 | 02/03/2011 | 72.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000987 | 02/03/2011 | 91.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000988 | 02/03/2011 | 1398.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000989 | 02/03/2011 | 32.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000990 | 02/03/2011 | 49.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000991 | 02/03/2011 | 56.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000992 | 02/03/2011 | 98.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000993 | 02/03/2011 | 187.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000994 | 02/03/2011 | 19.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000995 | 02/03/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000996 | 02/03/2011 | 268.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000997 | 02/03/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000998 | 02/03/2011 | 872.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000999 | 02/03/2011 | 2121.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF-CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001000 | 02/03/2011 | 1097.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE AUXILIO A GESTANTES). CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001001 | 02/03/2011 | 89.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001002 | 02/03/2011 | 61.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001003 | 02/03/2011 | 840.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001004 | 02/03/2011 | 25.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001005 | 02/03/2011 | 101.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001006 | 02/03/2011 | 273.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA . CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001007 | 02/03/2011 | 158.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001008 | 02/03/2011 | 11.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001009 | 02/03/2011 | 970.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001010 | 02/03/2011 | 71.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001011 | 02/03/2011 | 5107.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001012 | 02/03/2011 | 12.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA . CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001013 | 02/03/2011 | 8.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINCA . CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001014 | 02/03/2011 | 7.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001015 | 02/03/2011 | 283.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001016 | 02/03/2011 | 73.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001017 | 02/03/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001018 | 02/03/2011 | 36.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001019 | 02/03/2011 | 70.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001020 | 02/03/2011 | 53.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001021 | 02/03/2011 | 282.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001022 | 02/03/2011 | 1015.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001023 | 02/03/2011 | 58.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001024 | 02/03/2011 | 57.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001025 | 02/03/2011 | 40.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001026 | 02/03/2011 | 52.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001027 | 02/03/2011 | 41.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2011 | 1180.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2011 | 440.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2011 | 51.00 | 00006399862426 | JEANE LOPES DA SILVA SARMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NO BAIRRO DO PROJETO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2011 | 370.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SEMANA DE COMBATE E DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2011 | 145.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER DO CAPS AD E MANUTENÇÃO DO GELAGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2011 | 10.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA NPW-1086, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2011 | 64.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1086, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2011 | 23.20 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2011 | 380.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) BEBEDOURO MODELO EGC 35 INOX DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2011 | 2140.04 | 00002393878483 | ANTONIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2088. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2011 | 706.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA DO PSF DO GUANABARA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUCIONARIA DA SEC.DE SAÚDE (DIGITADORA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2011 | 600.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA FREENTE DA KOMBI DE PLACA MMT-6645, LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DA KOMBI DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( COMO ODONTOLOGO DO CEO) RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2011 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2011 | 1080.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE( AGENTE DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2011 | 1080.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE( AGENTE DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2011 | 660.00 | 00009869586708 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2011 | 3240.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2011 | 250.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2011 | 200.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2011 | 280.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2011 | 1065.40 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2011 | 1165.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2011 | 1000.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2011 | 155.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE ERABILITAÇÃO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001054 | 03/03/2011 | 87.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2011 | 5000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICOS, REALIZADO NO PACIENTE EVANILDO MENDES PEREIRA,RES.NO NUCLEO HABITACIONAL I-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUA/PB, EM FAVOR DE POLIANA ALENCAR DA COSTA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2011 | 254.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NOBREAK 2500 KVA E DE UMA IMPRESSORA DESKJET 1600 PERTENCENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001058 | 03/03/2011 | 119.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2011 | 49.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2011 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNCIOS REALIZADO NA MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2011 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE EVERTON FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2011 | 17609.84 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AIH, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/03/2011 | 5251.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AIH, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/03/2011 | 15712.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AIH, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2011 | 16143.82 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AIH, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/03/2011 | 23500.08 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES AIH, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2011 | 212.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQD-9895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0001068 | 04/03/2011 | 3465.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES RAIMUNDO RILDO DA SILVA, ALEX ARIES MARTINS, MARCIELY OLINTO DOS SANTOS, MARINEZ RODRIGUES DE SOUSA, RAYLA ALVES E ZELIA DE SOUSA SILVA. CONFORME PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2011 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE CONTRASTES REALIZADOS NOS PACIENTES ALEX AIRES MARTINS, CARLITO ALVES ALEXANDRE, IZAIAS VIRGINIO, MARCIELY RODRIGUES DOS SANTOS, MARINEZ RODRIGUES DE SOUSA E RAYLA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2011 | 460.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TC REALIZADOS NOS PACIENTES CARLITO ALVES ALEXANDRE, IZAIAS VIRGINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2011 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NO PACIENTE ESMERALDA OLIVEIRA COELHO RES. A RUA SARGENTO SARMENTO,25-ESTREITO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/03/2011 | 1650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA COM GALIO, REALIZADO NO PACIENTE ERIVELTON FERREIRA DE MELO RES.A RUA SILVA MARIZ,31 CENTRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(SERVIÇOS GERAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001074 | 07/03/2011 | 273.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001075 | 07/03/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001076 | 07/03/2011 | 129.48 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001077 | 07/03/2011 | 169.32 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001078 | 07/03/2011 | 69.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001079 | 07/03/2011 | 109.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001080 | 07/03/2011 | 224.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2011 | 225.12 | 00005070255479 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 A 04, 06 A 08 E 10 A 12 DE JANEIRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA MOU 5920. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2011 | 597.62 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) DIARIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 A 03, 10 A 12, 18 A 19 E 27 A 28 DE FEVEREIRO, 03 (TRES) PARA NATAL-RN NOS DIAS 07 A 08 E 23 A 25 DE FEVEREIRO E 02 (DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO NO VEICULO PLACA NPR 1747 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2011 | 599.78 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 12(DOZE) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 14, 16 A 18 E 24 A 27 DE FEVEREIROE 02 (DUAS) PARA O RECIFE-PE NOS DI-AS 20 A 22 DE FEVEREIRO NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2011 | 746.32 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS P/ JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 A 12 E E 18 A 20 DE FEVEREIRO NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7695 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2011 | 150.08 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10A 12 E 18 A 20/02/2011, NO VEPICULO DE PLACA NPV-7695 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2011 | 337.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA A CIADDE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 13 A 15, 17 A 18, 20 A 22 E 24 A 26/02/2011, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2011 | 223.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO DUAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 05 A 07 E 09 A 10/02/2011, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2011 | 299.62 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11, 13 A 15, 20 A 22 E 01 NO VEICULO MOW 7193 E (UMA) P/ MOSSORO-RN, NOS DIAS 24 A 25 DE FEVEREIRO NO VEICULO DE PLACA NPV 7695. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2011 | 450.24 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 13 A 15, 17 A 19,21 A 23 E 25 A 27 DE FEVEREIRO NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2011 | 560.10 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 05(CINCO) DIARIAS P/ JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 A 02, 14 A 15, 17 A 19, 26 A 27 DE FEVEREIRO 02 (DUAS) P/ NATAL-RN NOS 04 A 06, 01 (UMA) P/ MOSSORO-RN, NOS 11 A 12, E 02(DUAS) PARA PALMEIRA DOS INDIOS ALAGOAS-AL, NOS DIAS 22 24 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2011 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO (02) DUAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 08 A 10/02 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS 15 A 17 E 21 A 23/02/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2011 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 10/02/2011 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2011 | 112.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03 E 19 A 20/02/2011 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2011 | 373.58 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05 A 06, 12 A 13, 15 A 17/02 /2011, 02(DUAS ) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 23 A 25/02 E 01 (UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 27 A 28/02/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2011 | 187.60 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 07 A 09 E 14 A 15/02/2011 NO VEICULO NPR 1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2011 | 446.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2011 | 5000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA (DESCOLAMENTO DE RETINA) EM FAVOR DA PA-CIENTE MARIANA ABRANTES CASSIMIRO RESIDENTE A RUA JOSÉ PEREIRA FONTES, 28 ES-TAÇÃO SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2011 | 374.12 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 19 A 22, 22 A 23 DE FEVEREIRO; UMA PARA RECIFE NO DIA 14 A 15 DE FEVEREIRO E UMA PARA MOSSORO NO DIA 25 A 26 DE FEVEREIRO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2011 | 149.54 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS SENDO 2 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU 8528 E NO DIA 16 A 17 FEVEREIRO NA AMBULANCIA PLACA NQD 9895 E UMA PARA NATAL-RN NOS DIAS 12 A 13 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD 3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 A 29/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACEINTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2011 | 112.56 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 A 22 E 29 A 30 DE JANEIRO E 07 A 08 DE FEVEREIRO, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2011 | 37.52 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA -NPV 7727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2011 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22 E 30 A 31 DE DEZEMBRO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA -MOU 8528 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 A 29 DE DEZEMBRO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2011 | 187.06 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03 (TRES) P/ C. GRANDE_PB NOS DIAS 31/12 A 01 DE JANEIRO; 03 A 04 E 26 A 27 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 E UMA P/ JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 24 A 25 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD 3775 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2011 | 2184.17 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003809-2. 3ª APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 12 DE DEZEMBRO, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 12 DE DEZEMBRO/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2011 | 37.52 | 00004875721498 | ARIELI RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 A 04 DE JANEIRO/2011 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU 8528 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2011 | 37.52 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04 DE JANEIRO, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV 7727. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2011 | 37.52 | 00003924687439 | DOMINGOS LEONARDO BOAVENTURA VIDAL | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27 DE JANEIRO/PB NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2011 | 150.08 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05, 10 A 11, 15 A 16 E 18 A 19 DE JANEIRO/2011 , PARA CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DE PLACA NPV 7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 18 A 19/12/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA DE 12 DE DEZEMBRO/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU- 8528 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2011 | 637.84 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 117(DEZESSETE) DIARIAS NOS DIAS 03 A 05 DE JANEIRO/2011, 01 A 04 E 21 A 25 DE FEVEREIRO/2011, 01 A 03 E 14 A 15 DE MARÇO/2011 PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2011 | 75.04 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO UMA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 09 DE JANEIRO E UMA P/ CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24 A 25 DE JANEIRO , NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2011 | 112.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS0 DIARIAS SENDO UAM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/12/2010 E UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN NOS DIAS 22 A 23/12/2010. NA AMBULANCIA DE PLACA DO SAMU USB-05 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2011 | 37.52 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA0 DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19 A 17/02/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQD-9805, CONZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2011 | 75.04 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22 E 24 A 25 DE JANEIRO/2011 , NA AMBULANCIA DE PLACA NPV- 7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2011 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/12/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACI-ENTE PARA ATENDIMENTO ES-PECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2011 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 10 A 11 DE JANEIRO/2011 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2011 | 37.52 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 20 A 21 DE JANEIRO/2011, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD- 9895, CODUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2011 | 1331.81 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A CONTRASTE UTILIZADO EM TOMOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001125 | 10/03/2011 | 2295.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOID. CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001126 | 10/03/2011 | 6243.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES USG DE TEREOIDE, USG DAS ARTICULAÇÕES E ORGÃOS E ERT. SUPERFICIAIS, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001127 | 10/03/2011 | 1924.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFEREENTE A COMPLEMENTAAÇÃO DE DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001128 | 10/03/2011 | 15079.06 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001129 | 10/03/2011 | 7631.22 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE LICITACÃO DE Nº049/2009 DO CONTRATO DE Nº0445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001130 | 10/03/2011 | 7326.76 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001131 | 10/03/2011 | 7329.19 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001132 | 10/03/2011 | 7155.02 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001133 | 10/03/2011 | 24322.59 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2011 | 6947.48 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001135 | 10/03/2011 | 9113.20 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001136 | 10/03/2011 | 6749.58 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0001137 | 10/03/2011 | 8245.35 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2011 | 7624.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES , CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011000400-1, 0372010003329-1 E 0372011000399-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2011 | 635.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2011 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001141 | 10/03/2011 | 58.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001142 | 10/03/2011 | 110.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001143 | 10/03/2011 | 69.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DARESIDENCIA TERAPUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001144 | 10/03/2011 | 7214.64 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001145 | 10/03/2011 | 161.59 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DARESIDENCIA TERAPUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001146 | 10/03/2011 | 13.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001147 | 10/03/2011 | 662.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D O SAMÚ , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001148 | 10/03/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECDE SAÚDE , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001149 | 10/03/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001150 | 10/03/2011 | 2445.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001151 | 10/03/2011 | 730.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001152 | 10/03/2011 | 1042.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001153 | 10/03/2011 | 577.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001154 | 10/03/2011 | 33.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001155 | 10/03/2011 | 110.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001156 | 10/03/2011 | 70.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001157 | 10/03/2011 | 67.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001158 | 10/03/2011 | 257.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001159 | 10/03/2011 | 15.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001160 | 10/03/2011 | 4193.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2011 | 360.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2011 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE ANTI-ANGIOGENICO INTRAVITREO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME OFICIO Nº14/2011 MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001163 | 10/03/2011 | 175.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001164 | 10/03/2011 | 30.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001165 | 10/03/2011 | 35.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001166 | 10/03/2011 | 32.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001167 | 10/03/2011 | 2282.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001168 | 10/03/2011 | 379.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001169 | 10/03/2011 | 158.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001170 | 10/03/2011 | 446.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001171 | 10/03/2011 | 108.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001172 | 10/03/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001173 | 10/03/2011 | 3501.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001174 | 10/03/2011 | 890.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001175 | 10/03/2011 | 1740.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0001176 | 10/03/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001177 | 10/03/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIL COBOBRAS 180ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001178 | 10/03/2011 | 51.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001179 | 10/03/2011 | 66.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIL COBOBRAS 180ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001180 | 10/03/2011 | 329.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001181 | 10/03/2011 | 93.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001182 | 10/03/2011 | 70.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001183 | 10/03/2011 | 55.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIL COBOBRAS 180ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001184 | 10/03/2011 | 108.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , LIMPEZA E HIGIENE PESSOALL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2010 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2011 | 18472.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2011 | 42098.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001187 | 10/03/2011 | 2492.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0001188 | 10/03/2011 | 1890.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0001189 | 10/03/2011 | 2589.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESENTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001190 | 10/03/2011 | 1649.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001191 | 10/03/2011 | 12492.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2011 | 5562.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MAC RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0001193 | 10/03/2011 | 8712.82 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2011 | 16500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROD. PROPRIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2011 | 5085.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVO INSS PRODUÇÃO PROPRIA COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2011 | 15423.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL P.PROPRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2011 | 40455.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA PODUÇÃO .PROPRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001198 | 10/03/2011 | 3950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECINICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DISPENDA Nº34/2011 E CONTRATO Nº006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2011 | 18284.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI Nº10.522. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001200 | 11/03/2011 | 449.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001201 | 11/03/2011 | 940.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001202 | 11/03/2011 | 102.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001203 | 11/03/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001204 | 11/03/2011 | 772.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001205 | 11/03/2011 | 119.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001206 | 11/03/2011 | 80.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2011 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES- E HONORARIOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA DE SOUSA BRAGA.CPF-608.014.648-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001208 | 14/03/2011 | 6214.14 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER VENOSO MEMBRO INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MENDES DA SILVA, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO, 110 ESTREITA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER ARTERIAL MEMBRO INFERIOR RELAIZADO NO PACIENTE ONILDO MUNIZ DE LIMA.RES.A RUA CLARICE PIRES DE SÁ, 24 JO SORRILANDIA I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001211 | 14/03/2011 | 1071.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COPNFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001212 | 14/03/2011 | 2442.08 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE USG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001213 | 14/03/2011 | 31.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001214 | 14/03/2011 | 78.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001215 | 14/03/2011 | 245.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001216 | 14/03/2011 | 260.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001217 | 15/03/2011 | 352.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001218 | 15/03/2011 | 276.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RES. TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001219 | 15/03/2011 | 2018.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001220 | 15/03/2011 | 418.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001221 | 15/03/2011 | 966.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD . CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001222 | 15/03/2011 | 1196.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001223 | 16/03/2011 | 272.57 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001224 | 16/03/2011 | 677.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001225 | 16/03/2011 | 433.66 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001226 | 16/03/2011 | 295.38 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001227 | 16/03/2011 | 525.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2011 | 111.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N-CENTRO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2011 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SILVA MARIZ, S/N-CENTRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER ARTERIAL MEMBRO INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MATEUS SANTOS RESIDENTE A RUA CLARICE PIRES DE SÁ, S/N SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2011 | 855.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2011 | 204.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PLACA KID 5519 PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOS BAIRROS JD. BRASILI-A, ZU SILVA, NOSSA SENHORA DE FATIMA E SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA(EFETIVA) DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001235 | 18/03/2011 | 3462.48 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001236 | 18/03/2011 | 4421.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001237 | 18/03/2011 | 510.73 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ; HXR-7889, NPT-1960, NPZ-9690, MMT-6685, , QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/20111, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001238 | 18/03/2011 | 9237.35 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001239 | 18/03/2011 | 470.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718,MOW-7163 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTA O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2011 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001241 | 18/03/2011 | 5426.19 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001242 | 18/03/2011 | 95.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(MOTOS) DE PLACAS MOJ 4808 E MOJ 4838 QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011.???? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001243 | 18/03/2011 | 226.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001244 | 18/03/2011 | 8699.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 CONTRATO DENº014/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001245 | 18/03/2011 | 359.32 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS :MOD-2956, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001246 | 21/03/2011 | 5981.85 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD -9895, NQE 1775, NQD 8035, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº0114/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001247 | 21/03/2011 | 6701.56 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716, NQD-3575 E NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001248 | 21/03/2011 | 455.49 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC- 6716, NQD-3575 . QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001249 | 21/03/2011 | 2407.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU 6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001250 | 21/03/2011 | 922.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, QUE PRESTA SEVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001251 | 21/03/2011 | 118.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTIINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001252 | 21/03/2011 | 531.09 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001253 | 21/03/2011 | 724.17 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001254 | 21/03/2011 | 688.20 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001255 | 21/03/2011 | 279.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF'. CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001256 | 21/03/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDEENCIAS TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001257 | 21/03/2011 | 93.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001258 | 21/03/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001259 | 21/03/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, . CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001260 | 22/03/2011 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA POLICINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001261 | 22/03/2011 | 67.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001262 | 22/03/2011 | 52.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001263 | 22/03/2011 | 90.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001264 | 22/03/2011 | 87.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001265 | 22/03/2011 | 40.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA FARMACIA POPULAR , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001266 | 22/03/2011 | 115.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DO NASF , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EME AXME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO PERPETUA SOCORRO LOPES DE SÁ, RES.A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES, 199 AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001268 | 23/03/2011 | 197.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2011 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2011 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2011 | 194178.79 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2011 | 1659.50 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2011 | 645.00 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001274 | 24/03/2011 | 228.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001275 | 24/03/2011 | 35.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001276 | 24/03/2011 | 107.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001277 | 24/03/2011 | 354.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001278 | 24/03/2011 | 21.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001279 | 24/03/2011 | 33.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001280 | 24/03/2011 | 57.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001281 | 24/03/2011 | 101.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001282 | 24/03/2011 | 79.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001283 | 24/03/2011 | 246.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001284 | 24/03/2011 | 249.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001285 | 24/03/2011 | 146.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001286 | 24/03/2011 | 98.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2011 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2011 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001289 | 25/03/2011 | 46.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001290 | 25/03/2011 | 18.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001291 | 25/03/2011 | 66.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001292 | 25/03/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2011 | 35.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001294 | 25/03/2011 | 168.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001295 | 25/03/2011 | 28.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001296 | 25/03/2011 | 235.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001297 | 25/03/2011 | 254.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001298 | 25/03/2011 | 66.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001299 | 25/03/2011 | 174.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001300 | 25/03/2011 | 84.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2011 | 150.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SENDO 03 P/ CAMPINA GRANDE/PB , NOS DIAS 03 A 04/01 NA AMBULANCIA NQC 6716 E 20 A 21, 27 A 28/03 NA AMBULANCIA NQD 9895 UMA P/ JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/03 NA AMBULANCIA NQD 9895. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2011 | 225.12 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A (SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 13 A14, 21 A22, 30 A 31/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 E NSO DIAS 17 A 18 E 27 A 28/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 E UMA P/CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2011 | 75.04 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01 P/JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 A 26/03 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E UMA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 15 A 16/03/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2011 | 112.56 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/ JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 03 A 04 DE JANEIRO NA AMBULANCIA MOU- 8528 14 A 15 DE JANEIRO E 31/01 A 01 DE FEVEREIRO NA AMBULANCIA NQD -9895. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2011 | 112.56 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14 A 15, 23 A 24 E 28 A 29/12/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU DO PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2011 | 187.06 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRENDE/PB NOS DIAS 10 A 11/02 E 09 A 10/03/2010.01(UMA) P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 21 A22/03 E OUTRA P/NATAL/RN NOS DIAS 24 A 25/03/2011 NA AMBULANCIA PLACA NQD-9895, TRANSPORTNADO PACEINTESPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2011 | 112.56 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA SENDO 01 P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 26 DE DEZEMBRO E UMA P/ JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO/2010 NA AMBULANCIA NQC 6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2011 | 112.56 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/CAMPINA GRENDE/PB NOS DIAS 07 A08, 18 A 19 E 24 A 25/03/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2011 | 112.56 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/CAMPINA GRANDE/PB NSO DIAS 08 A 09/01 NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6719 E NOS DIAS 26 A 27 E 30 A 31/01/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NPV-7727. CONDUZINDO PACEINTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2011 | 37.52 | 00006640019477 | PALLOMA PEREIRA DE BRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 A 08 DE MARÇO/2011 NA AMBULANCIA NQD 9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2011 | 75.04 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS P/ JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15 E 28 A 29 DE MARÇO/2011 NA AMBULANCIA NQD- 9895. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2011 | 225.12 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08, 15 A 16, 18 A 18, 24 A 25 E 30 A 31 DE MARÇO/2011 E 07 A 08 DE ABRIL NA AMBULANCIA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2011 | 112.56 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO DUAS P/CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14 E 21 A 22 DE DEZEMBRO E UMA P/ JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 A 31/12/2010 NA AMBULANCIA PLACA MOU 8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2011 | 75.04 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 17 A 18/01 E 07 A 08/03/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2011 | 112.56 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 07 A 08/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-6719 E NOS DIAS 18 A 19 E 21 A 22/12/2010 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2011 | 37.52 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO/2011 NA AMBULANCIA PLACA NQE- 1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2011 | 75.04 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO UMA P/CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/03/2011 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB E UMA P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25 A 26/03/2011 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2011 | 112.56 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06 DE JANEIRO/2011 NA AMBULANCIA PLACA NQD 3575 E NOS DIAS 08 A 09 DE JANEIRO NA AMBULAN-SCIA NPV 7727. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2011 | 44945.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2011 | 20100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2011 | 32745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2011 | 161700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2011 | 32689.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2011 | 18112.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2011 | 58286.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2011 | 71241.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAMÚ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2011 | 2840.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2011 | 8799.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CEO- EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2011 | 20075.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA MÉDICO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2011 | 6400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2011 | 110206.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2011 | 9231.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2011 | 11001.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2011 | 10906.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2011 | 53971.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2011 | 10881.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2011 | 54831.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2011 | 35261.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2011 | 19101.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2011 | 49852.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2011 | 23224.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2011 | 1090.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE PLENA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2011 | 8741.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2011 | 69215.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( AGVAS EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2011 | 166368.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001359 | 29/03/2011 | 50000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2011 | 1400.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MINE-MARCENARIA, DESTINADO AO PROJETO MÃES QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2011 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2011 | 75.04 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30 A 31/03/2011 COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO DA SAÚDE COM SEDE NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2011 | 609.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2011 | 1683.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2011 | 224.58 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A04/03 NO VEICULO DE PLACA KKC-0233.01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 13 A 14/03 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 08/03/2011 NO VEICULO DE PLA-CA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2011 | 112.56 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 A 11/03 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193.DIAS 16 A 17/03 NO VEIULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 20 A 21/03/2011 NO VEIUCLO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2011 | 299.62 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05 A 06, 20 A 22 E 27 A 28/03 NO DIA 11 A 12/03, PARA MOSSORO-RN, E 08 A 09/03, PARA CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E NO DIA 17 A 18/03, PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2011 | 224.58 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 14 A 15, 24 A 25/03 E NOS DIAS 30 A 31/03 PARA NATAL-RN NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2011 | 229.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO (02) DUAS PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 03 A 05/03 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS 16 A 18 E 23 A 25/03/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2011 | 523.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) DIA-RIAS P/JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04, 14 A 16, 21 A 23/03 , E 04(QUATRO) PARA NATAL-RN NOS DIAS 07 A 09 E 28 A 30/03/2011. NO VEICULO PLACA NPR -1747 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2011 | 375.20 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 10, 13 A 15, 17 A 19, 21 A 23, 28 A 30 NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2011 | 261.56 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03 E 21 A 22/03 E NO DIA 17 A 19/03 PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2011 | 150.08 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 13 A 15/03 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 05 A 07/03/2011 NO VEICULO DE PLAC NQC-6716, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2011 | 149.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS: 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 15 A16/03 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. 01(UMA) PARA RECIFE/PE NOS DIAS 23 A 24/03/2011 NO VE-ICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2011 | 225.12 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15, 17 A 19, 26 A 27 E 30 A 31/03, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-AMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2011 | 412.72 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 24 A 26 E 21 A 31/03/2011 NO VEICULO DE PLACA 1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2011 | 187.06 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 06/03/2011 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 25 A 26/03/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2011 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITARES MÉDICOS DE UMA CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA MEDEIROS MARCULINO.CPF-918.574.224-49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO EXAME DE COLANGIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO PEDRO , RES.NO SITIO MÃE D' AGUA -SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO EXAME DE COLANGIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA , RES.NO SITIO BENÇÃO DE DEUS-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2011 | 5000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VIA PAS PLANA+INTROFLEXAO ESCLERALINJEÇAO DE OLEO DE SILICONE) EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO CAETANO DE ALMEIDA RESIDENTE A RUA PEDRO ANICETO ALVES-59-FREI DAMIAO- SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2011 | 5000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VIA PAS PLANA+INTROFLEXAO ESCLERALINJEÇAO DE OLEO DE SILICONE) EM FAVOR DO PACIENTE CICERO FERNANDES DA SILVA, RES.A RUA JOANA DARC, 17 ESTAÇÃO SOUSA/PB. CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001383 | 31/03/2011 | 13.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001384 | 31/03/2011 | 47.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001385 | 31/03/2011 | 106.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001386 | 31/03/2011 | 10.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001387 | 31/03/2011 | 244.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001388 | 31/03/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001389 | 31/03/2011 | 151.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001390 | 31/03/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001391 | 31/03/2011 | 102.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001392 | 31/03/2011 | 73.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001393 | 31/03/2011 | 31.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001394 | 31/03/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001395 | 31/03/2011 | 16.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001396 | 31/03/2011 | 108.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ADS, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001397 | 31/03/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001398 | 31/03/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001399 | 31/03/2011 | 83.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001400 | 31/03/2011 | 17.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001401 | 31/03/2011 | 6.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001402 | 31/03/2011 | 208.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001403 | 31/03/2011 | 260.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001404 | 31/03/2011 | 40.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001405 | 31/03/2011 | 212.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001406 | 31/03/2011 | 49.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001407 | 31/03/2011 | 344.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZAE HOGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001408 | 31/03/2011 | 7.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001409 | 31/03/2011 | 226.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001410 | 31/03/2011 | 222.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001411 | 31/03/2011 | 79.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001412 | 31/03/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001413 | 31/03/2011 | 246.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001414 | 31/03/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001415 | 31/03/2011 | 134.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001416 | 31/03/2011 | 33.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001417 | 31/03/2011 | 13.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001418 | 31/03/2011 | 30.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS SNOB 24X24CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001419 | 31/03/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL, DESTINADOS A ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA PROCESSO Nº0372010000960-6 , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001420 | 31/03/2011 | 379.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO N?7045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2011 | 337.68 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS)DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 09 A 11, 17 A 19/03/2011 E 03(TRES ) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21 A 23, 27 A 28/03/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2011 | 50000.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ-RELATIVO A 1º MEDIÇão.CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº009/2010 E CONTRATO Nº0037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2011 | 136.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2011 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED BANCARIO COBRADA NA C/C 23.311-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2011 | 5.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE BANCARIA COBRADA NA C/C 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, RESIDENTE A RUA QUATRO DE OUTUBRO S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER ARTERIAL MENBROS INFERIOR DIREITO E ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE GENTIL MARQUES DA COSTA, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO N. RESENDE, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER CAROTIDAS E ARTERIAS VERTEBRAIS NO PACIENTE EDILEUZA DIAS FERREIRA, RES. A RUA AUGUSTINHO ALVES S/N, BAIRRO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001435 | 31/03/2011 | 1323.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001436 | 31/03/2011 | 1943.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001437 | 31/03/2011 | 434.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001438 | 31/03/2011 | 262.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001439 | 31/03/2011 | 301.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2011 | 301.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001441 | 31/03/2011 | 301.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2011 | 74.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001443 | 31/03/2011 | 66.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL COPOBRÁS 180ML , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001444 | 31/03/2011 | 79.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001445 | 31/03/2011 | 65.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001446 | 31/03/2011 | 210.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001447 | 31/03/2011 | 274.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001448 | 31/03/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001449 | 31/03/2011 | 225.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001450 | 31/03/2011 | 6.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001451 | 31/03/2011 | 13.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHIO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001452 | 31/03/2011 | 236.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001453 | 31/03/2011 | 54.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001454 | 31/03/2011 | 31.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001455 | 31/03/2011 | 132.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001456 | 31/03/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010.003810-0 DESTINADOS A ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001457 | 31/03/2011 | 5107.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONSUMO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001458 | 31/03/2011 | 202.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001459 | 31/03/2011 | 62.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001460 | 31/03/2011 | 74.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ ITALAC INT. 200G DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001461 | 31/03/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AGUA MINERAL DO CEU 20L, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001462 | 31/03/2011 | 392.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001463 | 31/03/2011 | 3093.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ESF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001464 | 31/03/2011 | 301.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001465 | 31/03/2011 | 301.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001466 | 31/03/2011 | 498.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2011 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE- PACS- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001468 | 31/03/2011 | 28711.98 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2011 | 26357.04 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001470 | 31/03/2011 | 23370.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA VASCULAR E PEDIATRIA) REALIZADASNA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2011 | 7831.74 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001472 | 31/03/2011 | 46740.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA E PEDIATRIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2011 | 11337.30 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2011 | 13944.96 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001475 | 31/03/2011 | 29110.92 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE HEGOMETRICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2011 | 616.68 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2011 | 2120.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA E NA CONFECÇÃO DE 31 METROS DE DIVISORIA EM GESSO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2011 | 8000.00 | 12964584000102 | ITR- INSTITUTO DE TRATAMENTO DA RETINA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NO OLHO ESQUERDO NA SRA. RAIMUNDA MACELINO DOS SANTOS, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2011 | 336.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, IPVA/2011, MULTAS DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MOW-7163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2011 | 674.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 E MULTAS DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOU-8064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2011 | 397.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 E MULTAS DO VEICULO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2011 | 432.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 E MULTAS DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOW-7193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2011 | 216.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 LIC.ATRASADO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA S-10/PLACA MNN-2291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO,IPVA/2011 DO VEICULO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF DE PLACA MOO-4114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2011 | 2400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADO MAIS PAPOLOTOMIA ENDOSCÓPIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA RES. NO SITIO BENÇÃO DE DES SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE ALLANY GOMES FERREIRA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RES.A RUA MANOEL EUFRASIO, 27 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE PAULO RICARDO E. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE OTACILIO P. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLETE MORAIS.RES.A RUA HEROTILDES SERAFIM, 175 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2011 | 2400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA MAIS PAPOLOTOMIA ENDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO PEDRO RES. NO SPITIO MÃE D'AGUA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2011 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE JULIANA CASSIMIRO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2011 | 951.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS PROCESSO JU-DICIAL Nº037.2011000748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2011 | 359.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSAPROCESSO JUDICIAL Nº037.201003776-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2011 | 432.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO PROCESSO JU-DICIAL Nº037.2010002184-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2011 | 496.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA PROCESSO JU-DICIAL Nº037.2010001160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2011 | 108.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2011 | 902.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº037.201000353-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2011 | 597.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTSE DE SOUSA PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2011 | 207.98 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA DE MELO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037..2010000955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2011 | 7131.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO F. MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2011 | 119.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA DE MELO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037..2010000955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2011 | 1119.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.00.786-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2011 | 113.67 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOAQUIM LAOURENTINO DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000954-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2011 | 2671.29 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE LEON REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2011 | 1741.17 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001289-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2011 | 4145.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2011 | 1106.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO ARAGÃO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001509 | 04/04/2011 | 6535.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº018/2011 E C CONTRATO DE Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2011 | 520.00 | 63303721000190 | ELIÉSIO FERNANDES DE ALCÂNTERA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SERRA TICO TICO DWTB DESTINADOS AO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL(CAPS TOZINHO GADELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2011 | 1355.00 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL.(CAPS TOZINHO GADELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2011 | 265.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2011 | 4044.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2011 | 517.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO , RELATIVO AO MÊS DE MAR-ÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2011 | 2316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE,VIGILANCIA SANITÁRIA,FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2011 | 2700.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL, AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2011 | 1677.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2011 | 5127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO MALHADA DA PEDRA -ESF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2011 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO MALHADA DA PEDRA -ESF , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2011 | 139.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE -ESF- DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2011 | 1360.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MOLDE ACRÍLICO-CONFEÇÃO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO ATACLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2011 | 2900.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGIAGUA E AMASTRAGEM DE COLETA DE SANGUE CANINA(VIGILANCIA EM SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE(PSICOLOGA) DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001525 | 04/04/2011 | 789.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001526 | 04/04/2011 | 411.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001527 | 04/04/2011 | 952.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TO-ZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001528 | 04/04/2011 | 298.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E FIGADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUITCA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001529 | 04/04/2011 | 202.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FI-GADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUITCA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001530 | 04/04/2011 | 806.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001531 | 04/04/2011 | 1484.37 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001532 | 04/04/2011 | 320.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES COM DOPPLER EM OBSTETRICA E TIREOIDE , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001533 | 04/04/2011 | 1106.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG DE TIREOITE E ARTICULAÇÕES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUCIPICIO. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001534 | 04/04/2011 | 765.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COM-PLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, , REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001535 | 04/04/2011 | 5332.81 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001536 | 04/04/2011 | 738.89 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2011 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AOS SEUS SEIVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO POR OCASIAO DE UMA ADITORIA SEAU/PB/DANASUS DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2011 | 234.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2011 | 217.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA POLICLINICA MIRINA BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2011 | 46.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2011 | 27.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2011 | 26.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS RESIDENCIAS TERAPEUITCAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2011 | 50.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2011 | 2524.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2011 | 1030.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS: 3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2011 | 510.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 3 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE PLACA KID-5519 EM TODOS OS BAIRROS DE SOUSA NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/2011 (CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001547 | 04/04/2011 | 778.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2011 | 250.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE 01(UM) HD SATA SEAGATE E 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2011 | 110.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) FONTES TAX DESTINADOS AOS COMPUTARES DA FARMACIA POPULAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2011 | 65.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR BMI COMPACT2 CP03002IE, DESTINADO AO SE-TOR DE T.F.D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2011 | 285.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOJ-4808 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2011 | 75.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NA MOTO DE PLACA MOJ-4808, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2011 | 657.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2011 | 227.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2011 | 300.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO FIAT DOBLO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2011 | 84.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DO SAMU DE PLACAS :MOP-9919,NPV-7727, NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2011 | 472.00 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2011 | 650.00 | 00008986461463 | HELDER CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NO TELHADO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001559 | 05/04/2011 | 11782.28 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº049, DO CONTRATO DE Nº0445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001560 | 05/04/2011 | 11020.10 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001561 | 05/04/2011 | 11845.03 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001562 | 05/04/2011 | 11998.66 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001563 | 05/04/2011 | 19875.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001564 | 05/04/2011 | 19984.00 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-442/0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001565 | 05/04/2011 | 11861.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 049/2009 E CT-440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001566 | 06/04/2011 | 7890.79 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0001567 | 06/04/2011 | 10642.14 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2011 | 7850.32 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0001569 | 06/04/2011 | 11717.65 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001570 | 06/04/2011 | 7963.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001571 | 06/04/2011 | 11574.25 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0001572 | 06/04/2011 | 9918.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESENTOMETRIAS OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0001573 | 06/04/2011 | 5040.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001574 | 06/04/2011 | 2617.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2011 | 4000.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO E PINTURA EXTERNA NA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0001576 | 06/04/2011 | 5040.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2011 | 115.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MAUSE E PEN DRIVES 4GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TFD.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001578 | 07/04/2011 | 80.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001579 | 07/04/2011 | 62.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001580 | 07/04/2011 | 46.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA COCAV , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001581 | 07/04/2011 | 12.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA SAUDE BUCAL , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001582 | 07/04/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA VIGILANCIA EM SAÚDE , CON-FORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2011 | 1800.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA PROTESES) PROTE-SES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DES-TINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2011 | 138.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2011 | 4507.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF- IV, PSF-XI, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-XVII, PSF-V, PSF-VI, PSF-XIII, PSF-XVII E PSF-X, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2011 | 566.91 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2011 | 2810.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2011 | 3365.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CAPS INFANTIL, CAPS TOZINHO GADELHA E AD, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2011 | 406.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE IV , RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001590 | 08/04/2011 | 549.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001591 | 08/04/2011 | 1376.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001592 | 08/04/2011 | 97.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001593 | 08/04/2011 | 169.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001594 | 08/04/2011 | 82.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001595 | 08/04/2011 | 169.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001596 | 08/04/2011 | 663.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001597 | 08/04/2011 | 249.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001598 | 08/04/2011 | 735.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001599 | 08/04/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001600 | 08/04/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME PREGÃO Nº 001/2011, DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001601 | 08/04/2011 | 186.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001602 | 08/04/2011 | 195.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001603 | 08/04/2011 | 838.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011, DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001604 | 08/04/2011 | 288.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011, DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001605 | 11/04/2011 | 224.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001606 | 11/04/2011 | 498.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001607 | 11/04/2011 | 273.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001608 | 11/04/2011 | 74.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001609 | 11/04/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001610 | 11/04/2011 | 219.12 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001611 | 11/04/2011 | 136.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001612 | 11/04/2011 | 125.81 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001613 | 11/04/2011 | 229.74 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001614 | 11/04/2011 | 536.06 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001615 | 11/04/2011 | 278.97 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001616 | 11/04/2011 | 568.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001617 | 11/04/2011 | 949.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001618 | 11/04/2011 | 421.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001619 | 11/04/2011 | 95.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001620 | 11/04/2011 | 167.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001621 | 11/04/2011 | 167.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001622 | 11/04/2011 | 95.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001623 | 11/04/2011 | 659.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANU-ENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2011 | 7000.00 | 09149304000190 | ASPEPB-ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO EST.DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EPILEPSIA E SAÚDE MENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS E PSICOLOGOS DOS CAPS). CONFORME DISPENSA Nº 18/2011. CONTRATO Nº 224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001625 | 11/04/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PRE-GÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001626 | 11/04/2011 | 890.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001627 | 13/04/2011 | 246.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001628 | 13/04/2011 | 479.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001629 | 13/04/2011 | 152.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCALINA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001630 | 13/04/2011 | 157.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001631 | 13/04/2011 | 199.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001632 | 13/04/2011 | 1744.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF- , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRA-TO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2011 | 625.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES(NASF) , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001634 | 14/04/2011 | 451.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001635 | 14/04/2011 | 234.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001636 | 14/04/2011 | 430.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001637 | 14/04/2011 | 150.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001638 | 14/04/2011 | 565.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001639 | 14/04/2011 | 150.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001640 | 14/04/2011 | 341.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001641 | 14/04/2011 | 73.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001642 | 14/04/2011 | 63.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001643 | 14/04/2011 | 87.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TEREPAUTICA FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/04/2011 | 123.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2011 | 85.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2011 | 640.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO ESGOTO, VAZAMENTO DE PIAS, REPARO DE BANHEIROS E LAVAGEM DE CAIXA D' AGUA DOS SEGUINTES ESF-I, II, III, IV,VII, VIII, IX, XVII ,XVIII E XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/04/2011 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM TELEVISOR PANASONIC 20P TC-20C7, PERTENCENTE AO ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0001648 | 14/04/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/04/2011 | 768.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO(NOVO) RENAULT MASTER DO SAMU, NO PERCURSO SOUSA/PB CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001650 | 14/04/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO N?7046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2011 | 15000.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TIRADENTES,06- BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/11 A 06/04/2012, CONFORME DISPENSA DE Nº7/0017/2011, DO CONTRATO DE Nº0156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2011 | 3750.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TIRADENTES,06- BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2011 | 15600.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CON. JOSÉ VIANA,67-ESTAÇÃO -SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/2011 A 12/04/2012, CONFORME DISPENSA DE Nº7/0019/2011 E CONTRATO DE Nº00166/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2011 | 15600.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA D. PEDRO II, S/N-ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/11 a 13/04/12, CONFORME DISPENSA DE Nº7/0020/2011, DO CONTRATO DE Nº0171/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2011 | 1800.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIRGILNCIA SANITARIA, TIPO MICROONIBUS DE PLACA MMU-9521.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2011 | 1800.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIRGILNCIA SANITARIA, TIPO MICROONIBUS DE PLACA MMU-9521.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2011 | 1300.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA TIPO PASSEIO DE PLACA CCM-3568, .RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2011 | 1300.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA TIPO PASSEIO DE PLACA CCM-3568, .RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2011 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE-ESF- DE SÃO GONÇALO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2011 | 10702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, MARIA ALICE ARAUJO, OTON B. QUEIROGA FERNANDES,CARIANA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372010003329-1, 0372011001168-3,0372011000399-5 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001661 | 18/04/2011 | 291.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001662 | 18/04/2011 | 233.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001663 | 18/04/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PRE-GÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001664 | 18/04/2011 | 79.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001665 | 18/04/2011 | 247.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001666 | 18/04/2011 | 152.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001667 | 18/04/2011 | 80.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2011 | 797.16 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001669 | 19/04/2011 | 73.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001670 | 19/04/2011 | 98.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001671 | 19/04/2011 | 367.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001672 | 19/04/2011 | 78.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001673 | 19/04/2011 | 10.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, RELATIVO AO EMPENHO Nº1396/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2011 | 298.00 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUTRO) DIARIAS SENDO (01) UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 06 A 08/04 E (01) UMA PARA ALEXANDRIARN NO DIA 12 A 14/04, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2011 | 223.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO PARA NATAL-RN NO DIA 05 A 06/04 E NO DI-A11 A 13/04, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N-CENTRO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2011 | 1805.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2011 | 2611.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD , INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2011 | 2779.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2011 | 5476.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2011 | 4095.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2011 | 823.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNCIPAL E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001683 | 19/04/2011 | 45.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001684 | 19/04/2011 | 1575.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE- ESF- , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001685 | 19/04/2011 | 532.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF- . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001686 | 19/04/2011 | 1074.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001687 | 19/04/2011 | 52.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001688 | 19/04/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001689 | 19/04/2011 | 281.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001690 | 19/04/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE AGUA MINERAL DO CEU 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001691 | 19/04/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DO CEU 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001692 | 19/04/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001693 | 19/04/2011 | 268.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001694 | 19/04/2011 | 118.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001695 | 19/04/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011, DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001696 | 19/04/2011 | 283.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF- CONFORME PREGÃO Nº 001/2011, DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2011 | 3980.37 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MARIAS GARRIDO, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00372010003810-0, REF.AOS ME-SES DE FEVERE-RO/MARÇO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001698 | 19/04/2011 | 52915.20 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUARIOS DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N 016/2011 E CONTRATO Nº 138/2011.RELATIVO AO PERIODO DE 23/03/2011 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2011 | 550.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE PEREIRA FONTES,27-ESTAÇAO-SOUSA-PB PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI, RELATIVO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001700 | 19/04/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA PROCESSO Nº0372010000960-6, DESTINADOS A ESTELA MAIARA DA C. LOPES. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001701 | 19/04/2011 | 129.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001702 | 19/04/2011 | 380.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001703 | 19/04/2011 | 40.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001704 | 19/04/2011 | 58.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001705 | 19/04/2011 | 46.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIOA TERAPEUTICA FEMININA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001706 | 19/04/2011 | 47.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001707 | 19/04/2011 | 658.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001708 | 19/04/2011 | 598.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE RICARDO FRANCISCO DE SOUSA, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE,S/N-SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA M.DE SOUSA, RES.A RUA MARIA HERMINIA ,48 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER ARTERIAL E VERTEBRAS DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ALDILANE MARIA ABRANTES, RES. A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 39 AREIAS-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE RETIMEU BELARMINO DA SILVA, RES. A RUA LINDALVA DIAS, S/N ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001713 | 19/04/2011 | 9751.20 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001714 | 19/04/2011 | 205.64 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS :MOD-2956, MMT-6645, MOO-4114, MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001715 | 19/04/2011 | 2052.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU 6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001716 | 19/04/2011 | 862.79 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001717 | 19/04/2011 | 234.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001718 | 19/04/2011 | 5756.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD -9895, NQE 1775, NQD 8035 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº0114/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001719 | 19/04/2011 | 5267.56 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716, NQD-3575 E NXR-BROS NPT-0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001720 | 19/04/2011 | 177.80 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC- 6716 E NQD-3575 . QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFOR-ME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001721 | 19/04/2011 | 12236.80 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001722 | 19/04/2011 | 522.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOW-7193 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTA O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001723 | 19/04/2011 | 3027.78 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001724 | 19/04/2011 | 6020.41 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERA-PEUTICAS, CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001725 | 19/04/2011 | 403.76 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/20111, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001726 | 19/04/2011 | 76.48 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(MOTOS) DE PLACAS MOJ 4808 E MOJ 4838 QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº0075/2011 E CONTRATO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001727 | 19/04/2011 | 5463.99 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001728 | 19/04/2011 | 246.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001729 | 19/04/2011 | 823.98 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001730 | 19/04/2011 | 841.28 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001731 | 19/04/2011 | 644.49 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0001732 | 19/04/2011 | 222.78 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA EM SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2011 | 44386.40 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, RELATIVO A 2º MEDIÇÃO .CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº009/2010 E CONTRATO Nº0037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2011 | 1520.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010 CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2011 | 212985.52 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO M~ES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DO CURRALINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PSF-PROT--T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2011 | 57238.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2011 | 32214.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2011 | 18112.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2011 | 70330.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2011 | 167283.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2011 | 69848.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2011 | 9941.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVISODRES DA SECRETARIA DE SAÚDE( FARAMCIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2011 | 1677.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2011 | 613.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2011 | 52385.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2011 | 19443.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( POLICLINICA EFEITVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2011 | 6700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2011 | 20500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2011 | 2840.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2011 | 23675.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2011 | 6870.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2011 | 46769.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2011 | 54831.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2011 | 11031.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2011 | 12106.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2011 | 11497.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2011 | 9231.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2011 | 34810.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAMÚ-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2011 | 106806.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2011 | 1321.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( -PSF-APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2011 | 1090.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( PLENA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2011 | 164700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2011 | 43745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2011 | 20500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2011 | 29150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( SAÚDE NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2011 | 105.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE VARIOS SETORES DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2011 | 37.52 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 A 07 DE ABRIL NA AMBULANCIA NQD 8035. CONDUZINDO A MESMA PARA REVISÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2011 | 112.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09/01/2011 NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 01/01 A 02/01 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 PARA CAMPINA GRANDE/PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2011 | 187.06 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA NOS DIAS 23 A 24/04/2011 PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 20 A 21/04/ PARA CAMPINA GARNDE/PB NO VEICULO DE PLACA NQD-6716 E NOS DIAS 16 A 18/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 PARA JOÃO PES-SOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2011 | 37.52 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 25 A 26/04/2011 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, LEVANDO A MESMA PARA REVISÃO NA RENACAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2011 | 37.52 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09 A 10/03/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2011 | 150.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRENDE/PB NOS DIAS 22 A 23, 25 A 26/02/2011, NA AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 26 A 27, 29 A 30/01/2011 NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECILAIZADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2011 | 187.60 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09 A 10 , 31/01 A 01/02/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 07 A 08, 15 A 16 E 28/02 A 01/03/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECILAIZADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2011 | 37.52 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26/04/2011, PARA REALIZAR REVISÃO NA AMBULANCIA DO SAMÚ CHASSI:93YADCUH6BJ521719. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2011 | 37.52 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 09 A 10/03/2011, PARA CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA 01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA ATENDIMENTO ES-PECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2011 | 37.52 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 27 A 28/04/2011 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMÚ USB-02 PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2011 | 262.10 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS ) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02, 04 A 06, 11 A 13/04/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 08 A 09/04/2011 PARA RECIFE/PE NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2011 | 37.52 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 25/04/2011 NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ UA-01 PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIEMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2011 | 37.52 | 00006640019477 | PALLOMA PEREIRA DE BRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 17 A 18/04/2011 NA AMBU-LANCIA DO SAMÚ USA 01 PLA-CA- NQD 9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2011 | 37.52 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB NOS DIAS 27 A 28/03/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2011 | 75.04 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19 A 20/02/2011 E 20 A 21/04/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2011 | 75.04 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 A 28/03/2011 E OUTRA P/JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24 A 25/04/2011, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2011 | 75.04 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03 A 04 E 06 A 07/01/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2011 | 75.04 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 16 A 17/02 E 04 A 05/03/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2011 | 37.52 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÃALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10 A 11/02/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2011 | 149.54 | 00003924687439 | DOMINGOS LEONARDO BOAVENTURA VIDAL | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NOS DIAS 08 A 09/03 PARA JOÃO POESSOA/PB E NOS DIAS 24 A 25/03/2011 PARA NATAL/RN NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 27 A 28/04/2011 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA USB DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES OARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2011 | 187.60 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 31/01 A 01/02, 04 A 05/03 PARA JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 20 A 21/01/2011 PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-DE PLACA NQD-9895, E NOS DIAS 01 A 02 E 06 A07/01/2011 PARA CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2011 | 739.20 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE VARIAS CÓPIAS DO PROJETO DA REFORMA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2011 | 14.45 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE.CONFORME 1º Eº TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2011 | 194.79 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF, CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2011 | 69.30 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA .CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010.????? | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2011 | 24.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A UNI-DADES DE SAÚDE-ESF- .CONFORME 1º E 2º TERMO ADI-TIVO DO PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2011 | 35.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS AO CARTÃO DO SUS- .CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DO PRE-GÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001806 | 28/04/2011 | 678.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO.CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001807 | 28/04/2011 | 1500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF-.CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2011 | 261.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 12 A 14, E 26 A 27/04/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 18 A 20/04/2011 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2011 | 540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212011 | 0001811 | 28/04/2011 | 9600.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SILVA MARIZ, S/N-CENTRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/11 A 13/04/12, CONFORME DISPENSA DE Nº7/0021/2011 E CONTRATO DE Nº0172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001812 | 29/04/2011 | 16800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF- CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001813 | 29/04/2011 | 1213.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001814 | 29/04/2011 | 5593.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA ME SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001815 | 29/04/2011 | 1360.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001816 | 29/04/2011 | 236.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001817 | 29/04/2011 | 2484.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001818 | 29/04/2011 | 770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001819 | 29/04/2011 | 2470.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTARTO Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2011 | 75.04 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR REVISÃO E TROCA DO COMPRESSOR NA AMBULANCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NQD-8035, NA RENACOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001821 | 29/04/2011 | 27529.14 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001822 | 29/04/2011 | 30929.70 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE HEGOMETRICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2011 | 21913.35 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 16494.69 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 28343.16 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 9804.84 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001827 | 29/04/2011 | 38745.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E PEDIATRIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001828 | 29/04/2011 | 77490.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OR-TOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA E PEDIATRIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001829 | 29/04/2011 | 3825.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, , REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001830 | 29/04/2011 | 21175.62 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001831 | 29/04/2011 | 1283.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES USG COM DOPPLER EM OBSTETRICA E TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº32/2011 E CONTRATO N?7235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001832 | 29/04/2011 | 5451.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG DE TIREOIDE , ARTICULAÇÕES E MORFOLOGICAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 032/2011 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001833 | 29/04/2011 | 2186.51 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA EM CONTRASTES EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO EPSSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU SETOR.(TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 372.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO TRES COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 07 A 08 E 21 A 22/04 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NO DIA 14 A 15/04 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E COM DESTINA A MACEIO-AL NO DIA 28 A 30/04, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2011 | 300.16 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12, 17 A 19 E 24 A 26/06/2011, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 298.00 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA RECIFE-PE, NODIA 04 A 06/04 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 08 A 09/04, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 24 A 25/04 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2011 | 187.06 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO TRES PARA JOÃO PESSOA/PB NSO DIAS 17 A 18 E 20 A 22/04/2011 E UMA PARA FORTALEZA-E, NOS DIAS 13 A 14/04/2011 , NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 149.00 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE NO DIA 25 A 26/04, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 13 A 14, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 300.16 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 06 E 09 A 11/04/2011, NOVEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 16 A 17/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 NOS DIAS 19 A 21/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 29 A 30/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2011 | 298.54 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO UM PARA J.DO NORTE-CE NO DIA 11 A 12/04, DUAS P/ JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 A 16 E 29 A 30/04 E UMA PARA ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 18 A 20/04, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2011 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 06 E 25 A 27/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2011 | 262.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 06, 08 A 10, 13 A 15 E 22 A 23/04, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2011 | 261.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 20/04/2011 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E 25 A 26/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, E 01(UMA) PARA MOSSORÓ/RN NOS DIAS 28 A 30/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2011 | 299.08 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO QUATRO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14 E 24 A 26/04 E DUAS PARA J. DO NORTE-CE, NO DIA 28 A 30/04, NO VEICULO PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2011 | 298.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2011 | 223.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS: SENDO DUAS PARA J. DO NORTE-CE, NOS DIAS 17 A 19/04, NO VEICULO DE PLACA NPR1727 E UMA PARA FORTE-LEZA-CE NO DIA 28 A 29/04, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2011 | 187.60 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENETE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 06/04/2011 NO VEICULO DE PALCA NPX-8047, NOS DIAS 21 A 23/04/2011 NO VEIUCLO DE PLACA NPV-7695 E 12 A 13, 25 A 26/04/2011 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2011 | 599.24 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS SENDO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DI-AS 03 A 05, 07 A 09, 15 A 17, 19 A 21 E 23 A 25/04, NO DIA 27 A 29/04 PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E NO DIA 11 A 13/04 PARA JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2011 | 411.10 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO (05) CINCO PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07, 11 A 12 E 18 A 20/04, UMA PARA ALEXNDRIA-RN, NO DIA 29 A 30/04, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 14 A 16/04 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2011 | 112.56 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 02 E 15 A 16 /04, P/ JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NO DIA 28 A 29/04 PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001852 | 29/04/2011 | 190.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001853 | 29/04/2011 | 105.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001854 | 29/04/2011 | 205.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001855 | 29/04/2011 | 101.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001856 | 29/04/2011 | 101.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001857 | 29/04/2011 | 80.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001858 | 29/04/2011 | 80.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001859 | 29/04/2011 | 240.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001860 | 29/04/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001861 | 29/04/2011 | 137.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001862 | 29/04/2011 | 530.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001863 | 29/04/2011 | 237.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001864 | 29/04/2011 | 2921.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ENFERMEIRO(CAFÉ DA MANHÃ ). CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001865 | 29/04/2011 | 2892.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001868 | 29/04/2011 | 26.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001869 | 29/04/2011 | 468.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001870 | 29/04/2011 | 78.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001871 | 29/04/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001872 | 29/04/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001873 | 29/04/2011 | 64.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001874 | 29/04/2011 | 755.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001875 | 29/04/2011 | 299.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001876 | 29/04/2011 | 30.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001877 | 29/04/2011 | 508.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001878 | 29/04/2011 | 56.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001879 | 29/04/2011 | 85.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PRE-GÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001880 | 29/04/2011 | 801.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001881 | 29/04/2011 | 564.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SAÚDE MENTAL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001882 | 29/04/2011 | 498.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001883 | 29/04/2011 | 892.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001884 | 29/04/2011 | 435.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001885 | 29/04/2011 | 138.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001886 | 29/04/2011 | 1100.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001887 | 29/04/2011 | 935.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001888 | 29/04/2011 | 437.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001889 | 29/04/2011 | 655.87 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001890 | 29/04/2011 | 17.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001891 | 29/04/2011 | 8.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001892 | 29/04/2011 | 35.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE,. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001893 | 29/04/2011 | 7.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001894 | 29/04/2011 | 5356.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001895 | 29/04/2011 | 268.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001896 | 29/04/2011 | 475.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001897 | 29/04/2011 | 1031.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE ERABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001898 | 29/04/2011 | 1321.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001899 | 29/04/2011 | 2865.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001900 | 29/04/2011 | 1474.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001901 | 29/04/2011 | 1519.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001902 | 29/04/2011 | 495.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001903 | 29/04/2011 | 1970.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA , PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBARSACRA, REALIZADO NA PACIENTE GONÇALO NOBERTO DA SILVA, RES.A RUA QUITINO BOCAIUVA,05-ESTAÇAO-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001905 | 29/04/2011 | 4658.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA ENFERMEIRO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE ESF LOCALIZADO NA LOGOA DOS ESTRELA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2011 | 345.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NO DIA 11/05/2011 DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO CAPS FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2011 | 83.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTUS TIPO JANELA E COMPLEMENTO DE GAS, DA SALA DE CORDENAÇÃO -ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2011 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR SPLIT DE 18.000 BTUS KOMECO PERTENCENTE A CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2011 | 280.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRICA UNIVERSAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SPLIT DA ASALA DE REAUNIÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2011 | 143.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CODIONADOS UM DE 21.000 BTUS E OUTRO DE 7.500 BTUS TIPO JANELA PERTENCENTE AO CEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2011 | 425.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR SPLIT DE 24.000 BTUS SENDO UM MARCA ELECTROLUX E UM DA MARCA CARRIER, GARGA DE GAS . PERTENCENTE A SALA DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2011 | 910.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT INCLUINDO CARGA DE GÁS E REPARO NA REDE ELETRICA, PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2011 | 149.00 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 11 A 13/04/2011 PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADOS AO CAPS III. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2011 | 149.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSMO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 11 A 13/04/2011 PARA COMPRAR MA-TERIAL DESTINADOS AO CAPS III. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2011 | 149.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 11 A 13/04/2011 PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADOS AO CAPS III. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2011 | 181.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) PLANTÕES NO SAMÚ NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2011 | 568.80 | 00067511910491 | SANDRA ALVES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR NOS DIAS 02 A 05/06/2011 PARA PARTICIPAR DO XVI ENAPA- ENCONTRO NACIONAL DE APOIO Á DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2011 | 385.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL ANO 2011 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, PERIODO AQUISITIVO 2010/2011. EM VIRTUDE DE DESLIGAMENTO DESTA EDILIDADE POR TER SIDO APROVADO EM CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2011 | 18000.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 3MB VIA RADIO EM TODOS SETORES DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/201 A 10.03/2012. CONFORME CARTA CONVITE Nº002/2011 E CONTARTO Nº121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 6932-9 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 34.574-5 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2011 | 334.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2011 | 136.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2011 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS CA C/C 31..577-X DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2011 | 768.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DO RENAULT DO SAMÚ DE PLACA NQD-8035, NO PERCUSO DE SOUSA/PB PARA CAMPINA AGRANDE/PB. NO DIA 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2011 | 468.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPX-7957, NO PERCUSO SOUSA/PB PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE LETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA RAIMUNDO NONATO MARQUES , Nº137 ALTO DO CRUZEIRO -SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS REALIZADO NO PACIENTE MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO NO DIA SITIO NOVA OLINDA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001934 | 02/05/2011 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001935 | 02/05/2011 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS COM DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001936 | 02/05/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001937 | 02/05/2011 | 2318.82 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOLGRAFIAS C/CONTRASTES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001938 | 02/05/2011 | 3859.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001939 | 02/05/2011 | 8639.98 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 063/2011 E CONTRATO Nº457/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001940 | 02/05/2011 | 2811.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRASTES , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001941 | 02/05/2011 | 4729.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001942 | 02/05/2011 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS COM DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001943 | 02/05/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001944 | 02/05/2011 | 12350.68 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº063/2011 E CONTRATO Nº457/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2011 | 221.67 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2011 | 424.14 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUITCAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001947 | 03/05/2011 | 298.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001948 | 03/05/2011 | 124.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001949 | 03/05/2011 | 249.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001950 | 03/05/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001951 | 03/05/2011 | 74.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001952 | 03/05/2011 | 373.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001953 | 04/05/2011 | 11.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001954 | 04/05/2011 | 733.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº222/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001955 | 04/05/2011 | 333.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº222/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001956 | 04/05/2011 | 250.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001957 | 04/05/2011 | 4555.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001958 | 04/05/2011 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001959 | 04/05/2011 | 437.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001960 | 04/05/2011 | 2930.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001961 | 04/05/2011 | 1850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001962 | 04/05/2011 | 5750.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001963 | 04/05/2011 | 32030.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001964 | 04/05/2011 | 1050.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº211/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001965 | 04/05/2011 | 6590.90 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001966 | 05/05/2011 | 2565.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001967 | 05/05/2011 | 1795.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001968 | 05/05/2011 | 13542.41 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001969 | 05/05/2011 | 9715.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001970 | 05/05/2011 | 21145.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001971 | 05/05/2011 | 158.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001972 | 05/05/2011 | 377.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº212/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001973 | 05/05/2011 | 393.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº212/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001974 | 05/05/2011 | 386.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº212/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001975 | 05/05/2011 | 1074.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº212/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DOE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO M. DOS SANTOS RES. A RUA JOSÉ GADELHA CAMARÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001977 | 05/05/2011 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001978 | 05/05/2011 | 937.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001979 | 05/05/2011 | 54.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001980 | 05/05/2011 | 237.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001981 | 05/05/2011 | 9153.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001982 | 05/05/2011 | 2865.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001983 | 05/05/2011 | 399.75 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001984 | 05/05/2011 | 225.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001985 | 05/05/2011 | 3273.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001986 | 05/05/2011 | 3704.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001987 | 05/05/2011 | 7335.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001988 | 05/05/2011 | 56.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001989 | 05/05/2011 | 314.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001990 | 05/05/2011 | 640.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001991 | 05/05/2011 | 12500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001992 | 05/05/2011 | 155.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001993 | 05/05/2011 | 138.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001994 | 05/05/2011 | 690.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001995 | 05/05/2011 | 4133.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001996 | 05/05/2011 | 5000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001997 | 05/05/2011 | 6000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001998 | 05/05/2011 | 6420.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001999 | 05/05/2011 | 5075.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002000 | 05/05/2011 | 9095.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002001 | 05/05/2011 | 39.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002002 | 05/05/2011 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002003 | 05/05/2011 | 1960.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002004 | 05/05/2011 | 348.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0226/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002005 | 05/05/2011 | 30.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0226/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002006 | 05/05/2011 | 660.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0226/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002007 | 05/05/2011 | 48.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0013/2011 E CONTRATO Nº0226/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2011 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE(04) QUATRO VACINAS SLIP PARA NO PROCEDIMENTO CIRUGICO NO PACIENTE MARIA EDUARDA BARBOSA DE OLIVEIRA, RES. A RUA DOCLECIANO NUNES DE RESENDE,55-DR ZEZE-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002009 | 05/05/2011 | 396.71 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002010 | 05/05/2011 | 645.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002011 | 05/05/2011 | 686.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002012 | 05/05/2011 | 579.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUITCAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PRE-GÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002013 | 05/05/2011 | 728.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF-, CONFORME PRE-GÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002014 | 05/05/2011 | 960.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002015 | 05/05/2011 | 316.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUITCAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002016 | 05/05/2011 | 298.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDEN-CIAS TARAPEUITCAS MASCU-LINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRA-TO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002017 | 05/05/2011 | 383.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SA-ÚDE , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002018 | 05/05/2011 | 369.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002019 | 05/05/2011 | 76.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002020 | 05/05/2011 | 21.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002021 | 05/05/2011 | 177.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002022 | 05/05/2011 | 319.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002023 | 05/05/2011 | 213.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002024 | 05/05/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002025 | 05/05/2011 | 451.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-(INCENTIVO AO PROGRAMA SISCOLO E SISMAMA) CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002026 | 05/05/2011 | 125.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002027 | 05/05/2011 | 6067.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002028 | 05/05/2011 | 2859.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002029 | 05/05/2011 | 553.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002030 | 05/05/2011 | 603.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA ME SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002031 | 05/05/2011 | 2434.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002032 | 05/05/2011 | 4628.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PERMANENTE , DESTINADOS AS PESSOAS QUE FAZEM USO( T.F.D), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002033 | 05/05/2011 | 838.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002034 | 05/05/2011 | 3674.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002035 | 05/05/2011 | 382.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002036 | 06/05/2011 | 112.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002037 | 06/05/2011 | 241.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002038 | 06/05/2011 | 1338.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002039 | 06/05/2011 | 153.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002040 | 06/05/2011 | 19583.88 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002041 | 06/05/2011 | 446.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002042 | 06/05/2011 | 1295.60 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002043 | 06/05/2011 | 8692.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002044 | 06/05/2011 | 3230.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002045 | 06/05/2011 | 354.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002046 | 06/05/2011 | 568.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002047 | 06/05/2011 | 99.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002048 | 06/05/2011 | 69.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002049 | 06/05/2011 | 237.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002050 | 06/05/2011 | 354.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002051 | 06/05/2011 | 97.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002052 | 06/05/2011 | 168.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002053 | 06/05/2011 | 854.50 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002054 | 06/05/2011 | 1411.15 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002055 | 06/05/2011 | 95.60 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002056 | 06/05/2011 | 370.00 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002057 | 06/05/2011 | 10413.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-T.F.D. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002058 | 06/05/2011 | 2468.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002059 | 06/05/2011 | 3730.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002060 | 06/05/2011 | 7692.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002061 | 06/05/2011 | 6790.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002062 | 06/05/2011 | 13550.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002063 | 09/05/2011 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002064 | 09/05/2011 | 1099.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002065 | 09/05/2011 | 1106.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002066 | 09/05/2011 | 658.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002067 | 09/05/2011 | 658.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002068 | 09/05/2011 | 2907.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002069 | 09/05/2011 | 407.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002070 | 09/05/2011 | 3650.31 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002071 | 09/05/2011 | 272.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002072 | 09/05/2011 | 299.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002073 | 09/05/2011 | 2402.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002074 | 09/05/2011 | 470.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002075 | 09/05/2011 | 397.35 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002076 | 09/05/2011 | 527.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002077 | 09/05/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002078 | 09/05/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002079 | 09/05/2011 | 651.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002080 | 09/05/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002081 | 09/05/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2011 E CONTARTO Nº014/2011.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2011 | 466.20 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE 12X 22,5X0,08, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2011 | 466.20 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE 12X22,5X0,08 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2011 | 1526.10 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS 0,12 X 0,25 X0,08 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADOS DE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADOS DE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADOS DE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2011 | 360.86 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2011 | 591.54 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002090 | 10/05/2011 | 92.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002091 | 10/05/2011 | 36.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2011 | 11780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2011 | 2261.49 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003809-2. 4ª APLICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2011 | 230.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE PLACA KID-5519 DA CAMPANHA NACIONAL DA SAÚDE MENTAL REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2011 COM OS PACIENTES DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002095 | 13/05/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2011 | 215.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ANDRE GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTARTO Nº0168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2011 | 2657.88 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº0168/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2011 | 2000.74 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 015/2011 E CONTRATO Nº0168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2011 | 37.52 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFEREENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 01/05 A 02/05/2011 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002100 | 13/05/2011 | 3607.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2011 | 230.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO DE REDE DE REDE DE COMPUTADORES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002102 | 13/05/2011 | 950.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2011 | 2555.41 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002104 | 13/05/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002105 | 13/05/2011 | 235.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002106 | 13/05/2011 | 183.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002107 | 13/05/2011 | 6813.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002108 | 13/05/2011 | 215.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002109 | 13/05/2011 | 118.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002110 | 13/05/2011 | 158.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002111 | 13/05/2011 | 216.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002112 | 13/05/2011 | 38.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002113 | 13/05/2011 | 78.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002114 | 16/05/2011 | 327.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002115 | 16/05/2011 | 119.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002116 | 16/05/2011 | 71.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002117 | 16/05/2011 | 165.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002118 | 16/05/2011 | 56.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002119 | 17/05/2011 | 69.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002120 | 17/05/2011 | 35.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002121 | 17/05/2011 | 165.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ESF , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002122 | 17/05/2011 | 109.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002123 | 17/05/2011 | 232.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002124 | 17/05/2011 | 90.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI T.DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO PARA O CNES(CADRASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), INSTRUINDO SOBRE ADEQUAÇÕES NA PORTARIA 380/2010, COMO TAMBEM REGRAS DA PORTARIA 134/2011, PARA OS MÉDICOS DOS PSF, ENFERMEIROS QUE COMÔEM OS CAPS.CONFORME CONTRATO Nº0270/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA INSPEÇÃO DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03, 06, 10, 13 E 17 DE ABRIL/2011 E NO SOUSA FOLIA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2011 | 789.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS Nº 3522-6633, PERTECENTE AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2011 | 1058.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-6633,3522-6634,3522-6635,3522-6636,3522-6637, PERTECENTE AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2011 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENETE A TARIFA TED COBRADA DA C/C Nº11.628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2011 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENETE A TARIFA TED COBRADA DA C/C Nº11.628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002131 | 20/05/2011 | 11175.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 DO CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2011 | 37.52 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 A 16/01/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002133 | 20/05/2011 | 1494.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002134 | 24/05/2011 | 58.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002135 | 24/05/2011 | 1494.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2011 | 148.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002137 | 25/05/2011 | 148.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002138 | 25/05/2011 | 400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002139 | 26/05/2011 | 71.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002140 | 26/05/2011 | 146.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002141 | 26/05/2011 | 74.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002142 | 26/05/2011 | 205.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002143 | 27/05/2011 | 177.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002144 | 27/05/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002145 | 27/05/2011 | 94.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002146 | 27/05/2011 | 213.33 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002147 | 27/05/2011 | 344.61 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002148 | 27/05/2011 | 486.83 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002149 | 27/05/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002150 | 27/05/2011 | 1720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002151 | 27/05/2011 | 363.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002152 | 27/05/2011 | 332.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002153 | 27/05/2011 | 408.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002154 | 27/05/2011 | 992.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º E COSTELA BOVINA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002155 | 27/05/2011 | 1740.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º E COSTELA BOVINA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2011 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA, COMP. 2011. DO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA DE PLACA NPV-7695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA, COMP. 2011. DO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA DE PLACA MMT-6685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2011 | 401.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA E MULTAS , COMP. 2011. DO VEICULO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2011 | 261.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA, COMP. 2011. DO VEICULO DO SAMÚ DE PLACA 3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA, COMP. 2011. DO VEICULO DOS PSF DE PLACA MMT-6645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2011 | 295.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO E IPVA, COMP. 2011. DO VEICULO DOS PSF- DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2011 | 500.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA D' AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2011 | 6500.00 | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMES COMERCIAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DE DRACON BIFURCADA 16X08, BARONI E UM CATETER DE FOGARTY 4F BARONI. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2011.002.539-4, EM FAVOR DO MANOEL FRANCISCO DE SÁ, RES. A RUA ADEMAR RUFINO DA SIL, 25-B. SÃO JOSE-SOUSA-PB. CONFORME OFICIO DE Nº288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002164 | 27/05/2011 | 11022.64 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/2009 E CONTRATO 439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002165 | 27/05/2011 | 11192.04 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/2009 E CONTRATO 438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002166 | 27/05/2011 | 246.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 DO CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002167 | 27/05/2011 | 10099.60 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09 E CONTRATO 441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2011 | 118.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTA A 02/DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE NABOR CASIMIRO GARRIDO, PARA PEGAR O CERTIFICADO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002169 | 27/05/2011 | 10674.14 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/2009 E CONTRATO 445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002170 | 27/05/2011 | 9050.14 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09 E CONTRATO 437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002171 | 27/05/2011 | 9442.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/2009 E CONTRATO Nº0440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002172 | 27/05/2011 | 17200.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL TIPO MICROONIBUS DE PLACA MMU-9521.RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2011 E 31/12/2011, CONFORME PREGAO DE 006/2011 DO CONTRATO DE Nº0253/2011.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002173 | 27/05/2011 | 11120.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA TIPO PASSEIO DE PLACA CCM-3568, .RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2011 E 31/12/2011, CONFORME PREGAO DE Nº006/2011 DO CANTRATO DE Nº249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0002174 | 27/05/2011 | 14400.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA AV. NELSON MEIRA,74-1º ANDAR-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2010 A 04/05/2012. CONF. O DISPENSA DE Nº0023/2011 DO CONTRATO Nº 0229/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2011 | 2388.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF- IV, PSF-XI, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-XVIII, PSF-V, PSF-VI, PSF-XIII, PSF-XII E PSF-X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2011 | 314.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2011 | 1832.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2011 | 1377.99 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAMÚ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2011 | 172.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA FARMACIA BÁSICA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0002180 | 27/05/2011 | 7380.32 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2011 | 37.52 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09 A10/03/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2011 | 619.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA CONTA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2011 | 1662.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2011 | 2212.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2011 | 7728.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2011 | 70228.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2011 | 19549.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2011 | 32974.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2011 | 58084.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2011 | 70123.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2011 | 170571.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2011 | 2840.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2011 | 23741.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2011 | 46715.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2011 | 20185.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2011 | 32464.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2011 | 1321.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2011 | 55521.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2011 | 11031.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2011 | 52417.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2011 | 12106.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2011 | 9801.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2011 | 9231.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2011 | 105209.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2011 | 7955.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2011 | 24004.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2011 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2011 | 1192.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2011 | 43945.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2011 | 155042.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2011 | 20900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2011 | 32200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002222 | 27/05/2011 | 223.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002223 | 27/05/2011 | 1110.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002224 | 27/05/2011 | 12935.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANACLETO ALVES, RES. Á RUA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2011 | 1300.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA D. PEDRO II, S/N BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº6932-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº31579-6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2011 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº31577-X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº 31574-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº28746-6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº 58055-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2011 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002234 | 27/05/2011 | 1992.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER DAS CAROTIDAS E ART.E VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS, RES.A RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO, 26 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | BALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME AUGUSTO SILVA, RES. Á RUA PROJETADA, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIZA ABRANTES SARMENTO, RES. Á RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA, 21 J. IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2011 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENETE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2011 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENETE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002240 | 27/05/2011 | 166.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TEREPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGAO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002241 | 27/05/2011 | 26308.32 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2011 E CONTRATO 444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002242 | 27/05/2011 | 22556.14 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO M~ES DE ABRIL/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2011 E CONTRATO 442/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0002243 | 27/05/2011 | 4890.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2011 | 2820.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 47(QUARENTA E SETE PROTESES) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0002245 | 27/05/2011 | 9485.13 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº042/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002246 | 27/05/2011 | 2522.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOIDE, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0002247 | 27/05/2011 | 2314.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSINTOMETRIAS OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº043/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002248 | 27/05/2011 | 6960.32 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2010 E CONTARTO Nº457/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002249 | 27/05/2011 | 6927.22 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2011 | 236.44 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02( DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 A 08/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO - EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2011 | 89.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADAS DA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002253 | 07/06/2011 | 25719.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMERNTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº036/2011 DO CONTRATO DE Nº0343/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002254 | 07/06/2011 | 89000.00 | 64779374000130 | MEDISON DO BRASIL COMÉRCIO IMP. ESXP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMERNTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO RONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº036/2011 DO CONTRATO DE Nº0339/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2011 | 52.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2011 | 45.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 60, DESTINADO A IMPRESSORA DO NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002257 | 08/06/2011 | 8485.10 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº036/2011 E CONTRATO Nº0337/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002258 | 08/06/2011 | 105531.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº036/2011 E CONTRATO Nº0342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002259 | 08/06/2011 | 48057.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº036/2011 E CONTRATO Nº0238/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE LETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADO NO PACIENTE ROMERO APRIGIO DE SOUSA, RES. A RUA FELICIANO GUIMARÃES, S/N J. BRASILIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002261 | 08/06/2011 | 9178.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002262 | 08/06/2011 | 5420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002263 | 08/06/2011 | 8150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002264 | 08/06/2011 | 2040.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002265 | 08/06/2011 | 1450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002266 | 08/06/2011 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002267 | 08/06/2011 | 1044.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002268 | 08/06/2011 | 2900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2011 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE ALLANY GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0002270 | 08/06/2011 | 3465.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA , REALIZADOS NOS PACIENTES RAIMUNDO RILDO DA SILVA, ALEX ARIES MARTINS, MARCIELY OLINTO DOS SANTOS, MARINEZ RODRIGUES DE SOUSA, RAYLA ALVES E ZELIA DE SOUSA SILVA. CONFORME PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2011 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2011 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002273 | 08/06/2011 | 1400.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002274 | 08/06/2011 | 132.97 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002275 | 08/06/2011 | 1079.19 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002276 | 08/06/2011 | 965.34 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002277 | 08/06/2011 | 382.28 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOO-4114, MNW-7626, MNV2886, NPV7715 E NPU 9237. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002278 | 08/06/2011 | 10769.34 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002279 | 08/06/2011 | 9407.04 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002280 | 08/06/2011 | 433.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTA O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002281 | 08/06/2011 | 4883.76 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002282 | 08/06/2011 | 1331.23 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002283 | 08/06/2011 | 226.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE L, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002284 | 08/06/2011 | 5671.47 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL , AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAÕ DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002285 | 08/06/2011 | 563.55 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, NPV-7695, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002286 | 08/06/2011 | 4553.01 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002287 | 08/06/2011 | 6675.48 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, NPV-7727, NQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002288 | 08/06/2011 | 4655.72 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002289 | 08/06/2011 | 166.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC- 6716. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002290 | 08/06/2011 | 1161.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002291 | 08/06/2011 | 114.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002292 | 08/06/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO D O SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002293 | 08/06/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002294 | 08/06/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002295 | 08/06/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002296 | 08/06/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002297 | 08/06/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAD UNIDADES DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2011 | 450.24 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) NOS DIAS 01 A 06 E 08 A 11DE MAIO/2011, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2011 | 284.16 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0002301 | 09/06/2011 | 12800.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMÚ, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2011 A 31/12/2011, CONFORME PREGÃO Nº024/2011 E CONTRATO Nº 246/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2011 | 37.52 | 00085378470463 | NABOR CASIMIRO GARRIDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 03/06/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FARMACIA POPULAR(PEGAR O CERTIFICADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2011 | 847.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002304 | 09/06/2011 | 2874.22 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO DE Nº0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002305 | 09/06/2011 | 3332.47 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002306 | 09/06/2011 | 245.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002307 | 09/06/2011 | 105.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONNERES PARA AS IMPRESSORAS A LASER DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002308 | 09/06/2011 | 37.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONNERES PARA AS IMPRESSORAS A LASER DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002309 | 09/06/2011 | 476.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONNERES PARA AS IMPRESSORAS A LASER DA CONTABILIDADE, COCAV, SUS E CENTARL DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/06/2011 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA, RES. A RUA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, 07 BAIRRO SÃO JOSÉ SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2011 | 261.56 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO (02) DUAS PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 09 A 11/05 E (03) TRES PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 17 A 19 E 24 A 25/05, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2011 | 523.12 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 01(UM) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 A 05, 02(DUAS) PARA JUAZEIRO NOS DIAS 08 A 09 E 23 A 23, 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 13, 18 A 20 E 25 A 27 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 29 A 30/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2011 | 225.12 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 11 A 13, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, NOS DIAS 19 A 21, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 23 A 25/05 NO VEICULO DA PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2011 | 225.12 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 01 A 03 E 16 A 17, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 05 A 07 E 28 A 29/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2011 | 186.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 05 A 06 NO VEICULO DA PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 19 A 20, NO VEICULO NPR 1727, E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2011 | 449.70 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 11(ONZE) DIARIAS SENDO 10(DEZ) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 08 A 10, 15 A 17, 22 A 24 E 29 A 31/05 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NO VEICULO DA PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2011 | 449.70 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A 04, 10 A 12 E 16 A 18/05 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO DE NORTE-RN NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07, 24 A 16 E 28 A 29, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2011 | 184.60 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 18 A 20 E 25 A 26/05, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2011 | 674.28 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 16(DEZESEIS) DIARIAS SENDO NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19, 21 A 23 E 29 A 31/05 PARA JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 01(UMA) PARA NATAL NOS DIAS 25 A 27 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03/05 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2011 | 374.12 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 01 A 03 E 17 A 19/05 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 A 11/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDA-PB NOS DIAS 05 A 07/05 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2011 | 299.08 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 A 13/05, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 18 A 20/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 23 A 24/05 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E NOS DIAS 30 A 31/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2011 | 224.58 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/05, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE E 03(TRES) NOS DIAS 07 A 09 E 15 A 16/05, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2011 | 224.04 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 06 A 07 E 23 A 24/05 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 27/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 17 A 18/05, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2011 | 299.08 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 04/05, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB E 01(UMA) RECIFE-PE, NOS DIAS 29 A 30/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2011 | 298.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS: SENDO 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 10 A 11/05, 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 24 A 26/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, E 01(UMA) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 20 A 21/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002326 | 10/06/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2011 | 522.58 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA NATAL-RN NOS DIAS 13 A 15 E 29 A 30/05, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 05 A 07/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 22/05, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 24 A 26/05 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002328 | 10/06/2011 | 332.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002329 | 10/06/2011 | 148.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002330 | 10/06/2011 | 232.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002331 | 10/06/2011 | 315.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0002332 | 10/06/2011 | 108600.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLI NICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA A COBERTURA NOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº027/20111 DO CONTRATO DE Nº354/2011. NO PERIODO DE 06 DE JUNHO/2011 A 06 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002333 | 10/06/2011 | 634.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002334 | 10/06/2011 | 277.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002335 | 10/06/2011 | 234.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002336 | 10/06/2011 | 146.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002337 | 10/06/2011 | 584.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002338 | 10/06/2011 | 78.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002339 | 10/06/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002340 | 10/06/2011 | 80.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002341 | 10/06/2011 | 112.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002342 | 10/06/2011 | 396.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002343 | 10/06/2011 | 103.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002344 | 10/06/2011 | 64.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002345 | 10/06/2011 | 122.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 CONFORME CONTRATO Nº 50/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002346 | 10/06/2011 | 410.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 019/2011 DO CONTRATO Nº 231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002347 | 10/06/2011 | 227.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº 19/2011 DO CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002348 | 10/06/2011 | 85.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGAO Nº 019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002349 | 10/06/2011 | 932.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº 019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002350 | 10/06/2011 | 2993.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº 019/2011 DO CONTRATO Nº239/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002351 | 10/06/2011 | 118.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 019/2011 DO CONTRATO Nº239/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2011 | 600.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAÇÃO DO VEICULO OFTALMOLOGICO PLACA NQD 3968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002353 | 10/06/2011 | 60.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002354 | 10/06/2011 | 18.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002355 | 10/06/2011 | 230.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002356 | 10/06/2011 | 122.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002357 | 10/06/2011 | 351.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002358 | 10/06/2011 | 20.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO DE Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002359 | 10/06/2011 | 274.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002360 | 10/06/2011 | 12.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002361 | 10/06/2011 | 589.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002362 | 10/06/2011 | 852.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002363 | 10/06/2011 | 263.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002364 | 10/06/2011 | 57.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002365 | 10/06/2011 | 46.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002366 | 10/06/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002367 | 10/06/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002368 | 10/06/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002369 | 10/06/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002370 | 10/06/2011 | 102.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002371 | 10/06/2011 | 235.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002372 | 10/06/2011 | 102.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002373 | 10/06/2011 | 235.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002374 | 10/06/2011 | 480.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002375 | 10/06/2011 | 28.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002376 | 10/06/2011 | 298.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002377 | 10/06/2011 | 118.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002378 | 10/06/2011 | 134.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002379 | 10/06/2011 | 346.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002380 | 10/06/2011 | 158.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002381 | 10/06/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002382 | 10/06/2011 | 457.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002383 | 10/06/2011 | 205.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002384 | 10/06/2011 | 215.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002385 | 10/06/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, CONFORME OFICIO DE Nº150/2010 DO PROCESSO DE Nº0372010000960-6. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002386 | 10/06/2011 | 126.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRA-TO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002387 | 10/06/2011 | 483.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002388 | 10/06/2011 | 300.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002389 | 10/06/2011 | 37.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002390 | 10/06/2011 | 293.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002391 | 10/06/2011 | 300.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002392 | 10/06/2011 | 35.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002393 | 13/06/2011 | 214.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 E CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002394 | 13/06/2011 | 24.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE (CANTINA). CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002395 | 13/06/2011 | 136.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002396 | 13/06/2011 | 2497.40 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAMACIA POPULAR. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002397 | 13/06/2011 | 273.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002398 | 13/06/2011 | 781.72 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002399 | 13/06/2011 | 453.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-ESF. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/06/2011 | 310.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQB-7734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/06/2011 | 310.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQB-7694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632010 | 0002402 | 14/06/2011 | 9830.03 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002403 | 14/06/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002404 | 14/06/2011 | 3646.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG DE TIREOIDE E ARTICULAÇÕES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUCIPICIO. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002405 | 14/06/2011 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002406 | 14/06/2011 | 1695.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/06/2011 | 600.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU DESTINADA A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002408 | 14/06/2011 | 4171.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO DESTINADOS A A MANUTENÇAO DO CEO. CONFORME PREGAO Nº021/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002409 | 14/06/2011 | 444.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO DESTINADOS A A MANUTENÇAO DO CEO. CONFORME PREGAO Nº021/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002410 | 14/06/2011 | 10100.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO DESTINADOS A A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº021/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE VANDERLEY NONATO GOMES, RES.A RUA SINFRONIO NAZARE,70-ESTAÇAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2011 | 640.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E UNIDADES DO ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002413 | 14/06/2011 | 640.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002414 | 14/06/2011 | 3920.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. CONTRATO DE Nº.217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002415 | 14/06/2011 | 822.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA - ESF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002416 | 14/06/2011 | 235.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2011 | 850.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2011 | 8000.00 | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMES COMERCIAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE ILISAROV. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2011.001.666-6, EM FAVOR DE AILTON PIRES DE SOUSA, RES. A RUA JOSE GADELHA CAMARAO,S/N-ZU SILVA-SOUSA-PB. CONFORME OFICIO DE Nº729/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2011 | 4225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2011 | 2439.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2011 | 3730.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2011 | 755.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2011 | 2528.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, FARM. POPULAR E FARM. BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2011 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002425 | 15/06/2011 | 188.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002426 | 15/06/2011 | 221.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002427 | 15/06/2011 | 136.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002428 | 15/06/2011 | 133.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002429 | 15/06/2011 | 88.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002430 | 15/06/2011 | 77.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002431 | 15/06/2011 | 4485.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002432 | 15/06/2011 | 39.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002433 | 15/06/2011 | 87.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2011 | 20320.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO MADEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PREGAO DE Nº038/2011 DO CONTRATO DE Nº0358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES E MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2011 | 780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2010 NO MES DE MARÇO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002437 | 15/06/2011 | 1530.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011, DO CONTRATO DE Nº.227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002438 | 15/06/2011 | 150.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002439 | 15/06/2011 | 936.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002440 | 16/06/2011 | 122.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002441 | 16/06/2011 | 52.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002442 | 16/06/2011 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002443 | 16/06/2011 | 320.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002444 | 16/06/2011 | 1180.13 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002445 | 16/06/2011 | 2300.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO), CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002446 | 16/06/2011 | 6457.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0002447 | 17/06/2011 | 266.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7163, NPV 7755, NPR 1747 E NPZ 9640, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO E NOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7715 DO PSF E KKC 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº022/2011 DO CONTRATO DE Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002448 | 17/06/2011 | 7752.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 7163, NPV 7755, NPR 1747 E NPZ 9640, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA/CENTRO DE REABILITAÇÃO E DOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7715 DO PSF E KKC 0233, QUE PRESTAMSERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº022/2011 DO CONTRATO DE Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002449 | 17/06/2011 | 90.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATONº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/06/2011 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/06/2011 | 166.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA DA PEDRA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ABRIL/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2011 | 4779.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002453 | 20/06/2011 | 1317.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002454 | 20/06/2011 | 1696.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002455 | 20/06/2011 | 985.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002456 | 20/06/2011 | 3105.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2011 | 201545.45 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2011 | 1323.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA 1CV 11/22 SL EB-001, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2011 | 230.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE PLACA KID-5519, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS PACIENTES DO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2011 | 390.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE PLACA KID-5519, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NOS DIAS 17 A 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2011 | 700.00 | 00046827579468 | JOSÉ AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, COMO TAMBEM, SONORIZAÇÃO DA BAMBA "GRUPO MP3" POR ACASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA.NO DIA 22/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2011 | 398.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2011 | 711.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2011 | 415.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2011 | 1381.94 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2011 | 1381.94 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2011 | 737.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.553-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2011 | 737.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGÊNIA DA NOBREGA GONÇALVES , PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.150-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2011 | 737.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.502-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2011 | 773.83 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2011 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0002472 | 20/06/2011 | 3050.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT 18K KF51W+UM EVAP YORNAN, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0002473 | 20/06/2011 | 1300.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002474 | 20/06/2011 | 115.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002475 | 20/06/2011 | 564.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002476 | 20/06/2011 | 1845.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002477 | 20/06/2011 | 80.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002478 | 20/06/2011 | 104.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0002479 | 20/06/2011 | 1062.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATEDEIRA, 01(UM) ESPREMEDOR, 01(UM) FERRO E 03(TRSE) LIXEIRAS, DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002480 | 20/06/2011 | 2500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002481 | 20/06/2011 | 20125.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2011 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2011 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002484 | 21/06/2011 | 2361.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002485 | 21/06/2011 | 1636.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002486 | 21/06/2011 | 1717.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002487 | 21/06/2011 | 5004.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002488 | 21/06/2011 | 1343.93 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ-9640, MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002489 | 21/06/2011 | 2082.69 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-1960, NPV-7995 E HXR-7889,, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002490 | 21/06/2011 | 1749.81 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E NPR-1727 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2011 | 65020.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ RELATIVO A 3º MEDIÇÃO.CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº009/2010 E CONTRATO Nº0037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002492 | 21/06/2011 | 1717.69 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO E NPZ-9690 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00001034438433 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RANCHO DOS CIGANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2011 | 37014.18 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITI-VO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2011 | 12359.82 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO.PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2011 | 23186.88 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2011 | 37538.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CON-SULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002498 | 21/06/2011 | 31920.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REU-MATOLOGIA E NEUROLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002499 | 21/06/2011 | 63840.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REU-MATOLOGIA E NEUROLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002500 | 21/06/2011 | 30484.14 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REU-MATOLOGIA E NEUROLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002501 | 21/06/2011 | 30484.14 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E ELETROENCEFALOGGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002502 | 21/06/2011 | 32422.74 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOS-COPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E ELETROENCEFALOGGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2011 | 181.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO Nº037.2010.003-776.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2011 | 181.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO Nº037.2010.003-776.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2011 | 1205.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARLOS TERODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2011 | 1152.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.768-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2011 | 902.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2011 | 902.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MARAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2011 | 108.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2011 | 214.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PORCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0002511 | 21/06/2011 | 1305.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 26P SEMP TOSHIBA E SUPORTE P/TV, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0002512 | 21/06/2011 | 1305.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 26P SEMP TOSHIBA E SUPORTE P/TV, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO N?7359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002513 | 21/06/2011 | 26.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002514 | 21/06/2011 | 114.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002515 | 21/06/2011 | 11.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002516 | 21/06/2011 | 14.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002517 | 21/06/2011 | 86.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002518 | 21/06/2011 | 188.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002519 | 21/06/2011 | 21.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002520 | 21/06/2011 | 28.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDAES DE SAÚDE PSF,, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002521 | 21/06/2011 | 21.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002522 | 21/06/2011 | 58.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002523 | 21/06/2011 | 28.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002524 | 21/06/2011 | 204.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002525 | 21/06/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002526 | 21/06/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002527 | 21/06/2011 | 83.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002528 | 21/06/2011 | 27.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002529 | 21/06/2011 | 94.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002530 | 21/06/2011 | 2103.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002531 | 21/06/2011 | 4634.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA XAVIER, RESIDENTE A RUA JOÃO MALVINO DA SILVEIRA,21-J.IRACEMA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SAREMENTO CAMELO, RES. NO NUCLEO I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES DIREITO, REALIZADO NA MARIA LENITA DE SOUSA QUEIROGA, RES. A RUA FRANCISCO S. MEDEIROS,17-SÃO JOSÉ/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002535 | 21/06/2011 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002536 | 21/06/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002537 | 21/06/2011 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002538 | 21/06/2011 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002539 | 21/06/2011 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002540 | 21/06/2011 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002541 | 21/06/2011 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002542 | 21/06/2011 | 600.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002543 | 21/06/2011 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002544 | 21/06/2011 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002545 | 21/06/2011 | 410.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002546 | 21/06/2011 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002547 | 21/06/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002548 | 21/06/2011 | 530.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002549 | 21/06/2011 | 470.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002550 | 21/06/2011 | 530.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002551 | 21/06/2011 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002552 | 21/06/2011 | 104.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002553 | 21/06/2011 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002554 | 21/06/2011 | 656.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002555 | 21/06/2011 | 3370.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VIECULOS DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº018/2011 E CONTRATO Nº150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002556 | 21/06/2011 | 2186.52 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002557 | 21/06/2011 | 381.84 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002558 | 21/06/2011 | 2258.70 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002559 | 21/06/2011 | 395.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002560 | 21/06/2011 | 830.28 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002561 | 21/06/2011 | 2837.43 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002562 | 21/06/2011 | 618.45 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002563 | 21/06/2011 | 880.71 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002564 | 21/06/2011 | 655.65 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002565 | 21/06/2011 | 1066.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, REALIZADO NO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002566 | 21/06/2011 | 720.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-PESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO N?7217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002567 | 21/06/2011 | 550.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002568 | 21/06/2011 | 1641.56 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº0324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002569 | 21/06/2011 | 2115.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002570 | 21/06/2011 | 1993.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002571 | 21/06/2011 | 1729.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002572 | 21/06/2011 | 2110.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002573 | 21/06/2011 | 1800.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002574 | 21/06/2011 | 1846.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002575 | 21/06/2011 | 7714.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2011 | 61000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002577 | 21/06/2011 | 2032.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002578 | 21/06/2011 | 1400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2011 | 38614.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DO FUS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2011 | 2305.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA FARMACIA POPULAR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2011 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2011 | 13436.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NºS 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2011 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18/02/2011 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE DIVULGAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE COMBATE A DENGUE COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002584 | 21/06/2011 | 918.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002585 | 21/06/2011 | 1109.41 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002586 | 21/06/2011 | 3097.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE USG DE TEREOIDE, ARTICULAÇÕES E OBSTETRICA MORFOLOGICA , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002587 | 21/06/2011 | 481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGARFIAS COM DOPLLER, , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002588 | 21/06/2011 | 8673.26 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2011 | 15373.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EST). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2011 | 26844.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EVETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2011 | 9056.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2011 | 200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2011 | 5250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2011 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2011 | 271.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POPULAR BRASIL ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2011 | 82503.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2011 | 34592.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2011 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2011 | 11374.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2011 | 22358.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2011 | 9589.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2011 | 14166.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2011 | 1142.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2011 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2011 | 1631.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2011 | 2238.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2011 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2011 | 5436.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2011 | 1098.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(TERAPEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2011 | 1018.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2011 | 5610.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2011 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2011 | 1521.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0002614 | 22/06/2011 | 14400.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº031/2011 E CONTRATO DE N-º345/2011, NO PERIODO DE 03/06 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N-CENTRO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002616 | 27/06/2011 | 36.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002617 | 27/06/2011 | 172.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002618 | 27/06/2011 | 447.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002619 | 27/06/2011 | 391.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002620 | 27/06/2011 | 470.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAL INFANTIL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº036/2011 DO CONTRATO DE Nº0343/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2011 | 700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13ª SALARIO PROPORCIONAL/2011 E TERÇO DE FÉRIOS PERIODO AQUISITIVO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2011 | 300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO (FICHAS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE) , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002623 | 27/06/2011 | 158.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002624 | 27/06/2011 | 255.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002625 | 27/06/2011 | 1031.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL(OFICINA TERAPEUTICA), CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002626 | 27/06/2011 | 122.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002627 | 27/06/2011 | 395.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002628 | 27/06/2011 | 51.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002629 | 27/06/2011 | 1966.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002630 | 27/06/2011 | 255.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002631 | 27/06/2011 | 187.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002632 | 27/06/2011 | 559.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002633 | 27/06/2011 | 365.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002634 | 27/06/2011 | 1000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002635 | 27/06/2011 | 9450.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002636 | 27/06/2011 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2011 | 2700.00 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO,15, CONJ. DR. ZEZE BAIRRO SÃO JOSÉ-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMILIA-ESF-VIII, RELATIVO AO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CONFORME CONTRATO DE Nº0021/2011 O PERIODO DE 01/07 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2011 | 2400.00 | 00088562816434 | FRANCISCO CESAR DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARCOS DE PAIVA GADELHA,46,L-19, Q-45, B. ZU SILVA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL. RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE Nº. 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2011 | 344.75 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2011 | 110.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT- 1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2011 | 340.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT- 1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002642 | 28/06/2011 | 3855.52 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002643 | 28/06/2011 | 9210.86 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002644 | 28/06/2011 | 5712.19 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002645 | 28/06/2011 | 6372.89 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002646 | 28/06/2011 | 3022.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002647 | 28/06/2011 | 3034.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002648 | 28/06/2011 | 640.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARAMCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº219/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002649 | 28/06/2011 | 592.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002650 | 28/06/2011 | 670.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2011 | 1831.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERITON JOSE MORAES GARRIDO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003810-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2011 | 552.27 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2011 | 940.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037201000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2011 | 1923.69 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2011 | 1159.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 03720090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2011 | 1062.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 03720090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2011 | 1610.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 037201000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2011 | 10738.60 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SAMÚ, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº009/2011 E CONTRATO Nº0037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2011 | 70773.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2011 | 2475.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2011 | 18687.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2011 | 31894.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2011 | 23604.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2011 | 52047.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2011 | 58458.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2011 | 50577.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS EVETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2011 | 19772.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA EVETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2011 | 34913.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMÚ EVETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2011 | 1321.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (-PSF-APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2011 | 1322.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2011 | 171774.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2011 | 47729.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2011 | 11231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2011 | 871.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2011 | 68671.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGEVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2011 | 9941.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2011 | 158892.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2011 | 43945.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2011 | 12106.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2011 | 9801.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2011 | 9241.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2011 | 103354.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2011 | 9533.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2011 | 24644.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/06/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2011 | 20500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/06/2011 | 32200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PSF- PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2011 | 1192.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PLENA ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (NASF ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002699 | 28/06/2011 | 730.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002700 | 29/06/2011 | 2349.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002701 | 29/06/2011 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002702 | 29/06/2011 | 1320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002703 | 29/06/2011 | 264.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002704 | 29/06/2011 | 149.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002705 | 29/06/2011 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0002706 | 29/06/2011 | 7580.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AR SPLIT SENDO 04( QUATRO) DE 9.000 BTUS E03( TRES) DE 12.000 BTUS DESTINADOS AO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. CONFORME PREGÃO DE Nº038/2011 DO CONTRATO DE Nº0357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2011 | 1380.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E NO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2011 | 619.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFEREENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2011 | 1671.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFEREENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2011 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2011 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002712 | 30/06/2011 | 1440.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002713 | 30/06/2011 | 470.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002714 | 30/06/2011 | 660.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002715 | 30/06/2011 | 550.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2011 | 1307.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2011 | 1311.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF- IV, PSF-XI, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-XVIII, PSF-V, PSF-VI, PSF-XIII, PSF-XII E PSF-X, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2011 | 1587.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, RELATIVO AO M~ES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2011 | 122.54 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA FARMACIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2011 | 329.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2011 | 1092.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002722 | 30/06/2011 | 9107.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002723 | 30/06/2011 | 7010.89 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADAS DA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADAS DA C/C 23.311-0 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADAS DA C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO COBRADAS DA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2011 | 5350.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIFA EM INOS PARA FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPÁL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2011 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002732 | 30/06/2011 | 600.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002733 | 30/06/2011 | 3645.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002734 | 30/06/2011 | 1368.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADAS DA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002736 | 30/06/2011 | 268.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002737 | 30/06/2011 | 235.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS UNIDADES DE SAÚDE DA AFAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2011 | 51.90 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO NXR BROS DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002739 | 30/06/2011 | 341.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002740 | 30/06/2011 | 1064.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2011 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002742 | 30/06/2011 | 1663.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002743 | 30/06/2011 | 510.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002744 | 30/06/2011 | 455.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002745 | 30/06/2011 | 888.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002746 | 30/06/2011 | 559.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002747 | 30/06/2011 | 1147.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, ( MOIDA, DE SOL, COSTELA E FIGADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002748 | 30/06/2011 | 65.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002749 | 30/06/2011 | 52.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002750 | 30/06/2011 | 424.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002751 | 30/06/2011 | 234.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002752 | 30/06/2011 | 168.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002753 | 30/06/2011 | 93.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002754 | 30/06/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002755 | 30/06/2011 | 123.21 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002756 | 30/06/2011 | 221.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002757 | 30/06/2011 | 320.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002758 | 30/06/2011 | 588.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAYARA, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO 03720100960-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002760 | 30/06/2011 | 72.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002761 | 30/06/2011 | 146.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002762 | 30/06/2011 | 40.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002763 | 30/06/2011 | 192.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002764 | 30/06/2011 | 345.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002765 | 30/06/2011 | 35.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002766 | 30/06/2011 | 85.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002767 | 30/06/2011 | 100.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002768 | 30/06/2011 | 557.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002769 | 30/06/2011 | 166.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002770 | 30/06/2011 | 259.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL ADULTA ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ERITON, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002772 | 30/06/2011 | 7605.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BáSICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002773 | 30/06/2011 | 2146.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002774 | 30/06/2011 | 4512.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002775 | 30/06/2011 | 4260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002776 | 30/06/2011 | 1170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002777 | 30/06/2011 | 1017.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002778 | 30/06/2011 | 1270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2011 | 1000.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE MARIA ESTRELA, RES. A RUA TV .FRANCISCO SOUSA,80 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, 30 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE ALDILANE MARIA ABRANTES, RES.A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 39 AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0002782 | 30/06/2011 | 11500.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA E INFORMATICA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL E URGEÊCIA SAMU, UNIDADE DE SOUSA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. CONFORME PREGÃO Nº035/2011 CONTRATO Nº 382/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002783 | 30/06/2011 | 49.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002784 | 30/06/2011 | 461.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002785 | 30/06/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002786 | 30/06/2011 | 143.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002787 | 30/06/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002788 | 30/06/2011 | 212.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002789 | 30/06/2011 | 50.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002790 | 30/06/2011 | 20.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002791 | 30/06/2011 | 248.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002792 | 30/06/2011 | 176.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002793 | 30/06/2011 | 26.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SA-ÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002794 | 30/06/2011 | 164.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002795 | 30/06/2011 | 201.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002796 | 30/06/2011 | 112.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2011 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2011 | 180.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA A SEC.DE SAÚDE(SETOR DE CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002800 | 30/06/2011 | 10095.08 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002801 | 30/06/2011 | 9789.26 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002802 | 30/06/2011 | 13112.24 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 049/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002803 | 30/06/2011 | 13319.81 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0002804 | 30/06/2011 | 31500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PARA A SEC.DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 E CONTRATO Nº0353/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2001 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0002805 | 30/06/2011 | 3590.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DENSITOMETRIAS OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0002806 | 30/06/2011 | 6547.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0002807 | 30/06/2011 | 10736.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002808 | 30/06/2011 | 11127.23 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.440/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002809 | 30/06/2011 | 27215.26 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002810 | 30/06/2011 | 9827.23 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0002811 | 01/07/2011 | 11618.52 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002812 | 01/07/2011 | 3395.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO Nº032/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002813 | 01/07/2011 | 24000.69 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC. DE SAUDE - CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 (DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002815 | 01/07/2011 | 268.03 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002816 | 01/07/2011 | 403.87 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002817 | 01/07/2011 | 470.42 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002818 | 01/07/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002819 | 01/07/2011 | 92.99 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002820 | 01/07/2011 | 304.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002821 | 01/07/2011 | 1077.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002822 | 01/07/2011 | 205.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000372011 | 0002823 | 01/07/2011 | 16190.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO(ESTAÇÃO REPETIDORA) DE BASE E MOVEL DAS VIATURAS DO SAMU, NAS AREAS ABRANGIDAS PELA SEC. DE SAUDE DE SOUSA. CONFORME PREGAÕ DE Nº037/2011, DO CANTRATO DE Nº381/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA NO MULTIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NUCLEO II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO NUCLEO II), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2011 | 352.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002830 | 04/07/2011 | 5250.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS TERMICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº036/2011 DO CONTRATO Nº0343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0002831 | 04/07/2011 | 435.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) INALADORES NEB NEVONI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº036/2011 E CONTRATOP Nº343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2011 | 1050.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, FOGÃO E SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE SAÕ GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº0357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE(UNIDADE DE SAÚDE ALTO DO CRUZEIRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002834 | 07/07/2011 | 238.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002835 | 07/07/2011 | 331.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002836 | 07/07/2011 | 318.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002837 | 07/07/2011 | 381.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002838 | 07/07/2011 | 429.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002839 | 07/07/2011 | 4850.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002840 | 07/07/2011 | 441.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002841 | 07/07/2011 | 244.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2011 | 1030.00 | 00069370877134 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO E PINTURA DE MOVEIS DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2011 | 1456.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2011 | 13786.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DO PAPAI, CADEIRAS FIXA, CONJ. CADEIRA AUDIT. 3L E 5L, ESTANTE DE AÇO E POLTRONAS PLASTICAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2011 | 2046.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( CEDEIRA FIXA, FERRO A SECO E POLTRONAS PLASTICAS), DESTINADOS AO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2011 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE USG C/DOPLLER ARTERIAL ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA COSTA, RES.A RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 43 BAIRRO DR. ZEZE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2011 | 1300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS TERMICOS PARA BANDEIJA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ANTONIO DE PAIVA GADELHA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENETE AOS VENCIMENTOS COMO VERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENETE AOS VENCIMENTOS COMO VERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE-CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002851 | 08/07/2011 | 26.76 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. DO CONTRATO DE Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002852 | 08/07/2011 | 717.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. DO CONTRATO DE Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002853 | 08/07/2011 | 1389.28 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. DO CONTRATO DE Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002854 | 11/07/2011 | 1004.25 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E FRONHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ ANTONIO S. NETO EM SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002855 | 11/07/2011 | 4864.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E FRONHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2011 | 637.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/05 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2011 | 1225.57 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/05 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2011 | 800.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL, ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2011 | 400.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALOJOSÉ ANTONIO S. NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002860 | 11/07/2011 | 214.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002861 | 11/07/2011 | 75.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002862 | 11/07/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002863 | 11/07/2011 | 408.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002864 | 11/07/2011 | 221.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002865 | 11/07/2011 | 136.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002866 | 11/07/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002867 | 11/07/2011 | 211.65 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS DE SANDUICHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002868 | 11/07/2011 | 400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO EM MATERIAL REFLETIVO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO,JOSÉ ANTONIO S. NETO, PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002869 | 11/07/2011 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA PARA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO CAIÇARA, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002870 | 11/07/2011 | 445.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002871 | 11/07/2011 | 264.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002872 | 11/07/2011 | 802.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002873 | 11/07/2011 | 345.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002874 | 11/07/2011 | 10681.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Mº013/2011 E CONTRATO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002875 | 11/07/2011 | 844.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -PSF- CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002876 | 11/07/2011 | 3475.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -PSF- CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTARTO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002877 | 11/07/2011 | 6680.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002878 | 11/07/2011 | 15216.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002879 | 11/07/2011 | 54.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002880 | 11/07/2011 | 2657.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TIREIODE E ARTICULAÇÕES E OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002881 | 11/07/2011 | 6044.66 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002882 | 11/07/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002883 | 11/07/2011 | 747.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002884 | 11/07/2011 | 2825.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF-, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002885 | 11/07/2011 | 133.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0002886 | 12/07/2011 | 836.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02(DOIS CONJ. DE CADEIRAS PARA AUDITORIO 3L) DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DO SÍTIO CAIÇARA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2011 | 3270.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRIVADA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUGURANÇA CFTV NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME CONTRATO Nº365/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0002888 | 12/07/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE(POSTO DE SAÚDE ANDRE GADELHA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002890 | 12/07/2011 | 1500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PE512ÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO.CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002891 | 12/07/2011 | 2778.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO CORRETIVA DOS GA-BINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PE-ÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF-.CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2011 | 4000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTOS MÉDICOS OFTALMOLOGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VIAS PARS PLANA+INTROFLEXÃO ESCLERAL-INJEÇÃO DE OLEO DE SILICONE) REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2011 | 1176.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DO CAPS AD DE PLACA NPZ-9690, DE IGARASSU-PE PARA SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002894 | 12/07/2011 | 79.68 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE SANDUICHE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002895 | 13/07/2011 | 124.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002896 | 13/07/2011 | 139.68 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002897 | 13/07/2011 | 413.34 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002898 | 13/07/2011 | 418.32 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002899 | 13/07/2011 | 1685.73 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002900 | 13/07/2011 | 229.57 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRO DE REABILTAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002901 | 13/07/2011 | 186.75 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2011 | 6000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VIA PARS PLANA+ENDOFOTOCOAGULAÇAO+MEMBRANECTOMIA EM OLHO ESQUERDO). ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE MARIANA ABRANTES CASIMIRO, RESIDENTE NA RUA JOSÉ PEREIRA FONTES,28-ESTAÇÃO-SOUSA-PB. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2011.003.098-0, OFICIO DE Nº1.014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002903 | 14/07/2011 | 387.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002904 | 14/07/2011 | 37.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002905 | 14/07/2011 | 789.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002906 | 14/07/2011 | 59.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002907 | 14/07/2011 | 1313.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002908 | 14/07/2011 | 26.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002909 | 14/07/2011 | 14.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002910 | 14/07/2011 | 196.31 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002911 | 14/07/2011 | 46.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002912 | 14/07/2011 | 359.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002913 | 14/07/2011 | 10.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002914 | 14/07/2011 | 124.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002915 | 14/07/2011 | 59.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002916 | 14/07/2011 | 543.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002917 | 14/07/2011 | 559.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002918 | 14/07/2011 | 540.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002919 | 14/07/2011 | 548.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2011 | 294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2011 | 2522.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2011 | 630.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2011 | 2473.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD,INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2011 | 3581.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2011 | 2888.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA POPULAR E FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2011 | 4666.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002927 | 18/07/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002928 | 18/07/2011 | 320.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002929 | 18/07/2011 | 4883.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002930 | 18/07/2011 | 786.67 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002931 | 18/07/2011 | 7919.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/07/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/07/2011 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO/2011, PARA A MESMA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MODULO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS POR DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002934 | 18/07/2011 | 204.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002935 | 18/07/2011 | 221.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002936 | 18/07/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002937 | 18/07/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002938 | 18/07/2011 | 99.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/07/2011 | 410.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT UM DE 24.000 BTUS DA FARMACIA POPULAR E UM DE 12.00 BTUS DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002940 | 19/07/2011 | 645.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002941 | 19/07/2011 | 724.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002942 | 19/07/2011 | 2948.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002943 | 19/07/2011 | 302.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002944 | 19/07/2011 | 214.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002945 | 19/07/2011 | 544.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002946 | 19/07/2011 | 670.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002947 | 19/07/2011 | 154.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002948 | 19/07/2011 | 222.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/07/2011 | 290.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR PRO-T DA SEC.DE SAÚDE-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011(DEZESSEIS DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/07/2011 | 80.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ANGATE RAPIDO P/NOBREAK, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002951 | 19/07/2011 | 180.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002952 | 19/07/2011 | 147.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002953 | 19/07/2011 | 73.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002954 | 19/07/2011 | 73.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002955 | 19/07/2011 | 360.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002956 | 19/07/2011 | 920.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/07/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃOPESSOA/SOUSA/PB, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SÁ PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITO COM SUSPEITA DE DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/07/2011 | 1257.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ESPUMAS PARA CONFECÇÃO DE CAPOTAS E COLCHONETES, DESTINADOS AO HMMI-ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002959 | 19/07/2011 | 1210.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 08(OITO) BOCAS COM FORNO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL-ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/07/2011 | 299.09 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO (02) DUAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 02 A 03 E 13 A 14 DE JUNHO E 04 (QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08 E 20 A 22 DE JUNHO/2011 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002961 | 19/07/2011 | 196.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547 E MOU 6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL , CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002962 | 19/07/2011 | 814.99 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002963 | 19/07/2011 | 5324.13 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU 6440 E KEX 9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002964 | 19/07/2011 | 751.44 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002965 | 19/07/2011 | 905.81 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002966 | 19/07/2011 | 1234.17 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002967 | 19/07/2011 | 5428.08 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002968 | 19/07/2011 | 936.88 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E A TUCSON DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002969 | 19/07/2011 | 226.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC 0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002970 | 19/07/2011 | 9344.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002971 | 19/07/2011 | 459.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 4718, MOW 7163, MOW 7193 MOU 8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE RE-ABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CON104TRATO DE Nº014/2010, DURANTA O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002972 | 19/07/2011 | 32.97 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002973 | 19/07/2011 | 10214.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002974 | 19/07/2011 | 307.36 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MMT 6645, MOO 4114, MNW 7626, MNV 2956 E MNV 2886. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 R CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002975 | 19/07/2011 | 5559.14 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002976 | 19/07/2011 | 4314.87 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002977 | 19/07/2011 | 449.62 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR 1727, NPV 7695, NPT 1960, NPZ 9690, MMT 6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/20111,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002978 | 19/07/2011 | 6180.30 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, NQD 9895, NQE 1775, NQD 8035, NPV 7727, NQB 7694 E NQB 7734 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002979 | 19/07/2011 | 4674.84 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002980 | 19/07/2011 | 196.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQD 9895, NQC 6716 E NQD 3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2011 | 6140.00 | 02844783000115 | TRANSF BL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) AMBULÂNCIAS DO SAMÚ DA CIDADE DE TATUI-SP PARA A CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002982 | 19/07/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002983 | 19/07/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002984 | 19/07/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002985 | 19/07/2011 | 186.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0002986 | 19/07/2011 | 496.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2011 E CONTRATO Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002987 | 19/07/2011 | 431.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002988 | 19/07/2011 | 349.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002989 | 19/07/2011 | 22.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002990 | 19/07/2011 | 44.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002991 | 19/07/2011 | 17.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002992 | 19/07/2011 | 360.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002993 | 19/07/2011 | 15.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002994 | 19/07/2011 | 195.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002995 | 19/07/2011 | 373.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002996 | 19/07/2011 | 155.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002997 | 19/07/2011 | 324.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002998 | 19/07/2011 | 7.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0002999 | 19/07/2011 | 4111.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº043/2011 E CONTRATO Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003000 | 19/07/2011 | 296.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003001 | 19/07/2011 | 231.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003002 | 19/07/2011 | 18.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003003 | 19/07/2011 | 1550.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003004 | 19/07/2011 | 780.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003005 | 19/07/2011 | 481.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003006 | 19/07/2011 | 571.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003007 | 19/07/2011 | 120.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003008 | 19/07/2011 | 161.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003009 | 19/07/2011 | 36.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003010 | 19/07/2011 | 245.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003011 | 19/07/2011 | 1476.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF-, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2011 | 187.60 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22 A 24/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 08 A 10/06, NO VEICULI DE PLACA NPR-1727 E 29 A 30/06, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTNADO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2011 | 149.00 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18 A 19/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 26 A 27/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2011 | 149.54 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 12/06 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 08 A 09/06, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 26 A 27/06, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2011 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19 A 20 E 23 A 24/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 04 A 06/06/2011 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2011 | 149.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 02(DOIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS 16 A 17/06, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 02 A 03/06, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2011 | 447.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CIDADE DE SIMÕES FILHO-BA NOS DIAS 26 A 30/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 01(UMA) PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN NOS DIAS 23 A 24/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 09 A 10/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2011 | 225.12 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(DIARIAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A07, 12 A 14 E 19 A 21/06/2011, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003019 | 19/07/2011 | 440.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003020 | 19/07/2011 | 600.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003021 | 19/07/2011 | 162.80 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003022 | 19/07/2011 | 450.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003023 | 19/07/2011 | 682.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF- , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003024 | 19/07/2011 | 1975.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF- , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003025 | 19/07/2011 | 446.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003026 | 19/07/2011 | 849.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003027 | 19/07/2011 | 94.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE GIRASSOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/07/2011 | 1300.00 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE ENDOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2011 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 13 A 14 E 22 A 23/06 PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2011 | 335.52 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 02 A 03, 07 A 08 E 16 A 17/06/2011, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/06/2011 E 01(UMA) PARA MOSSORÓ-RN, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003031 | 20/07/2011 | 24386.28 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003032 | 20/07/2011 | 30389.64 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2011 | 29835.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003034 | 20/07/2011 | 29835.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003035 | 20/07/2011 | 59670.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2011 | 18402.12 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, EPERIOMETRIA, TESTE ALERGICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLI-NICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2011 | 7517.88 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, EPERIOMETRIA, TESTE ALERGICO E MAPA) REALIZADAS NA POLICLI-NICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2011 | 3245.88 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO RETORNO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2011 | 5709.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2011 | 187.60 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSO-PB, NOS DIAS 06 A 07, 09 A 10, ,12 A 13, 20 21 E 24 A 25/06, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2011 | 262.64 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 07 A 08, 20 A 22 E 27 A 29/06, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 13 A 15/06, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2011 | 373.58 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 06 A 07 E 19 A 21/06, 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14 E 23 A 25/06, NO VEICULO DE PLA-CA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2011 | 336.06 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO NOS DIAS 16 A 17/09/2011, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 02 A 04/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 03(TRES) PARA NATAL-RN NOS DIAS 09 A 10 E 27 A 29/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2011 | 149.00 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 AS 25/06, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 07 A 08/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2011 | 112.92 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 A 12/06/2011 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PPB NOS DIAS 01 A 02/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NQD-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2011 | 447.00 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) O PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 A 15 E 21 A 22/06/2011, 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 17 A 19 E 27 A 28/06/2011 E UMA PARA NATAL/RN NOS DIAS 04 A 05/06/2011, NO VEICUO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2011 | 224.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05/06, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 26 A 25/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2011 | 300.16 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 09/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NQC-6717, 11 A 12 E 22 A24/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 14 A 16 E 18 A 20/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2011 | 224.04 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07/06 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA ALEXENDRIA-RN, NOS DIAS 21 A 22/06 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E NOS DIAS 28 A 29/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2011 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 E 10 A 11/06, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2011 | 298.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO DUAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 10 A 12/06 E 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 20 A 22/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2011 | 187.60 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 A 08/06/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 15 A 17/06/2011 E NOS DIAS 27 A 28/06/2011, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003053 | 20/07/2011 | 715.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 04(QUATRO) BOCAS COM FORNO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003054 | 20/07/2011 | 220.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003055 | 20/07/2011 | 173.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003056 | 20/07/2011 | 663.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003057 | 20/07/2011 | 205.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003058 | 20/07/2011 | 193.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO O SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003059 | 20/07/2011 | 1712.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003060 | 20/07/2011 | 1475.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE(TODOS OS SETORES), CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003061 | 20/07/2011 | 242.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003062 | 20/07/2011 | 589.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 E CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003063 | 20/07/2011 | 83.34 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003064 | 20/07/2011 | 83.34 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL "ANTONIO DE PAIVA GADELHA", CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003065 | 20/07/2011 | 109.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ECG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003066 | 20/07/2011 | 927.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº233/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003067 | 20/07/2011 | 4765.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2011 | 553.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, INSCRIÇÃO E REFEIÇÕES NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE E VIII CINGRESSO BRESILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA, DE 09 A 12/07 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2011 | 111.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF E ESF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2011 | 88.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF E ESF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003071 | 20/07/2011 | 5185.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº036/2011 E CONTRATO Nº342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0003072 | 20/07/2011 | 1152.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº036/2011 E CONTRATO Nº342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003073 | 20/07/2011 | 2930.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E CADEIRAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003074 | 20/07/2011 | 2900.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS: MOR 6556, MOD 2956, MNW 7626, MNV 2886, MNV 2956, NPU 9237 E MOO 4114 QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DO SAÚDE-ESF. CONFORME PREGÃO DE 029/2011 E CONTRATO DE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003075 | 21/07/2011 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003076 | 21/07/2011 | 6770.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003077 | 21/07/2011 | 1100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003078 | 22/07/2011 | 3304.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003079 | 22/07/2011 | 6837.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDA FAMILIA -ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº2172011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003080 | 22/07/2011 | 4086.66 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003081 | 22/07/2011 | 2305.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/07/2011 | 2069.24 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/07/2011 | 337.68 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11, 15 A 16, 18 A 19, 21 A 22, 28 A 29 DE ABRIL E 01 A 02 DE MAIO E 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06, 10 A 11 E 23 A 24 DE MAIO/2011 , NA AMBULANCIA DE PLACA NQD -9895. CONDUZINDO PACIENTES PARA A-ENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/07/2011 | 75.04 | 00005479973452 | JANA SAMARA BARBOSA CABRAL | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21 DE ABRI/2011, L NA AMBULANCIA DE PLACA NQE- 1775 E NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD- 9895, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/07/2011 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15 A 16 DE JUNHO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA DE NQR- 1775 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/07/2011 | 37.52 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO/2011 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD- 9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2011 | 150.08 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO (02)DUAS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06 DE JUNHO E DUAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 31/05 A 01/06, 08 A 09 DE JUNHO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD -9895, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003088 | 25/07/2011 | 644.58 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011. CONTRATO DE Nº.234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2011 | 150.08 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07 11 E 12 E 14 A 15 DE MAIO2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD- 1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIEMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/07/2011 | 300.16 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A (08)OITO DIARIAS SENDO (05) CINCO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS DIAS 08, 18 A 19, 26 A 27 DE MAIO/2011 E 03 A 04 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD -9895 E NO DIA 15 A 16 DE MAIO E (03) TRES PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21 DE MAIO 30/04 A 01 E 23 A 24 DE MAIO/2011, NA AMBULANCIA DE PLACA NQE- 1775. CON--DUZINDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003091 | 25/07/2011 | 99.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003093 | 25/07/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003094 | 25/07/2011 | 234.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003095 | 25/07/2011 | 204.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003096 | 25/07/2011 | 75.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003097 | 25/07/2011 | 687.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003098 | 25/07/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003099 | 25/07/2011 | 342.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003100 | 25/07/2011 | 561.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003101 | 25/07/2011 | 1133.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003102 | 25/07/2011 | 19.63 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003103 | 25/07/2011 | 330.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003104 | 25/07/2011 | 26.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003105 | 25/07/2011 | 15.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003106 | 25/07/2011 | 21451.11 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003107 | 25/07/2011 | 10280.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003108 | 25/07/2011 | 12128.43 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003109 | 25/07/2011 | 9758.37 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003110 | 26/07/2011 | 8110.29 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003111 | 26/07/2011 | 7940.35 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003112 | 26/07/2011 | 8077.65 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0003113 | 26/07/2011 | 11194.30 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2011 | 112.56 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21, 24 A 25 DE MAIO E 31/05 A 01 DE JUNHO/2001, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD- 1775. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER ARTERIAL MID, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA JOÃO CRISPIM,15-SOUSA - PB.CNS-1658741258100051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2011 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR JOSE DE OLIVEIRA, RES. A RUA RAIMUNDO PEREIRA GADELHA,S/N-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2011 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE HIARLEY JOSÉ DE OLIVEIRA REALIZA-DO NO PACIENTE VALDEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, RES. A RUA RAIMUNDO PEREIRA GADELHA,S/N-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2011 | 150.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVI-ÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE REALIZADO NP PACIENTE GILVAN RAIMUNDO DA SILVA, RES. A RUA ADILMAR DE PAIVA GADELHA, 32 ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003119 | 27/07/2011 | 1490.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PRO- SAÚDE D 28, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003120 | 27/07/2011 | 2007.59 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/07/2011 | 1110.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-663, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 R 3522-6637, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2011 | 75.04 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS P/ JOÃO PESSOA-PB SENDO 01( UMA) NOS DIAS 30 A 31 DE ABRI/2011, L NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD- 1775 E OUTRA NOS DIAS 08 A 09 DE JUNHO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD- 8035. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2011 | 75.04 | 00006640019477 | PALLOMA PEREIRA DE BRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06 E 23 A 24 DE MAIO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD -9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2011 | 150.08 | 00003822072460 | ALBERTO CARLOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA PATOS-PB, NOS DIAS 06, 13 E 25 DE MAIO E 06 DE JUNHO ONDE FOI LEVAR AMOSTRAS SOROLÓGICAS DE SANGUE CANINO PARA EXAMES DE DE LEISHMANIOSE VISCERAL CALAZAR PARA MONTAR AÇOES DE BLOQUEIO NAS LOCALIDADES AFETADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2011 | 112.56 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 20 A 21, 24 A 25 DE MAIO E 31/05 A 01 DE JUNHO/2011 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2011 | 225.12 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05( CINCO) PARA C. GRANDE/PB NOS DIAS 08 A 09, 18 A 19 E 26 A 27 DE MAIO E 03 A 04 E 05 A 06 DE JUNHO E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/05 A 01 DE JUNHO/2011 , NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD- 9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2011 | 37.52 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 23 A 24 DE ABRIL/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD -9895. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2011 | 75.04 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05 A 06 E 10 A 11 DE MAIO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2011 | 150.08 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07, 11 A 12 E 14 A 15 DE MAIO/2011, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD -1775 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2011 | 495.85 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003131 | 28/07/2011 | 43.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003132 | 28/07/2011 | 21.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003133 | 28/07/2011 | 37.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, COOFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003134 | 28/07/2011 | 36.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COOFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003135 | 28/07/2011 | 28.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, COOFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003136 | 28/07/2011 | 60.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, COOFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003137 | 28/07/2011 | 87.52 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003138 | 28/07/2011 | 196.92 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003139 | 28/07/2011 | 317.26 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003140 | 28/07/2011 | 218.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003141 | 28/07/2011 | 136.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003142 | 28/07/2011 | 2470.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003143 | 28/07/2011 | 6326.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003144 | 28/07/2011 | 3532.62 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003145 | 28/07/2011 | 198.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003146 | 28/07/2011 | 18.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003147 | 28/07/2011 | 181.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2011 | 3500.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA LIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO. COMPATIBILIZAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO COM OS PROJETOS DE INSTALAÇOES: ELETRICA E ELETRONICA, HIDRAULICA E FLUIDO MECANICA, DE ESTRUTUTA E DE CLIMATIZAÇÃO, VISANDO SOLUCIONAR POSSIVEIS INTERFERENCIAS ENTRE ELES. CONFORME CONTRATO DE Nº504/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003149 | 28/07/2011 | 423.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, CARNE BOVINA DE SOL E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RES TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003150 | 28/07/2011 | 595.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RES TERAPEUTICA MASCUILINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003151 | 28/07/2011 | 1182.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003152 | 28/07/2011 | 2060.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, COSTELA E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003153 | 28/07/2011 | 635.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, COSTELA, CARNE DE SOL E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003154 | 28/07/2011 | 1990.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE BOVINA MOIDA DE 1º, COSTELA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER DAS CAROTIDAS, REALIZADOS NO PACIENTE ROQUE MAMEDIO LEITE, RES. A RUA JOAQUIM NABUCO,88 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2011 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER ARTERIAL RENAIS, REALIZADO NA PACIENTE IRANILDA MARIA DOS SANTOS SILVA, RES. A RUA RAIMUNDO MASCIMENTO DE SOUSA S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003157 | 28/07/2011 | 120.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003158 | 28/07/2011 | 182.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO "ANTONIO DE PAIVA GADELHA" ,CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003159 | 28/07/2011 | 1261.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003160 | 28/07/2011 | 10446.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGARFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0003161 | 28/07/2011 | 4950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MOMOGARFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0003162 | 28/07/2011 | 1046.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº043/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0003163 | 28/07/2011 | 8582.94 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003164 | 28/07/2011 | 6631.13 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME PRESENCIAL Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2011 | 18400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2011 | 30935.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2011 | 57037.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2011 | 70773.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2011 | 31441.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2011 | 38027.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2011 | 9941.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PROT--T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2011 | 169644.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2011 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2011 | 42425.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2011 | 20100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2011 | 149813.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2011 | 26200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/07/2011 | 24046.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/07/2011 | 1192.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2011 | 1023.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO MUNICIPAL ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/07/2011 | 48260.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2011 | 19461.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2011 | 34504.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/07/2011 | 1866.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2011 | 47729.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2011 | 11231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2011 | 50657.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2011 | 13306.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/07/2011 | 10421.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/07/2011 | 9181.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2011 | 115404.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2011 | 6782.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2011 | 25481.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/07/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/07/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/07/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/07/2011 | 2475.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/07/2011 | 622.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2011 | 1668.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003207 | 28/07/2011 | 230.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MNV-2956 E NPV-7715, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003208 | 29/07/2011 | 100.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003209 | 29/07/2011 | 1900.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOW-7163, NPZ-9640, NPV-7755, NPR-1747, MOU-8064 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003210 | 29/07/2011 | 1400.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPR-1727, NPV-7695 E NPT-1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003211 | 29/07/2011 | 1600.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7727 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº029/2011 E CONTRATO Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003212 | 29/07/2011 | 90.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003213 | 29/07/2011 | 12.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003214 | 29/07/2011 | 15.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003215 | 29/07/2011 | 97.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003216 | 29/07/2011 | 97.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003217 | 29/07/2011 | 13.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003218 | 29/07/2011 | 221.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003219 | 29/07/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003220 | 29/07/2011 | 136.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003221 | 29/07/2011 | 96.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003222 | 29/07/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUITCA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003223 | 29/07/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003224 | 29/07/2011 | 227.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003225 | 29/07/2011 | 993.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO ANTONIO DE PAICA AGADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CARIOTIPO COM BAMDAS G, REALIZADO NA PACIENTE LUIZA MARIANE DE LACERDA ALVES, RES. A RUA REGINA RODRIGUES, 22 Q-39-L-13 MUTIRÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2011 | 4000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO AFTALMOLOGICOS DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA(VIA PARS PLANA+ENDOFOTOCOAGULAÇÃO+MEMBRANECTOMIO EM OLHO ESQUERDO) REALIZADO NO PACIENTE MANAOEL ANTONIO DE SOUSA, RES. NÚCLEO III-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2011 | 2000.00 | 41219007000186 | CLINICA S.FRANCISCO DR. ADEMARIO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA CIRURGIA DE SETOPLASTI+TURBINECTOMIA NO PACIENTE CICERO GONÇALVES DA SILVA RES. NO NUCLEO III SOUSA/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003229 | 29/07/2011 | 420.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº0349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003230 | 29/07/2011 | 280.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº0349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003231 | 29/07/2011 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº0349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003232 | 29/07/2011 | 350.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº0349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003233 | 29/07/2011 | 1652.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SEGUINTES SETORES: TESOURARIA, ESF, CENTRAL DE MARCAÇÃO, COCAV E TRANSPORTES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011.CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº0349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003234 | 29/07/2011 | 2222.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0003235 | 29/07/2011 | 692.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003236 | 29/07/2011 | 46.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA COORDENAÇÃO DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003237 | 29/07/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003238 | 29/07/2011 | 62.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2011 | 129.98 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 19.893-5 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 23.311-0 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31578-8 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2011 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2011 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2011 | 104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2011 | 13436.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003252 | 29/07/2011 | 6975.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2011 | 2715.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. DE CADEIRAS, MESA PARA REFEITORIO E MICRO SYSTEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTARTO Nº359/2011.(PROJETO APERFEIÇOAMENTO CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2011 | 3985.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011.(PROJETO APERFEIÇOAMENTO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003255 | 29/07/2011 | 2569.99 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 38/2011 CONTRATO Nº 359/2011. (PROJETO APERFEIÇOMENTO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2011 | 380.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ANTENA PARABOLICA DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL,ANTONIO DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003257 | 01/08/2011 | 586.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003258 | 01/08/2011 | 1037.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003259 | 01/08/2011 | 600.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003260 | 02/08/2011 | 783.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003261 | 02/08/2011 | 772.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003262 | 02/08/2011 | 355.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003263 | 02/08/2011 | 950.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003264 | 02/08/2011 | 1029.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003265 | 03/08/2011 | 7564.89 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2011 | 735.00 | 92792530000138 | C.A.S PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRETADOS NA ASSIS-TENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003267 | 03/08/2011 | 1377.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003268 | 03/08/2011 | 2238.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TIREOIDE E ARTICULAÇÕES E EST. SUPERFICIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003269 | 03/08/2011 | 2282.07 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003270 | 04/08/2011 | 765.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003271 | 04/08/2011 | 366.15 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003272 | 04/08/2011 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS COM DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003273 | 04/08/2011 | 4889.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE DE USG DE TEREOIDE , ARTICULAÇÕES E EST. SUPERFICIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003274 | 04/08/2011 | 9816.82 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003275 | 04/08/2011 | 3800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003276 | 04/08/2011 | 3654.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003277 | 04/08/2011 | 580.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003278 | 04/08/2011 | 810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003279 | 04/08/2011 | 1420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003280 | 04/08/2011 | 760.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003281 | 04/08/2011 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003282 | 04/08/2011 | 8159.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2011 | 75.04 | 00005472115469 | VALDEMIR PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO HÓRUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2011 | 75.04 | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO HÓRUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003285 | 04/08/2011 | 4315.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MENUTENÇAO DOS VEICULOS DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº018/2011, DO CONTRATO DE Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2011 | 144.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2011 | 1260.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MATRENO INFANTIL (ANTONIO DE PIAVA GADELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003288 | 05/08/2011 | 325.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS, DESINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONRATO Nº45/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003289 | 05/08/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003290 | 05/08/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003291 | 05/08/2011 | 241.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003292 | 05/08/2011 | 531.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003293 | 05/08/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003294 | 05/08/2011 | 74.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003295 | 05/08/2011 | 271.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003296 | 05/08/2011 | 378.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003297 | 05/08/2011 | 177.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003298 | 05/08/2011 | 107.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/08/2011 | 956.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/06 A 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/08/2011 | 149.00 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | ALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 19 A 20/07 E 03 A 04/08 NA AMBULANCIA DE PLACA NQB-7694 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/08/2011 | 150.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 16 A 17/0/ NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 10 A 11/07 NO VEICULO DE PLACA NQB-7694 E 02(DUAS) NOS DIAS 21 A 22 E 29 A 30/07/2011 PAA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/08/2011 | 187.60 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/05, 01 A 02 E 11 A 12/06/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06/05/2011, NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/08/2011 | 75.04 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | ALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA P/ JOÃO PESSOA/PB UMA NOS DIAS 16 A 17/05, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD- 1775 E OUTRA NOS DIAS 09 A 10/06, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD -9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/08/2011 | 112.56 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03(TES) DIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13 A 14/07 NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 16 A 17/07 E UMA PARA JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 27 A 28/07/2011 NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARAATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/08/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/08/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTPS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/08/2011 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10 E 21 A 22/06/2011 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/08/2011 | 1245.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/DEZEMBRO E 13ª SALARIO DO EXERCICIO/2008. ATRAVEZ DO PROCESSO DE 3.813/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/08/2011 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/08/2011 | 4182.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/08/2011 | 3497.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/08/2011 | 633.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/08/2011 | 1950.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/08/2011 | 2113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/08/2011 | 2300.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BÁSICA, VIGILANCIA SANITAIA E SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/08/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003317 | 05/08/2011 | 550.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFOME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003318 | 05/08/2011 | 574.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFOME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003319 | 05/08/2011 | 38156.48 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2011 E CONTRATO Nº374/2011. PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003320 | 05/08/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAYARA DA COSTA LOPES, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO 037201000960-6.CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003321 | 05/08/2011 | 16.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003322 | 05/08/2011 | 500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003323 | 05/08/2011 | 69.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003324 | 05/08/2011 | 959.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011. CONTRATO DE Nº.234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003325 | 05/08/2011 | 180.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011. CONTRATO DE Nº.234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0003326 | 05/08/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/08/2011 | 725.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DOS CARROS DE PLACAS MOU-5920,MMV-2956 E MOU-8064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/08/2011 | 30.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS PERSIANAS DA FARMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2011 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003331 | 08/08/2011 | 5663.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS CURRALINHOS, CARNAUBINHA, PEREIROS E ANDRE GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003332 | 08/08/2011 | 2100.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003333 | 08/08/2011 | 2237.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003334 | 08/08/2011 | 1514.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003335 | 08/08/2011 | 398.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003336 | 08/08/2011 | 86.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003337 | 08/08/2011 | 71.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003338 | 08/08/2011 | 49.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003339 | 08/08/2011 | 48.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003340 | 08/08/2011 | 194.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003341 | 08/08/2011 | 333.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003342 | 08/08/2011 | 320.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003343 | 08/08/2011 | 34.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003344 | 08/08/2011 | 91.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003345 | 08/08/2011 | 99.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003346 | 08/08/2011 | 930.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003347 | 08/08/2011 | 57.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003348 | 08/08/2011 | 102.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003349 | 08/08/2011 | 32.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003350 | 08/08/2011 | 657.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003351 | 08/08/2011 | 131.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NP PSF, LOCALIZADO NO ANGELIM, RELAIVO AO PERIODO DE 20/6 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003353 | 09/08/2011 | 2056.96 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003354 | 09/08/2011 | 1498.07 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003355 | 09/08/2011 | 955.38 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003356 | 09/08/2011 | 1666.22 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003357 | 09/08/2011 | 1462.19 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003358 | 09/08/2011 | 4598.69 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003359 | 09/08/2011 | 1346.12 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ,CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003360 | 09/08/2011 | 1038.79 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003361 | 09/08/2011 | 1068.41 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690-, QUE PESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003362 | 09/08/2011 | 921.99 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFOME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003363 | 09/08/2011 | 1960.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFOME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003364 | 09/08/2011 | 7098.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MNV-2886, MNW-7626, NPU-9237 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE-PSF E OS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233 DA SEC.DE SAÚDE E VEICULO DE PLACA MOT-2350 DA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFOME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003365 | 09/08/2011 | 916.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFOME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003366 | 09/08/2011 | 515.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFOME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0003367 | 09/08/2011 | 4872.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPZ-9690, NPZ-1727 E MMT-6685 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD,INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUITCAS , CONFOME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/08/2011 | 490.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E TROCA DO TERMOSTATO DOS SPLITS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/08/2011 | 275.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS E TROCA E SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DOS SPLITS DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/08/2011 | 210.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO JARDIM BRASILIA E ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/08/2011 | 210.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO NXR-BROS DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/08/2011 | 37.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO NXR-BROS DE PLACA MOJ-4808, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/08/2011 | 5.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NA MOTO DE PLACA MOJ-4808, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2011 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NA MOTO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003375 | 09/08/2011 | 2546.05 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA MARQUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO SÍTIO CARNAUBINHA E LAGOA DOS ESTRELAS, COPNFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/08/2011 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR E HONORARIOS MÉDICOS DE UMA CIURURGIA REALIZADA NA PACIENTE EDNA GOMES PEDROSA, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA,221 JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003377 | 09/08/2011 | 304.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MNV-2886, MNW-7626, MPU-9234 E 9234 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233 DA SEC.DE SAÚDE E MOT-2350 DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 E CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003378 | 09/08/2011 | 38.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 E CONTARTO N?7170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003379 | 09/08/2011 | 76.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 E CONTARTO N?7170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003380 | 09/08/2011 | 152.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPZ-9690, MMT-6685 E NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUITCOS ,CONFORME PREGÃO Nº022/2011 E CONTARTO N?7170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003381 | 09/08/2011 | 162.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003382 | 10/08/2011 | 100.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003383 | 10/08/2011 | 76.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003384 | 10/08/2011 | 43.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003385 | 10/08/2011 | 211.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003386 | 10/08/2011 | 28.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003387 | 10/08/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTA ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ERITION L. GARRIDO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003388 | 10/08/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003389 | 10/08/2011 | 25.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003390 | 10/08/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003391 | 10/08/2011 | 18.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESITNADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003392 | 10/08/2011 | 408.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESITNADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003393 | 10/08/2011 | 2088.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESITNADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003394 | 10/08/2011 | 383.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESITNADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003395 | 10/08/2011 | 13438.97 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003396 | 10/08/2011 | 392.59 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003397 | 10/08/2011 | 310.83 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR 1727, NPV 7695, NPT 1960 E NPZ 9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/20111, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003398 | 10/08/2011 | 5370.33 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003399 | 10/08/2011 | 3362.31 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO . GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003400 | 10/08/2011 | 5435.64 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003401 | 10/08/2011 | 228.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003402 | 10/08/2011 | 1151.98 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SER-VIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003403 | 10/08/2011 | 7650.39 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003404 | 10/08/2011 | 362.22 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT 6645, MOO 4114, MNW 7626, MNV 2956 E MNV 2886. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003405 | 10/08/2011 | 775.62 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003406 | 10/08/2011 | 1180.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003407 | 10/08/2011 | 1217.16 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003408 | 10/08/2011 | 198.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN-2291 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CON-TRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003409 | 10/08/2011 | 6546.96 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQD 9895, NQE 1775, NQD 8035, MOP-9919, NPV 7727, NQB 7694 E NQB 7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011 E DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003410 | 10/08/2011 | 5707.32 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003411 | 10/08/2011 | 538.81 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV-7727, NQC 6716 E NQD 3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003412 | 10/08/2011 | 3073.14 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU 6440 E KEX 9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003413 | 10/08/2011 | 128.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CA MOU 6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003414 | 10/08/2011 | 755.24 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003415 | 10/08/2011 | 465.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0003416 | 10/08/2011 | 155.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011. DURANTE O MÊS JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2011 | 538.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO YBR DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2011 | 1526.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, SEG. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOL-4718, NPR-3027, NPU-9576 E NPU-9566, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2011 | 620.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-0017 E NQC-6716.QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2011 | 2188.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DOS VEICULOS DE PLACAS MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886,MOR-6546,NPR-1747, MOD-2956 ,NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2011 | 1939.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1096, NPR-1727, NPW-1136, NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2011 | 475.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPX- 8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/08/2011 | 492.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2011 | 220.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2011 | 1054.02 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DAS CAROTIDAS ESQUERDA, REALIZADO NO PACIENTE ROQUE MAMEDIO LEITE, RES.A RUA JOAQUIM NABUCO, 88- JARDIM IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2011 | 1054.02 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR RERFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DAS CAROTIDAS DIREITA, REALIZADO NO PACIENTE ROQUE MAMEDIO ROQUE LEITE, RES.A RUA JOAQUIM NABUCO, 88-JARDIM IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003427 | 11/08/2011 | 3269.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003428 | 11/08/2011 | 3100.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTARTO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003429 | 11/08/2011 | 2680.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003430 | 11/08/2011 | 41.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003431 | 11/08/2011 | 156.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003432 | 11/08/2011 | 295.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003433 | 11/08/2011 | 3014.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003434 | 11/08/2011 | 241.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003435 | 11/08/2011 | 111.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003436 | 11/08/2011 | 137.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003437 | 11/08/2011 | 662.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003438 | 11/08/2011 | 179.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003439 | 11/08/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003440 | 11/08/2011 | 130.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003441 | 11/08/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003442 | 11/08/2011 | 1697.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003443 | 11/08/2011 | 80.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003444 | 11/08/2011 | 1188.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003445 | 11/08/2011 | 111.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003446 | 11/08/2011 | 876.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUITCAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003447 | 11/08/2011 | 90.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003448 | 11/08/2011 | 97.21 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003449 | 11/08/2011 | 287.21 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003450 | 11/08/2011 | 606.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003451 | 11/08/2011 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003452 | 11/08/2011 | 224.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003453 | 11/08/2011 | 233.81 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003454 | 11/08/2011 | 186.75 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003455 | 11/08/2011 | 277.63 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003456 | 11/08/2011 | 179.28 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003457 | 11/08/2011 | 432.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(CAPACITAÇÃO TESTE RAPIDO HIV), CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003458 | 11/08/2011 | 104.58 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003459 | 11/08/2011 | 126.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003460 | 11/08/2011 | 31.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003461 | 11/08/2011 | 1950.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011.(ATRAVES DE PROJETO DE INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003462 | 11/08/2011 | 1025.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº357/2011.(ATRAVES DO PROJETO DE INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003463 | 11/08/2011 | 2745.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011.(ATRAVES DE PROJETO DE INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003464 | 11/08/2011 | 6750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003465 | 11/08/2011 | 208.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, PEN DRIVE, MOUSE E FONTE ATX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422011 | 0003466 | 11/08/2011 | 1840.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA CAMARA DIGITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011.(ATRAVES DE PROJETO DE INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003467 | 11/08/2011 | 170.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E UM PEN DRIVE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011.(ATRAVES DO PROJETO DE INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003468 | 11/08/2011 | 4815.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, UM NOBREAK, UM COMPUTADOR, UMA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011.(ATRAVES DO PROJETO DE INCENTIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003469 | 11/08/2011 | 150.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PEN DRAVE, 01(UM) TECLADO) 01(UM) MOUSE E 01(UM) CABO USB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003470 | 11/08/2011 | 730.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003471 | 11/08/2011 | 348.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ROTEADORES, 02(DOIS) PEN DRIVE E 01(UM) CABO USB, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011.(ATRAVES DO PROJETO DE INCENTIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003472 | 11/08/2011 | 6170.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UMA) IMPRESSORA LASER, 01(UMA) IMPRESSORA ,MULTIFUNCIONAL, 01(UM) NOTEBOOK, 01(UM) CAMPUTADOR,01(UM) NOBREAK E 01(UM) PROJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011.(ATRAVES DO PROJETO DE INCENTIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/08/2011 | 29856.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SAMÚ, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº009/2010 E CONTRATO Nº0037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2011 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA C/DOPPLER DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA DO TUNEL SÃO GONÇALO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2011 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÕES DE CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTES MARIA FERREIRA, VANDERLEY N. GOMES, MARCUS V. MELO, MATILDE P. DE BRITO E LUIZ A. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003476 | 12/08/2011 | 4950.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES MARIA A. FERREIRA, VANDERLEY N DOMES, JOSE N. DA SILVA, MARCUS V. A. MELO, MATILDE P DE BRITO, LUIZ A. DA SILVA, PAULO C. M. DA SILVA, CLEBER LUIZ A. DA SILVA E JOSE C. DE O. NETO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003477 | 12/08/2011 | 1600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003478 | 12/08/2011 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0003479 | 12/08/2011 | 135.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0003480 | 12/08/2011 | 675.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2011 | 2427.88 | 07589288000120 | UNICOBA IND.COMP.ELETR.INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEIRAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE REGULAÇÃO DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003482 | 12/08/2011 | 282.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003483 | 12/08/2011 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2011 | 116.97 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA-PB/JOÃO PESSOA/SOUSA/PB. EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO S. E GUEDES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE PARA A ATAENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2011 | 58.48 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENOT DE 01(UMA) PASSAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA/PB EM FAVOR DE POLIANA DA COSTA ALENCAR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE PARA A ATAENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2011 | 75.04 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 19/07/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2011 | 75.04 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 19/07/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003488 | 12/08/2011 | 241.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003489 | 12/08/2011 | 227.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003490 | 12/08/2011 | 104.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003491 | 12/08/2011 | 34.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003492 | 12/08/2011 | 254.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/08/2011 | 240.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM 16(DEZESSEIS HORAS) RELATIVO A 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADO NOS DIAS 12 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/08/2011 | 1245.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, ATRAVES DO PROCESSO DE Nº3.906/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003495 | 15/08/2011 | 1245.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LCD 26 POLEGADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003496 | 15/08/2011 | 60.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SUPORTE PARA TV LCD DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003497 | 15/08/2011 | 1192.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS AS HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003498 | 15/08/2011 | 447.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003499 | 15/08/2011 | 1525.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, ANTONIO DE PAIVA AGADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003500 | 15/08/2011 | 349.90 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA REDONDA DESTINADA AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/08/2011 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO COM TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003502 | 15/08/2011 | 204.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/08/2011 | 374.66 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A 04, 09 A 11, 22 A 24 E 29 A 31/07/2011 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 19 A 20/07/2011, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/08/2011 | 186.69 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE05(CINCO) CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/08/2011 | 261.56 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06 E 11 A 13/07, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE , NOS DIAS 27 A 28/07 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 19 A 20/07, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/08/2011 | 522.58 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08 E 20 A 21/07, 01(UMA) PARA J. DO NORTE-CE NOS DIAS 23 A 24/07, 01(UMA) PARA C. GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27/07, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 29 A 31/07, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 03 A 04/07, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 01(UMA) PARA J. DO NORTE-CE NOS DIAS 17 A 18/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/08/2011 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 05/07 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 23/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 0 1(UMA) JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) C. GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACAMOW-7163, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/08/2011 | 262.10 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 A 07, 09 A 11 E 25 A 26/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 19 A 20/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA C. GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/07, NO VEICULI DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/08/2011 | 187.60 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 08/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 12 A 14/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 22 A 23/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/08/2011 | 262.10 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA JOÃO PESSO-PB, NOS DIAS 04 A 05, 10 A 12, 20 A 21 E 24 A 25/07 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 07 A 08/07, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/08/2011 | 299.40 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE MOSSORA-RN NOS DIAS 06 A 07/07 NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12/07 E 01(UMA) PARA J. DO NORTE NOS DIAS 14 A 15/07, NO VEICULOA DE PLACA MOW-7163, E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A 19/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/08/2011 | 225.12 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 08/07 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 14 A 16 E 24 A 26/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/08/2011 | 186.52 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 17/07 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 25 A 26/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA J. DO NORTE-CE NOS DIAS 17 A 18/07, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/08/2011 | 261.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 12 E 14/07 E 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 26/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 SENDO QUE 01(UMA) NOS DIAS 21 E 22/07 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/08/2011 | 298.54 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 06/07/2011, 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A 19/07/2011 E 02 (DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 28 A 30/07/2011, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TARTAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/08/2011 | 336.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA C. GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/07, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 15/07 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 27 A 29/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/08/2011 | 298.54 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 A 05/07/2011, 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 07 A 08/07/2011, 02 (DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 10 A 11/07/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 20 A 21/07/2011 NO VEIUCLO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/08/2011 | 373.58 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 A 16/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 06 A 08/07 NO VEICULO DE PLACA NPV-7595, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 02 A 04/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 18 A 19/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/08/2011 | 187.06 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 A 12/072011, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 A 22/07/2011 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 24 A 25/07/2011, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/08/2011 | 224.04 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA C. GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16 A 17/07, NO VEICULO DE PLACA-MOW-7163, 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 06 A 07/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 27/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/08/2011 | 300.16 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12, 17 A 19 E 24 A 26/07, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/08/2011 | 747.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM SOFA CAMA ITALIA DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003523 | 15/08/2011 | 770.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003524 | 15/08/2011 | 162.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003525 | 15/08/2011 | 257.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003526 | 15/08/2011 | 550.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003527 | 15/08/2011 | 503.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003528 | 15/08/2011 | 884.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003529 | 15/08/2011 | 662.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003530 | 15/08/2011 | 3736.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF(PROGRAMA DE ASSISTENTE A GESTANTES), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0003531 | 15/08/2011 | 905.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR 76 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003532 | 15/08/2011 | 500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003533 | 15/08/2011 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003534 | 16/08/2011 | 28.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003535 | 16/08/2011 | 198.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003536 | 16/08/2011 | 239.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003537 | 16/08/2011 | 56.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003538 | 16/08/2011 | 180.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003539 | 16/08/2011 | 399.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003540 | 16/08/2011 | 469.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003541 | 16/08/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003542 | 16/08/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003543 | 16/08/2011 | 304.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003544 | 16/08/2011 | 97.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0003545 | 16/08/2011 | 3133.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº043/2011 E CONTRATO Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0003546 | 16/08/2011 | 1545.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº043/2011 E CONTRATO Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432011 | 0003547 | 16/08/2011 | 625.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAFETEIRA 4 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº043/2011 E CONTRATO Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003548 | 16/08/2011 | 2810.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003549 | 16/08/2011 | 700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003550 | 16/08/2011 | 4800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003551 | 16/08/2011 | 450.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003552 | 17/08/2011 | 2704.81 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF- DA CAIÇARA E LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003553 | 17/08/2011 | 539.50 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003554 | 17/08/2011 | 87.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003555 | 17/08/2011 | 283.90 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003556 | 17/08/2011 | 293.90 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003557 | 17/08/2011 | 393.40 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CON-TRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003558 | 17/08/2011 | 157.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003559 | 17/08/2011 | 164.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003560 | 17/08/2011 | 226.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/08/2011 | 5355.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003562 | 17/08/2011 | 5355.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003563 | 17/08/2011 | 600.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003564 | 17/08/2011 | 1350.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003565 | 17/08/2011 | 1348.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003566 | 17/08/2011 | 1779.30 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003567 | 17/08/2011 | 290.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003568 | 17/08/2011 | 3090.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF-, CONFORME PREGÃO Nº13/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003569 | 17/08/2011 | 719.93 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CON-TRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003570 | 17/08/2011 | 555.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,A D E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003571 | 17/08/2011 | 640.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,A D E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003572 | 17/08/2011 | 2202.84 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/08/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADO DE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/08/2011 | 2638.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. APLIC. DE HERBICIDA, OCULOS E MASCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003575 | 18/08/2011 | 15991.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÕES E ADESIVOS PARA PORTAS E PLACAS DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/08/2011 | 579.90 | 00003753311405 | EDNARA NOBREGA ANDRADE DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS VIDRAÇAS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/08/2011 | 600.00 | 41222308000169 | AGT-PRODUCOES -AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DAS ARTES PARA O MATERIAL UTILIZADO NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003578 | 19/08/2011 | 88.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003579 | 19/08/2011 | 382.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003580 | 19/08/2011 | 201.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003581 | 19/08/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003582 | 19/08/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003583 | 19/08/2011 | 45.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003584 | 19/08/2011 | 48.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003585 | 19/08/2011 | 31.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003586 | 19/08/2011 | 7.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003587 | 19/08/2011 | 29.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003588 | 19/08/2011 | 15.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003589 | 19/08/2011 | 127.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003590 | 19/08/2011 | 44.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003591 | 19/08/2011 | 207.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003592 | 19/08/2011 | 131.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003593 | 19/08/2011 | 54.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/08/2011 | 941.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO E LIC. ATRASADO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-8528 E MOP-9919, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/08/2011 | 447.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE/PE NOS DIAS 07 A 08/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-1727, E NOS DIAS 21 22/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 14 A 15/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 03(TRES) PARA NATAL-RN NOS DIAS 28 A 31/07/2011 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003596 | 22/08/2011 | 830.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003597 | 22/08/2011 | 351.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003598 | 22/08/2011 | 1338.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003599 | 22/08/2011 | 384.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0003600 | 22/08/2011 | 6420.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 107(CENTO E SETE PROTESES) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003601 | 22/08/2011 | 945.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003602 | 22/08/2011 | 567.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003603 | 22/08/2011 | 1290.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0003604 | 22/08/2011 | 4070.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS E 01(UMA) GELADEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003605 | 22/08/2011 | 636.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA ,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003606 | 22/08/2011 | 375.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ ,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003607 | 22/08/2011 | 349.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003608 | 22/08/2011 | 287.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA ,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003609 | 22/08/2011 | 358.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003610 | 22/08/2011 | 479.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003611 | 22/08/2011 | 187.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003612 | 22/08/2011 | 348.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003613 | 22/08/2011 | 249.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003614 | 22/08/2011 | 217.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003615 | 22/08/2011 | 151.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003616 | 22/08/2011 | 102.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003617 | 22/08/2011 | 134.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003618 | 22/08/2011 | 73.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003619 | 22/08/2011 | 212.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003620 | 22/08/2011 | 227.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003621 | 22/08/2011 | 29.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003622 | 22/08/2011 | 24.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003623 | 22/08/2011 | 403.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003624 | 22/08/2011 | 105.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003625 | 22/08/2011 | 300.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003626 | 22/08/2011 | 223.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003627 | 22/08/2011 | 1543.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003628 | 22/08/2011 | 2256.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003629 | 22/08/2011 | 1600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003630 | 22/08/2011 | 2306.52 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/08/2011 | 350.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL DE TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL, REALIZADO EM FRANCISCO ERINALDO DANTA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003632 | 23/08/2011 | 21740.82 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003633 | 23/08/2011 | 51150.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA E NEUROLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/08/2011 | 8682.90 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/08/2011 | 24078.30 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003636 | 23/08/2011 | 21593.16 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003637 | 23/08/2011 | 25575.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2011 | 33467.10 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2011 | 17862.72 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2011 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO DO ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2011 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO DO ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/08/2011 | 1116.68 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS, BORRACHA, FEIXO DE MOLA, PASTILHA DE FREIO E ARRUELA, UTILIZADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQD-9895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/08/2011 | 110.32 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GARANTIA DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQD-9895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003644 | 23/08/2011 | 4692.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADOS AO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTE), CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003645 | 23/08/2011 | 565.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003646 | 23/08/2011 | 948.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/08/2011 | 216367.01 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/08/2011 | 1816.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PINÇAS E ESPECULOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003649 | 23/08/2011 | 547.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARNGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003650 | 23/08/2011 | 336.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARNGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003651 | 23/08/2011 | 172.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARNGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003652 | 23/08/2011 | 831.44 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARNGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003653 | 23/08/2011 | 505.08 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARNGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/08/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO,55-SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/08/2011 | 1640.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTOS/2011 DOS VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/08/2011 | 160.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULO DE PLACAS NPR-1747, NPX-7957, NPR-1727 E NPU-9237, DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/08/2011 | 586.40 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/08/2011 | 320.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2011 | 278.48 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ DE PLACA NQE-1775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2011 | 637.40 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA FUSIVEL E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA NQE-1775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2011 | 172.66 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEI DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2011 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EAXME DE ECOCARDIOGRAMA B.D. COM DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE NATANAEL FERNANDES DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA, 71 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003663 | 23/08/2011 | 27.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003664 | 23/08/2011 | 48.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003665 | 23/08/2011 | 11.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003666 | 23/08/2011 | 57.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO CEU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003667 | 23/08/2011 | 48.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/08/2011 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 A 29 DE AGOSTO/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO DA LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003669 | 24/08/2011 | 50.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003670 | 24/08/2011 | 91.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003671 | 24/08/2011 | 140.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003672 | 24/08/2011 | 89.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003673 | 24/08/2011 | 46.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003674 | 24/08/2011 | 40.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003675 | 24/08/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003676 | 24/08/2011 | 26.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003677 | 24/08/2011 | 33.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/08/2011 | 380.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/08/2011 | 52.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/08/2011 | 118.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/08/2011 | 30.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA OTOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003682 | 24/08/2011 | 1513.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº21/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003683 | 24/08/2011 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2011 DO CONTRATO DE Nº 218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003684 | 25/08/2011 | 8175.14 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003685 | 25/08/2011 | 7921.77 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003686 | 25/08/2011 | 9592.22 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003687 | 25/08/2011 | 11666.66 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003688 | 25/08/2011 | 11666.66 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003689 | 25/08/2011 | 7824.23 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003690 | 25/08/2011 | 8411.49 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003691 | 25/08/2011 | 7412.16 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003692 | 25/08/2011 | 8467.78 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003693 | 25/08/2011 | 8197.73 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003694 | 25/08/2011 | 5976.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0003695 | 25/08/2011 | 7000.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 15/08/2011, CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003696 | 25/08/2011 | 9742.93 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NO JARDIM SORRILANDIA III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO E.S.F. LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/08/2011 | 1479.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 355-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637, PERTECENTE AOS SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2011 | 292.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A SAÚDE PUBLICA NO BRASIL- PROBLEMAS E SOLUÇÕES PROMOVIDO PELA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003701 | 25/08/2011 | 2292.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2011 | 980.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR SPLIT DE 20.000 BTUS DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003703 | 25/08/2011 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003704 | 25/08/2011 | 4075.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003705 | 25/08/2011 | 1760.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003706 | 25/08/2011 | 173.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003707 | 25/08/2011 | 6990.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003708 | 25/08/2011 | 6720.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003709 | 25/08/2011 | 393.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003710 | 25/08/2011 | 204.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003711 | 25/08/2011 | 10239.61 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003712 | 25/08/2011 | 630.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003713 | 25/08/2011 | 2934.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003714 | 25/08/2011 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003715 | 25/08/2011 | 280.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0003716 | 25/08/2011 | 21090.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº034/2011 E CONTRATO Nº413/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003717 | 25/08/2011 | 7013.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/08/2011 | 510.01 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003719 | 25/08/2011 | 1659.12 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003720 | 25/08/2011 | 465.38 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003721 | 25/08/2011 | 803.98 | 04361467000118 | ARTMED COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0003722 | 26/08/2011 | 2699.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTROMETRIAS OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0003723 | 26/08/2011 | 5310.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MOMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0003724 | 26/08/2011 | 10415.44 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003725 | 26/08/2011 | 14367.65 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003726 | 26/08/2011 | 3686.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003727 | 26/08/2011 | 8297.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº063/2010 E CONTRATO Nº457/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003728 | 26/08/2011 | 277.26 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGARFIAS COM DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003729 | 26/08/2011 | 10080.58 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTARTO Nº457/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003730 | 26/08/2011 | 9824.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAOI-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº063/2010 E CONTARTO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003731 | 26/08/2011 | 2850.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TEREOIDE E ARTICULAÇÃO E OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003732 | 29/08/2011 | 6045.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TEREOIDE E ARTICULAÇÃO E OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003733 | 29/08/2011 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTROSONOGRAFIAS COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003734 | 29/08/2011 | 481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTROSONOGRAFIAS COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003735 | 29/08/2011 | 2448.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003736 | 29/08/2011 | 1373.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRATES , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003737 | 29/08/2011 | 1836.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003738 | 29/08/2011 | 939.23 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTARTO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/08/2011 | 306.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ONDE A MESMA FOI PARCIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVODORIA PUBLICA NA ESTAÇÃO CIENCIA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/08/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER E VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA LUIZA DE O. VITAL, RESIDENTE NA RUA ESTER FERNANDES OLIVEIRA,41-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/08/2011 | 850.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOFORO MISSOURI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003742 | 29/08/2011 | 682.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/08/2011 | 283.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA FARMACIA BÁSICA E SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/08/2011 | 2314.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/08/2011 | 3190.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA:PSF-IV, PSF-XI, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-XVIII, PSF-V, PSF-VI, PSF-XIII, PSF-XII E PSF-X, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2011 | 571.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003747 | 29/08/2011 | 537.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE HIPERDIA), CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003748 | 29/08/2011 | 1791.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF(PROGRAMA DE HIPERDIA), CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003749 | 29/08/2011 | 2219.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES), CPONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003750 | 29/08/2011 | 1440.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/08/2011 | 1400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS MOD AVD ALUMINIO RANURY DESTINADA A RANIERY GONZAGA BARBOSA ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.939-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003752 | 29/08/2011 | 241.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003753 | 29/08/2011 | 99.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003754 | 29/08/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PRE-GÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003755 | 29/08/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003756 | 29/08/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003757 | 29/08/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003758 | 29/08/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003759 | 29/08/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003760 | 29/08/2011 | 44.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003761 | 29/08/2011 | 7.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOSFOROS ARGOS 10CX, DESTINADOS A MANU-ENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2011 | 174368.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGENTES DO PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2011 | 9941.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2011 | 21575.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2011 | 56867.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2011 | 32600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2011 | 20100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2011 | 41345.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2011 | 18687.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2011 | 30571.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2011 | 58664.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2011 | 70228.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2011 | 18894.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2011 | 50112.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2011 | 5486.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PROT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2011 | 20236.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2011 | 3078.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2011 | 49236.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2011 | 47981.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(TOZINHO GADELHA CAPS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2011 | 11231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2011 | 1090.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(AGENTE DE SAÚDE-PACS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2011 | 7682.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2011 | 14396.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAOS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2011 | 9447.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2011 | 1866.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2011 | 1192.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE PLENA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2011 | 34445.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2011 | 110058.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2011 | 4200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFEITVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2011 | 2290.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2011 | 22585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2011 | 1683.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2011 | 24326.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2011 | 154562.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2011 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003803 | 29/08/2011 | 1000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2011 | 637.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FAPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2011 | 1662.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FAPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003806 | 30/08/2011 | 688.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003807 | 30/08/2011 | 3087.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003808 | 30/08/2011 | 158.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2011 | 13436.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA ,CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2011 | 293.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, MOW-7193, NPR-1727, MOL-4718, NQC-6716, NPX-8047, MOD-2956 E NPV775.QUE PRESTAM SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003811 | 30/08/2011 | 4245.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003812 | 30/08/2011 | 1100.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003813 | 30/08/2011 | 1850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003814 | 30/08/2011 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003815 | 30/08/2011 | 520.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003816 | 30/08/2011 | 4510.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003817 | 30/08/2011 | 6500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003818 | 30/08/2011 | 2020.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003819 | 30/08/2011 | 5790.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003820 | 30/08/2011 | 6690.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003821 | 30/08/2011 | 475.85 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003822 | 30/08/2011 | 601.41 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003823 | 30/08/2011 | 2078.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003824 | 30/08/2011 | 1581.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003825 | 30/08/2011 | 512.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003826 | 30/08/2011 | 733.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003827 | 30/08/2011 | 258.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003828 | 30/08/2011 | 92.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003829 | 30/08/2011 | 1203.60 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003830 | 30/08/2011 | 2917.20 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003831 | 30/08/2011 | 837.80 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003832 | 30/08/2011 | 1065.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003833 | 30/08/2011 | 396.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2011 | 2321.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ BATERIAS, EF45D, EF60D, EF75D E T100MFE, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS MOV-6440, MOD-2956, MNW-7626, MNV-2886, MOR-6546, MOP-2350, MNM-2291 E NPV-7695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003835 | 30/08/2011 | 948.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003836 | 30/08/2011 | 1026.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003837 | 30/08/2011 | 847.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003838 | 30/08/2011 | 483.75 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003839 | 30/08/2011 | 618.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003840 | 30/08/2011 | 360.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS COM FORNO MARCA DAKO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2011 | 390.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADOS DO SAMÚ, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2011 | 260.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DA GELADEIRA DAKO DUETO 330LTS, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2011 | 200.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO ANDRE GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2011 | 400.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA OTOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2011 | 100.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2011 | 100.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003847 | 30/08/2011 | 98.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003848 | 30/08/2011 | 73.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003849 | 30/08/2011 | 98.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003850 | 30/08/2011 | 369.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2011 | 216367.01 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HOMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003852 | 31/08/2011 | 79.68 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003853 | 31/08/2011 | 164.34 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº0 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003854 | 31/08/2011 | 112.29 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CON-TRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003855 | 31/08/2011 | 196.06 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003856 | 31/08/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003857 | 31/08/2011 | 201.69 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CON-TRATO DE Nº0 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003858 | 31/08/2011 | 204.18 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003859 | 31/08/2011 | 36.35 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003860 | 31/08/2011 | 860.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0001/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003861 | 31/08/2011 | 430.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003862 | 31/08/2011 | 630.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003863 | 31/08/2011 | 52.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003864 | 31/08/2011 | 256.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003865 | 31/08/2011 | 234.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº0 01/2011 E CONTRATO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003866 | 31/08/2011 | 892.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003867 | 31/08/2011 | 219.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003868 | 31/08/2011 | 828.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DEP. ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003869 | 31/08/2011 | 174.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003870 | 31/08/2011 | 287.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003871 | 31/08/2011 | 610.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003872 | 31/08/2011 | 224.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DEP. ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003873 | 31/08/2011 | 510.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003874 | 31/08/2011 | 80.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PRE-GÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003875 | 31/08/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003876 | 31/08/2011 | 1490.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 15/08/2011, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003877 | 31/08/2011 | 3960.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003878 | 31/08/2011 | 3462.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003879 | 31/08/2011 | 476.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003880 | 31/08/2011 | 812.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003881 | 31/08/2011 | 3384.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2011 | 311.97 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000948-1 OFICIO Nº 139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2011 | 311.97 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA DE MELO. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000955-6, OFICIO Nº151/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2011 | 620.41 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS . CONFORME, PROCESSO Nº 0372010001348-3 OFICIO 224/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2011 | 1701.54 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010001558-7 OFICIO Nº255/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2011 | 103.99 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000951-5 OFICIO Nº152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2011 | 812.07 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010001176-8 OFICIO 156/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2011 | 50.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2011 | 39.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2011 | 121.64 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003891 | 31/08/2011 | 958.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003892 | 31/08/2011 | 168.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003893 | 31/08/2011 | 4027.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003894 | 31/08/2011 | 3355.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003895 | 31/08/2011 | 1375.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2011 | 1360.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DESTINADOS AOS USUARIOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003897 | 31/08/2011 | 165.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003898 | 31/08/2011 | 535.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILTAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003899 | 31/08/2011 | 519.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003900 | 31/08/2011 | 340.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003901 | 31/08/2011 | 410.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003902 | 31/08/2011 | 636.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRO-T DA SEC.DE SOUSA(CAPS TOZINHO GADELHA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003904 | 31/08/2011 | 1900.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003905 | 31/08/2011 | 7006.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES, 02(DOIS) ESTABILIZADORES E 02(DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO DE Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003906 | 31/08/2011 | 189.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VAALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TED COBRADA DA C/C 33.433-2 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.579-6 DURANTE O MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0003909 | 31/08/2011 | 495.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VAALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 19.893-5 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0003912 | 31/08/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. DO 1º TERMO ADITIVO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2011 | 75.00 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO/2011 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INTUITO DE PLANELAR AÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2011 | 75.00 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO/2011 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INTUITO DE PLANELAR AÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2011 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2011 | 136.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2011 | 1985.00 | 00066372410400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2011 | 1850.00 | 00066372410400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DA LOGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2011 | 2330.00 | 00066372410400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DO SÍTIO CARNAUBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2011 | 2040.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE S.FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMA DE DEZ PORTAS E UMA JANELA EM CHAPA DE FERRO, ACOMPANHADO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE CAIÇARA DOS BATISTA. E CONFECÇÃO E REFORMA DE NOVE PORTAS EM CHAPA DE FERRO, ACOMPANHADO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DO POSTO MÉDICO DA CARNAUBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2011 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2011 | 1456.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCLEANDRO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO,S/N-ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2011 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2011 | 340.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-T DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPLLER VENOSO E MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FELIX DE SOUSA, RES. NO SITIO MACACOS ZONA RURAL SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2011 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2011 | 1877.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2011 | 647.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2011 | 3702.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2011 | 2376.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2011 | 3130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA POPULAR E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2011 | 4708.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2011 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO DR.ZEZE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2011 | 645.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2011 | 200.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2011 | 181.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2011 | 2401.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2011 | 1046.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2011 | 270.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS(RETENÇÃO UPA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003944 | 31/08/2011 | 155.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003945 | 31/08/2011 | 308.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) CABO USB E 03(TRES) ADAPTADOR WIRELESS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2011 | 859.95 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/07 A 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003947 | 31/08/2011 | 104.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003948 | 31/08/2011 | 109.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA736, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003949 | 31/08/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003950 | 31/08/2011 | 444.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003951 | 31/08/2011 | 250.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003952 | 31/08/2011 | 269.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003953 | 31/08/2011 | 482.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003954 | 31/08/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003955 | 31/08/2011 | 214.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003956 | 31/08/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003957 | 31/08/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003958 | 31/08/2011 | 220.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003959 | 31/08/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003960 | 31/08/2011 | 470.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003961 | 31/08/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003962 | 31/08/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003963 | 31/08/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003964 | 31/08/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003965 | 31/08/2011 | 213.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003966 | 31/08/2011 | 505.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003967 | 31/08/2011 | 86.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003968 | 31/08/2011 | 337.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003969 | 31/08/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003970 | 31/08/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003971 | 31/08/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2011 | 154.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2011 | 539.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2011 | 204.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2011 | 278.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003976 | 31/08/2011 | 1320.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003977 | 31/08/2011 | 1365.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003978 | 31/08/2011 | 431.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003979 | 31/08/2011 | 738.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003980 | 31/08/2011 | 433.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003981 | 31/08/2011 | 789.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003982 | 31/08/2011 | 649.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003983 | 31/08/2011 | 265.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2011 | 109.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2011 | 89.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ENFERMEIRA DO CAPS TOZINHO GADELHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003987 | 31/08/2011 | 4610.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº018/2011 E CONTRATO Nº150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003988 | 31/08/2011 | 750.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2011 | 7950.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DO PACIENTE EVERALDO ABRANTES DE SOUSA, RESIDENTE A RUA PROFESSOR VIRGILIO PINTO,04 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2011 | 640.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003991 | 31/08/2011 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DA UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA .CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003992 | 31/08/2011 | 330.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO .CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003993 | 31/08/2011 | 193.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003994 | 31/08/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003995 | 31/08/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003996 | 31/08/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003997 | 31/08/2011 | 170.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2011 | 48.18 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PRETO DESTINADO AO TRATAMENTO DE FORA DE DOMICILIO(SEC. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2011 | 1235.00 | 09112142000115 | RAFAEL NOBREGA ANTUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICOLAS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE.CONFORME PLACAS: NPU-7715,NPR-1727,MNN-2219,NPT-1960,MNV-2956,NPX-8047,NPV-7755,NPV-7695,NPU-9237,MOW-7193,MOR-6546,MMT-6685,NQC-6716,MOW-7163,MOL-4718,NPZ-9640,NPR-1747,MNV-2886,MOU-5920,NPZ-9690,MOD-2956,NQD-3575 E MNW-7626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004000 | 31/08/2011 | 2348.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004001 | 31/08/2011 | 6273.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004002 | 31/08/2011 | 185.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0004003 | 31/08/2011 | 455.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURARIA, EFS, CENTRAL DE MARCAÇÃO, COCAV E TRANSPORTES QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO. CONFORME PREGÃO 030/11 E CONTRATO DE Nº0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0004004 | 31/08/2011 | 1092.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FRONECIMENTO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA 13 DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº030/2011 E CONTRATO Nº394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004005 | 31/08/2011 | 352.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2011 | 187.60 | 00001213403413 | FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE SOBRE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2011 | 187.60 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE SOBRE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VENTURA DE LIMA, RES.A RUA DR. JOSÉ MARIZ, 28 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2011 | 79.45 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004010 | 31/08/2011 | 6560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004011 | 31/08/2011 | 5200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004012 | 31/08/2011 | 11985.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004013 | 31/08/2011 | 5547.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2011 | 88554.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MAC. RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2011 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CICERO ARAUJO DA SILVA, RES.A RUA DEP. LINDOLFO PIRES-ESTAÇÃO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2011 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS, DOPPLER COLORIDO DE VERTEBRAIS, DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANTUNES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004018 | 01/09/2011 | 2031.74 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004019 | 01/09/2011 | 800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004020 | 01/09/2011 | 251.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004021 | 01/09/2011 | 50.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004022 | 01/09/2011 | 62.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004023 | 01/09/2011 | 96.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004024 | 01/09/2011 | 25.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/09/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRI-CA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MALHADA E CURRAINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/09/2011 | 159.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO NUCLEO III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004027 | 02/09/2011 | 533.80 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA OVAL E 12(DOZE) POLTRONAS MONOBLOCO NATAL BRANCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/09/2011 | 498.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) POLTRONAS MONOBLOCO NATAL BRANCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004029 | 02/09/2011 | 597.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO ) POLTRONAS MONOBLOCO NATAL BRANCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHAL, CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004030 | 05/09/2011 | 941.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO ONIBUS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004031 | 05/09/2011 | 240.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004032 | 05/09/2011 | 1150.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2011 | 212665.08 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SESSÕES DE HEMODIALISES(TRS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004034 | 06/09/2011 | 190.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004035 | 06/09/2011 | 190.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA mnv-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004036 | 06/09/2011 | 4664.90 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004037 | 06/09/2011 | 1498.50 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004038 | 06/09/2011 | 2082.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004039 | 12/09/2011 | 432.90 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004040 | 12/09/2011 | 1622.70 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547 QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004041 | 12/09/2011 | 307.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004042 | 12/09/2011 | 432.90 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004043 | 12/09/2011 | 400.05 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOR-6546 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004044 | 12/09/2011 | 379.80 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MMT-6685 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004045 | 12/09/2011 | 520.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOD-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004046 | 12/09/2011 | 200.25 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MNV-2886 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004047 | 12/09/2011 | 200.25 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MNV-2956 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004048 | 12/09/2011 | 817.20 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOB-0547 QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004049 | 12/09/2011 | 580.05 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOL-4718 QUE PRESTA SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004050 | 12/09/2011 | 275.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER EM LONA NAYTENDEY DESTINADOS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 DO CONTARTO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004051 | 12/09/2011 | 141.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA NAYTENDEY DESTINADA A FARMACIA BÁSICA UTILIZADA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 DO CONTARTO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004052 | 12/09/2011 | 141.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS EM LONA NAYTENDEY DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ,UTILIZADA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 DO CONTARTO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004053 | 12/09/2011 | 71.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA NAYTENDEY DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE, UTILIZADA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 DO CONTARTO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004054 | 12/09/2011 | 2959.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE E HUM) METROS DE ADESIVOS REFLETIVOS E CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) LENÇÕIS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 DO CONTARTO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004055 | 12/09/2011 | 1197.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 O CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004056 | 12/09/2011 | 71.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004057 | 12/09/2011 | 14.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004058 | 12/09/2011 | 79.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004059 | 12/09/2011 | 297.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004060 | 12/09/2011 | 63.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITA MUNICIPAL MATERNO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004061 | 12/09/2011 | 20.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004062 | 12/09/2011 | 56.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004063 | 12/09/2011 | 72.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/09/2011 | 1750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF XXIV NO BAIRRO SORRILANDA III, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/09/2011 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004066 | 12/09/2011 | 596.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATROS) COLCHÕES CONFORT D33 LISO 0,78X1,88X0,14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 38/2011 DO CONTRATO Nº 359/2011. (PROJETO APERFEIÇOAMENTO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004067 | 13/09/2011 | 16.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004068 | 13/09/2011 | 26970.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/09/2011 | 13860.36 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, MAPA, ESPERIOMETRIA, HOLTER E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/09/2011 | 6252.60 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004071 | 13/09/2011 | 23567.76 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 ECT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004072 | 13/09/2011 | 53940.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA E NEUROLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/09/2011 | 5387.64 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, ESPERIOMETRIA, MAPA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/09/2011 | 8439.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004075 | 15/09/2011 | 150.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004076 | 15/09/2011 | 312.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004077 | 15/09/2011 | 80.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004078 | 15/09/2011 | 95.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004079 | 15/09/2011 | 173.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004080 | 15/09/2011 | 338.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004081 | 15/09/2011 | 187.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004082 | 15/09/2011 | 60.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004083 | 15/09/2011 | 456.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004084 | 15/09/2011 | 26.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004085 | 15/09/2011 | 390.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004086 | 15/09/2011 | 392.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004087 | 15/09/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL ADULTO ATRAVES DO MONDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA DA COSTA LOPES CONFORME PROCESSO JUDICIARIO Nº037.201000960-6, CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004088 | 15/09/2011 | 27.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004089 | 15/09/2011 | 350.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004090 | 15/09/2011 | 834.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004091 | 15/09/2011 | 718.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004092 | 15/09/2011 | 673.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004093 | 15/09/2011 | 241.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004094 | 15/09/2011 | 193.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004095 | 15/09/2011 | 313.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004096 | 15/09/2011 | 73.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004097 | 15/09/2011 | 588.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004098 | 15/09/2011 | 40.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004099 | 15/09/2011 | 439.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004100 | 15/09/2011 | 27.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004101 | 15/09/2011 | 626.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004102 | 15/09/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004103 | 15/09/2011 | 17758.20 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO. RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004104 | 15/09/2011 | 264.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004105 | 15/09/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004106 | 15/09/2011 | 212.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004107 | 15/09/2011 | 602.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004108 | 15/09/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004109 | 15/09/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004110 | 15/09/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004111 | 15/09/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004112 | 15/09/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004113 | 15/09/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004114 | 15/09/2011 | 55.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004115 | 15/09/2011 | 636.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004116 | 15/09/2011 | 16.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004117 | 15/09/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRA-TO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004118 | 15/09/2011 | 270.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004119 | 15/09/2011 | 183.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004120 | 15/09/2011 | 1287.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004121 | 15/09/2011 | 282.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004122 | 15/09/2011 | 391.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004123 | 15/09/2011 | 22.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004124 | 15/09/2011 | 35.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004125 | 15/09/2011 | 39.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004126 | 15/09/2011 | 12.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004127 | 15/09/2011 | 516.57 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004128 | 15/09/2011 | 55.80 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004129 | 15/09/2011 | 661.95 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004130 | 15/09/2011 | 1128.33 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004131 | 15/09/2011 | 771.27 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004132 | 15/09/2011 | 1296.87 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004133 | 15/09/2011 | 860.48 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004134 | 15/09/2011 | 1077.87 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004135 | 15/09/2011 | 114.70 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004136 | 16/09/2011 | 303.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004137 | 16/09/2011 | 425.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004138 | 16/09/2011 | 466.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004139 | 16/09/2011 | 217.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004140 | 16/09/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004141 | 16/09/2011 | 47.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004142 | 16/09/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004143 | 16/09/2011 | 111.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004144 | 16/09/2011 | 280.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004145 | 16/09/2011 | 396.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004146 | 16/09/2011 | 123.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTARTO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004147 | 19/09/2011 | 3262.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004148 | 19/09/2011 | 2114.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004149 | 19/09/2011 | 260.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004150 | 19/09/2011 | 223.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004151 | 19/09/2011 | 947.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004152 | 19/09/2011 | 919.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004153 | 19/09/2011 | 911.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004154 | 19/09/2011 | 373.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004155 | 19/09/2011 | 245.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004156 | 19/09/2011 | 207.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004157 | 19/09/2011 | 460.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004158 | 19/09/2011 | 285.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004159 | 19/09/2011 | 650.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DI HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004160 | 20/09/2011 | 30000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004161 | 20/09/2011 | 33.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004162 | 20/09/2011 | 400.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004163 | 20/09/2011 | 1145.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004164 | 20/09/2011 | 36.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004165 | 20/09/2011 | 387.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004166 | 20/09/2011 | 1034.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004167 | 20/09/2011 | 609.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004168 | 20/09/2011 | 1306.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004169 | 21/09/2011 | 236.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0004170 | 21/09/2011 | 2700.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) ESTANTES DESMONTAVEIS DESTINADOS AO ARQUIVO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004171 | 21/09/2011 | 6982.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004172 | 21/09/2011 | 1832.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718 E NPZ-9640, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004173 | 21/09/2011 | 10146.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7727, MOU-8528, MOP-9919 E MOQ-0049, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004174 | 21/09/2011 | 228.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004175 | 21/09/2011 | 76.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718 E NPZ-9640, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004176 | 21/09/2011 | 304.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7727, MOU-8528, MOP-9919 E MOQ-0049, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004177 | 21/09/2011 | 1490.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COLCHÕES CONFORTE D33 LISO 0,78X1, 88X0,14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2011 | 11748.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS(ARMARIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS, MESAS, PORTAS CPU E PORTAS TECLADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0004179 | 21/09/2011 | 11305.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS(ARMARIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS GIRATORIA, GAVETEIROS E MESAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/09/2011 | 70.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004181 | 21/09/2011 | 408.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/09/2011 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPGA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/09/2011 | 99.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPGA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/09/2011 | 187.60 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 A 30/09/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DO PÉ E CONFECÇÃO DE PALMILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/09/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA/PB, EM FAVOR DE INAÊ DE SOUSA ANDRADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PÉ E CONFECÇÃO DE PALMILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004186 | 22/09/2011 | 38.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004187 | 22/09/2011 | 1134.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-7957 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº022/2011 DO CONTRATO Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NEUROLOGISTA DO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/09/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NEUROLOGISTA DO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/09/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NEUROLOGISTA DO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0004191 | 23/09/2011 | 1860.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E UM) PROTESES DENTARIAS MAXILADIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004192 | 26/09/2011 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004193 | 26/09/2011 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004194 | 26/09/2011 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004195 | 26/09/2011 | 360.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004196 | 26/09/2011 | 260.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004197 | 26/09/2011 | 200.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004198 | 26/09/2011 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004199 | 26/09/2011 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004200 | 26/09/2011 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004201 | 26/09/2011 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/09/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MÉDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NO JARDIM SORRILANDIA III, RELATIVO AO m~ES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004203 | 26/09/2011 | 310.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, MOP-9919 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004204 | 26/09/2011 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004205 | 26/09/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004206 | 26/09/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004207 | 26/09/2011 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004208 | 26/09/2011 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004209 | 26/09/2011 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOV-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004210 | 26/09/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004211 | 26/09/2011 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004212 | 26/09/2011 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004213 | 26/09/2011 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004214 | 26/09/2011 | 490.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004215 | 26/09/2011 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004216 | 26/09/2011 | 260.40 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004217 | 26/09/2011 | 23.25 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004218 | 26/09/2011 | 1794.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004219 | 26/09/2011 | 139.50 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004220 | 26/09/2011 | 80.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004221 | 26/09/2011 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011.= | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004222 | 26/09/2011 | 180.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004223 | 26/09/2011 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004224 | 26/09/2011 | 196.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004225 | 26/09/2011 | 196.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004226 | 26/09/2011 | 245.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004227 | 26/09/2011 | 490.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004228 | 26/09/2011 | 196.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº0001/2011 DO CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/09/2011 | 359.51 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004230 | 27/09/2011 | 898.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 DO CONTRATO Nº326/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004231 | 27/09/2011 | 6990.12 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 DO CONTRATO Nº326/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004232 | 27/09/2011 | 6062.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004233 | 27/09/2011 | 5613.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004234 | 27/09/2011 | 5630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004235 | 27/09/2011 | 4985.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004236 | 27/09/2011 | 270.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3142 POR TER SIDO INVERTIDO O NUMERO FORA EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2011 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE COM IODO REALIZADO NA TAMYLLA THAISE ELIAS BATISTA, RESIDENTE A RUA HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, 10 GATO PRETO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2011 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2011 | 4.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004240 | 27/09/2011 | 237.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE UB, LEITOR GARVADOR SAMSUMG, TECLADO USB E NINE MOUSE, DESTINADOS A TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 DO CONTARTO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004241 | 27/09/2011 | 2340.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PLACAS DE VODEO DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 DO CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0004242 | 27/09/2011 | 7439.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E 01(UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 DO CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/09/2011 | 298.54 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 02 A 03 E 22 A 23/08, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 09 E 25 A 26/08 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 11 A 12/08, N O VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2011 | 410.56 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 07 A 09/08, 03(TRES) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 04 A 05, 18 A 19 E 24 A 25/08 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN- NOS DIAS 15 A 16/08, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2011 | 261.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NSO DIAS 12 A 13 E 27 A 28/08/2011, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30A 31/08/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 21 A 22/08/2011, NO VEICULO DE PLACA 9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/09/2011 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/08 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15/08 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/09/2011 | 447.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10 A 11, 20 A 22 A 27 E 29 A 30/08/2011, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/09/2011 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10/08 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 29 A 30/08, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/09/2011 | 225.12 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28/08/2011 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24/08/2011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/09/2011 | 187.06 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/08 E 11 A 13/08 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 19 A 20/08, NO VEICU-LO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/09/2011 | 187.06 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 03 A 05/08, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 08 A 10/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 16 A 17/08 NO VIEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2011 | 223.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA NATAL-RN, , NOS DIAS 14 A 15/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA TERESINA-PI, NOS DIAS 02 A 04/08, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2011 | 224.58 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 A 08, 20 A 22 E 29 A 30/08/2011 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 10 A 11/08/2011 NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2011 | 223.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 02 A 04/2011 NO VEICULO DE PLACA DE NPR-1727, E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 30 A 31/08/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2011 | 598.70 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 10(DEZ) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08, 10 A 12, 21 A 23, 25 A 27/08, 01(UMA) PARA RECIFE-PE- NOS DIAS 16 A 17/08, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN- NOS DIAS 02 A 04/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004256 | 27/09/2011 | 9266.03 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004257 | 27/09/2011 | 208.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-6645, MNW-7626, MNV-2956 E MNV 2886. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004258 | 27/09/2011 | 5970.22 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD,TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004259 | 27/09/2011 | 2970.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004260 | 27/09/2011 | 522.48 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, HXR-7889, NPT-1960, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/20111, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004261 | 27/09/2011 | 6065.01 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQD- 9895, NQE -1775, NQD- 8035, MOP-9919, NPV 7727, NQB- 7694 E NQB- 7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004262 | 27/09/2011 | 3933.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT- 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004263 | 27/09/2011 | 430.61 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575, NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004264 | 27/09/2011 | 1241.73 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004265 | 27/09/2011 | 896.25 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004266 | 27/09/2011 | 792.36 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004267 | 27/09/2011 | 100.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004268 | 27/09/2011 | 4280.85 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004269 | 27/09/2011 | 2005.21 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004270 | 27/09/2011 | 239.98 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC- 0233,MOJ-4808 E MOJ-4838 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, COFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004271 | 27/09/2011 | 2906.82 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU -6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004272 | 27/09/2011 | 377.62 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004273 | 27/09/2011 | 206.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU -6440 E MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004274 | 27/09/2011 | 12301.33 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004275 | 27/09/2011 | 522.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163, MOW-7193 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2011 | 450.24 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS COM DESTINO PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08, 10 A 12, 14 A 16, 18 A 20, 22 A 24 E 26 A 28/08, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2011 | 224.58 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 A 11/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 25/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 01(UMA) PARA ARCOVERDE-PE NOS DIAS 30 A 31/08 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2011 | 149.54 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A28/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E NOS DIAS 14 A 15/08 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA NATAL/RN NOS DIAS 20 A 21/08 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TARTAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/09/2011 | 149.54 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10 E 20 A 21/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E 01(UMA) PARA MISSÃO VELHA-CE, NOS DIAS 12 A 13/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/09/2011 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 05 E 09 A 11/08, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2011 | 448.08 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 21 A 23/08 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) 25 A 27/08 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 13 A 15/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/09/2011 | 410.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04 E 15 A 16/08, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 08 A 10/08, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 A 24/08 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/09/2011 | 15311.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004284 | 27/09/2011 | 7902.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004285 | 27/09/2011 | 1163.85 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004286 | 27/09/2011 | 320.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004287 | 27/09/2011 | 306.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004288 | 27/09/2011 | 8399.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2011 | 1089.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIA DO BENEFICIARIO SUPRA, SOB MATRICULA 104860, LOTADO NA SEC.DE SAÚDE PRESTANDO SERVIÇOS NA POLICLINICA MIRIAM B. GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2011 | 650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/09/2011 | 700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004292 | 28/09/2011 | 367.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004293 | 28/09/2011 | 158.36 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004294 | 28/09/2011 | 186.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004295 | 28/09/2011 | 224.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004296 | 28/09/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004297 | 28/09/2011 | 290.08 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004298 | 28/09/2011 | 171.81 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004299 | 29/09/2011 | 567.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004300 | 29/09/2011 | 945.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004301 | 29/09/2011 | 1720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004302 | 29/09/2011 | 468.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004303 | 29/09/2011 | 468.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004304 | 29/09/2011 | 2813.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004305 | 29/09/2011 | 1784.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004306 | 29/09/2011 | 162.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004307 | 29/09/2011 | 745.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004308 | 29/09/2011 | 2262.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004309 | 29/09/2011 | 2130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2011 | 174146.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2011 | 798.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2011 | 76700.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2011 | 22350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FRAMACIA POP BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2011 | 8902.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2011 | 507.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2011 | 1623.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004318 | 29/09/2011 | 8767.78 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004319 | 29/09/2011 | 7793.28 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004320 | 29/09/2011 | 9986.74 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº415/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004321 | 29/09/2011 | 11666.66 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº420/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004322 | 29/09/2011 | 7925.33 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004323 | 29/09/2011 | 10890.00 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº421/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004324 | 29/09/2011 | 8816.06 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004325 | 29/09/2011 | 8830.10 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº419/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004326 | 29/09/2011 | 7705.66 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004327 | 29/09/2011 | 6112.16 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004328 | 29/09/2011 | 9233.95 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº416/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004329 | 29/09/2011 | 6957.11 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS( EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004330 | 29/09/2011 | 4794.08 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004331 | 29/09/2011 | 4501.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº004/2011 DO CONTRATO Nº366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004332 | 29/09/2011 | 3544.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº004/2011 DO CONTRATO Nº367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004333 | 29/09/2011 | 702.93 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004334 | 29/09/2011 | 2470.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004335 | 29/09/2011 | 685.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 DO CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004336 | 29/09/2011 | 302.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2011 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANÇETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS(COMPLEMENTO) NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2011 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTEAO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO ESF DO CONJ. FERI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0004340 | 29/09/2011 | 900.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (ARMARIOS SEMI-ABERTO 02 PORTAS).DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, (CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0004341 | 29/09/2011 | 900.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (ARMARIOS SEMI-ABERTO 02 PORTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, (CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0004342 | 29/09/2011 | 450.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (ARMARIO SEMI-ABERTO 02 PORTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, (CONFORME PORTARIA Nº2.198/64(PROJETO APERFEIÇOAMENTO DO CAPS ).PREGÃO Nº38/2011 E CONTRATO Nº359/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2011 | 29844.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2011 | 59822.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2011 | 18112.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2011 | 63754.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2011 | 154955.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2011 | 43745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2011 | 20100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2011 | 33000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2011 | 7384.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2011 | 19801.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2011 | 647.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2011 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2011 | 22935.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2011 | 48143.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2011 | 19026.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/09/2011 | 34664.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2011 | 1745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2011 | 41801.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2011 | 10141.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/09/2011 | 35135.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/09/2011 | 1866.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2011 | 114568.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/09/2011 | 11522.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/09/2011 | 9982.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/09/2011 | 8142.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIAS TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/09/2011 | 10922.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/09/2011 | 14297.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/09/2011 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/09/2011 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/09/2011 | 2295.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004377 | 29/09/2011 | 1322.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2011 DO CONTRATO Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004378 | 29/09/2011 | 9087.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2011 DO CONTRATO Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004379 | 29/09/2011 | 6739.51 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS , REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2011 DO CONTRATO Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004380 | 29/09/2011 | 53.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRSSORAS JATA DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS A LASER DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 DO CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004381 | 30/09/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004382 | 30/09/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182011 | 0004383 | 30/09/2011 | 65145.00 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTOLMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENTE AO PARTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº018/2011 DO CONTRATO Nº0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004384 | 30/09/2011 | 4900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004385 | 30/09/2011 | 2900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A NAMUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004386 | 30/09/2011 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004387 | 30/09/2011 | 2575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CON-TRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004388 | 30/09/2011 | 17300.25 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004389 | 30/09/2011 | 5786.18 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004390 | 30/09/2011 | 1559.04 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004391 | 30/09/2011 | 237.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004393 | 30/09/2011 | 30000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010 DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004394 | 30/09/2011 | 446.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 DO CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004395 | 30/09/2011 | 1200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 DO CONTRATO Nº223/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004396 | 30/09/2011 | 3595.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 DO CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004397 | 30/09/2011 | 180.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 DO CONTRATO Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2011 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE URODINAMICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GEORGE A. DA SILVA RES.A RUA ANA NERY, 29 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2011 | 32997.30 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ATEMDIMENTOS AMBULATORIAS, CIRÚRGICO OU DE INTERNAÇÃO QUE COMPREENDE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME DISPENSA DE Nº030/2011 DO CONTRATO 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2011 | 61703.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ATEMDIMENTOS AMBULATORIAS, CIRÚRGICO OU DE INTERNAÇÃO QUE COMPREENDE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE Nº030/2011 DO CONTRATO 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2011 | 21.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004402 | 30/09/2011 | 13774.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº063/2010 DO CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2011 | 5312.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº063/2011 DO CONTRATO Nº457/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004404 | 30/09/2011 | 5312.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE ULTRASONOGARFIAS ,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO Nº235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004405 | 30/09/2011 | 918.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE ,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO Nº235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004406 | 30/09/2011 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE ULTRASONOGARFIAS COM DOPPLER ,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO Nº235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004407 | 30/09/2011 | 568.71 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÂO) DE EXAMES DE TOMOGARFIAS C/ CONTRASTE ,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO Nº235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER DAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE ALINA ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 15-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004409 | 30/09/2011 | 741.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004410 | 30/09/2011 | 232.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004411 | 30/09/2011 | 232.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ESF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2011 | 850.91 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/09 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004413 | 30/09/2011 | 207.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2011 | 5.24 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº3882/2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004415 | 30/09/2011 | 642.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004416 | 30/09/2011 | 749.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004417 | 30/09/2011 | 340.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RASIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004418 | 30/09/2011 | 44.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004419 | 30/09/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004420 | 30/09/2011 | 102.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PRE-GÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004421 | 30/09/2011 | 79.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004422 | 30/09/2011 | 340.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004423 | 30/09/2011 | 15.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004424 | 30/09/2011 | 496.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004425 | 30/09/2011 | 199.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004426 | 30/09/2011 | 239.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004427 | 30/09/2011 | 132.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CON-TRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004428 | 30/09/2011 | 190.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CON-TRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004429 | 30/09/2011 | 282.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004430 | 30/09/2011 | 30.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004431 | 30/09/2011 | 15.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004432 | 30/09/2011 | 41.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004433 | 30/09/2011 | 57.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004434 | 30/09/2011 | 125.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004435 | 30/09/2011 | 443.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004436 | 30/09/2011 | 157.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004437 | 30/09/2011 | 761.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004438 | 30/09/2011 | 444.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004439 | 30/09/2011 | 163.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004440 | 30/09/2011 | 5.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004441 | 30/09/2011 | 45.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004442 | 30/09/2011 | 270.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004443 | 30/09/2011 | 170.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004444 | 30/09/2011 | 184.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004445 | 30/09/2011 | 344.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004446 | 30/09/2011 | 726.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004447 | 30/09/2011 | 324.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004448 | 30/09/2011 | 196.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004449 | 30/09/2011 | 512.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004450 | 30/09/2011 | 847.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004451 | 30/09/2011 | 80.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004452 | 30/09/2011 | 1476.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004453 | 30/09/2011 | 466.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004454 | 30/09/2011 | 43.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004455 | 30/09/2011 | 2032.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004456 | 30/09/2011 | 59.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004457 | 30/09/2011 | 107.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004458 | 30/09/2011 | 938.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004459 | 30/09/2011 | 336.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004460 | 30/09/2011 | 118.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004461 | 30/09/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004462 | 30/09/2011 | 363.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004463 | 30/09/2011 | 1169.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004464 | 30/09/2011 | 295.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004465 | 30/09/2011 | 1596.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004466 | 30/09/2011 | 406.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004467 | 30/09/2011 | 1475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004468 | 30/09/2011 | 465.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004469 | 30/09/2011 | 1321.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004470 | 30/09/2011 | 1314.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004471 | 30/09/2011 | 807.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004472 | 30/09/2011 | 608.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004473 | 30/09/2011 | 1673.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004474 | 30/09/2011 | 557.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004475 | 30/09/2011 | 325.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICASS NASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004476 | 30/09/2011 | 1277.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004477 | 30/09/2011 | 1787.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004478 | 30/09/2011 | 935.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004479 | 30/09/2011 | 1210.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004480 | 30/09/2011 | 836.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004481 | 30/09/2011 | 1504.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004482 | 30/09/2011 | 1279.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2011 | 23253.70 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AS DESPESAS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CI-RURGICO OU DE INTERNAÇAO QUE COMPREENDE A ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 030/2011 DO CONTRATO DE Nº 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004484 | 30/09/2011 | 2220.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004485 | 30/09/2011 | 680.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004486 | 30/09/2011 | 460.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004487 | 30/09/2011 | 2730.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004488 | 30/09/2011 | 1495.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004489 | 30/09/2011 | 4221.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004490 | 30/09/2011 | 891.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004491 | 30/09/2011 | 3397.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004492 | 30/09/2011 | 2400.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2011 | 2000.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL POR 12(DOZE) HORAS, REALIZADO NA PACIENTE JFRANCISCA ALVES DOS SANTOS, RES. A RUA CEL. AUGUSTO BRAGA, S/N-MULTIRAO-SOUSA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE JOACI RODRIGUES DE MARAIS, RES. NO NÚCLEO HABITACIONAL II-SÕA GONÇALO SOUSAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2011 | 56.39 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004496 | 30/09/2011 | 4886.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004497 | 30/09/2011 | 400.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004498 | 30/09/2011 | 2515.32 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004499 | 30/09/2011 | 732.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004500 | 30/09/2011 | 107.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004501 | 30/09/2011 | 207.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004502 | 30/09/2011 | 530.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004503 | 30/09/2011 | 252.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004504 | 30/09/2011 | 4.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004505 | 30/09/2011 | 299.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004506 | 30/09/2011 | 222.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004507 | 30/09/2011 | 807.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004508 | 30/09/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004509 | 30/09/2011 | 202.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004510 | 30/09/2011 | 111.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004511 | 30/09/2011 | 257.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004512 | 30/09/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004513 | 30/09/2011 | 448.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004514 | 30/09/2011 | 212.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004515 | 30/09/2011 | 598.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004516 | 30/09/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004517 | 30/09/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004518 | 30/09/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004519 | 30/09/2011 | 25.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004520 | 30/09/2011 | 56.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004521 | 30/09/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 DO CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004522 | 03/10/2011 | 115.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DO TIPO PRESSÃO E GAVETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 015/2011 DO CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004523 | 03/10/2011 | 248.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2011 DO CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004524 | 03/10/2011 | 239.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA E AD, CONFORME PREGÃO Nº 015/2011 DO CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004525 | 03/10/2011 | 2229.35 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DA CAIÇARA, CARNAUBINHA, ALTO DO CRUZEIRO, ZÚ SILVA E LAGOA DOS ESTRELAS CONFORME PREGÃO Nº 015/2011 DO CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004526 | 03/10/2011 | 3500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004527 | 03/10/2011 | 12500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004528 | 03/10/2011 | 4175.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004529 | 03/10/2011 | 1000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004530 | 03/10/2011 | 1400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004531 | 03/10/2011 | 3360.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004532 | 03/10/2011 | 450.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004533 | 03/10/2011 | 1350.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004534 | 03/10/2011 | 120.34 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004535 | 03/10/2011 | 218.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004536 | 03/10/2011 | 1171.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004537 | 03/10/2011 | 464.95 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004538 | 03/10/2011 | 437.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004539 | 03/10/2011 | 235.21 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2011 | 2072.91 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DA SILVA MANGUEIRA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2011 | 553.41 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EUGENIO DA NOBREGA GONÇALVES REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002150-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/10/2011 | 398.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/10/2011 | 1805.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003503-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2011 | 737.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003502-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2011 | 553.41 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO ARAGÃO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/10/2011 | 91.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOÃO DE SOUSA CAVALCANTE, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/10/2011 | 103.99 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA , REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/10/2011 | 283.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANTONIO FEITOSA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372011003504-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/10/2011 | 156.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010009515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/10/2011 | 268.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000984-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/10/2011 | 1073.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPIO DE QUEIROGA FONTES REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372011003503-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/10/2011 | 1022.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº03720009003200-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/10/2011 | 112.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/10/2011 | 188.52 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ADNALDO ALVES DE SOUSA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/10/2011 | 719.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372011002939-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2011 | 824.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/10/2011 | 64.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372011002980-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/10/2011 | 764.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SILVA DE ARAUJO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372011003402-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/10/2011 | 429.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIERA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001160-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/10/2011 | 322.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/10/2011 | 1454.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/10/2011 | 1297.53 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002184-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/10/2011 | 2141.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037211000748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/10/2011 | 478.16 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ELIANE DE SOUSA NEVES REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037211003267-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004565 | 03/10/2011 | 11413.90 | 65817900000171 | AGLOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/10/2011 | 1737.93 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003786-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004567 | 03/10/2011 | 1312.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004568 | 03/10/2011 | 1671.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004569 | 03/10/2011 | 1680.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004570 | 03/10/2011 | 1680.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004571 | 04/10/2011 | 1860.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004572 | 04/10/2011 | 1450.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004573 | 04/10/2011 | 2160.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004574 | 04/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004575 | 04/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004576 | 04/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004578 | 04/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004579 | 05/10/2011 | 1968.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004580 | 05/10/2011 | 1680.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004581 | 05/10/2011 | 1440.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004582 | 05/10/2011 | 1671.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004583 | 05/10/2011 | 471.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2011 DO CONTRATO Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2011 | 220.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004585 | 05/10/2011 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004586 | 05/10/2011 | 2294.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004587 | 05/10/2011 | 10538.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/10/2011 | 1581.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FARANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/10/2011 | 2108.06 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 E 0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/10/2011 | 1784.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/10/2011 | 2454.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR ERITON JOSÉ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003810-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/10/2011 | 4357.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR GILSON PONCE FILHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003535-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/10/2011 | 1296.06 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SORAES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010003810-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/10/2011 | 211.25 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.(FISIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004595 | 06/10/2011 | 1095.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº021/2011 DO CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004596 | 06/10/2011 | 1503.86 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº021/2011 DO CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004597 | 06/10/2011 | 185.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004598 | 06/10/2011 | 389.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004599 | 06/10/2011 | 88.80 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004600 | 06/10/2011 | 3643.20 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004601 | 06/10/2011 | 4385.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº018/2011 DO CONTRATO Nº150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004602 | 06/10/2011 | 93.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº002/2011 DO CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004603 | 06/10/2011 | 127.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº002/2011 DO CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004604 | 06/10/2011 | 19.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº002/2011 DO CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004605 | 06/10/2011 | 350.10 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRAMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/10/2011 | 264.90 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 18 A 20/10/2011 , COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO À SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOUSA COM A SEC. ESTADUAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004607 | 07/10/2011 | 310.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF'. CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004608 | 07/10/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004609 | 07/10/2011 | 62.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004610 | 07/10/2011 | 93.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004611 | 07/10/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004612 | 07/10/2011 | 217.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004613 | 07/10/2011 | 496.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2011 | 150.08 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 19, 28 A 30/08 E 01 A 02/09/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NPN-9398 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004615 | 10/10/2011 | 3720.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA )CAMISETAS E 02(DUAS) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE POLIOMELITE, CONFORME PREGÃO Nº0025/2011 DO CONTRATO Nº385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2011 | 2402.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004617 | 10/10/2011 | 578.55 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) CAMISETAS GOLA POLO MALHA PV.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICO, CONFORME PREGÃO Nº 25/2011 DO CONTRATO Nº384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004618 | 10/10/2011 | 11480.85 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, LENÇÕES SOLTEIRÃO E DE CASAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº 25/2011 E CONTRATO Nº384/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004619 | 10/10/2011 | 2593.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130(CENTO E TRINTA) CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PV DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF , CONFORME PREGÃO Nº 25/2011E CONTRATO Nº384/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004620 | 10/10/2011 | 505.25 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CRACHÁS EM PVC E 15(QUINZE) CAMISETAS FIO 30 ADULTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº 25/2011E CONTRATO Nº384/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004621 | 10/10/2011 | 157.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004622 | 10/10/2011 | 190.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004623 | 10/10/2011 | 115.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2011 | 1326.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440 NO PERCURSO DE CAJÁ/PB PARA SOUSA/PB E DA AMBULANCIA DE PLACA NPV-7695 NO PERCURSO DE PIANCÓ/PB PARA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2011 | 1230.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTA E CONSERTO DAS MOLAS DOS BANCOS DO CELTA DE PLACA MOU-5920, CONSERTO DOS BANCOS DOS VEICILOS DE PACAS: MMT-6685, NPT-1960, MOO-4114, NPZ-9640, 0233 E MNN-2291, NO CONSERTO DO TETO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440 E COBERTA DO COLCHÃO DA CAMA DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004626 | 10/10/2011 | 2243.29 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HXR-7889, NPV-7695, NPT-1960. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004627 | 10/10/2011 | 1342.47 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: MOB-0547, MOL-4718 E NPV-7755, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004628 | 10/10/2011 | 1979.03 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/10/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA TRAJANO DE MOURA, RESIDENTE NA RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS S/N AREIAS SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/10/2011 | 4918.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/10/2011 | 3927.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, FARMÁCIA POPULAR, FARMACIA BÁSICA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/10/2011 | 3958.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/10/2011 | 678.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/10/2011 | 2336.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/10/2011 | 2444.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE REVILANE CRISTINA DE OLIVEIRA, RES. A RUA JUSTINO OLIVEIRA, 21 CONJ. ANDRE GADELHA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0004637 | 17/10/2011 | 13734.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2011 DO CONTRATO Nº395/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/10/2011 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO DO ESF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/10/2011 | 114.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO DO ESF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/10/2011 | 355.20 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 12/08/2011 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/10/2011 | 150.08 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 11/08/2011, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SETOR DE TUBERCULOSE, NO NÚCLEO DE BIOLOGIA MÉDICA(NUBMED) NO LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DRA. TELMA LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004642 | 17/10/2011 | 3154.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO Nº021/2011 DO CONTRATO Nº323/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/10/2011 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(NUTRICIONISTA DO CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO E 1/3 FÉRIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/10/2011 | 2475.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEC. OBRIGATORIO, IPVA, PREF.4165, PREF. 1141 E STTP CT 00232083, PREF.1973, PREF.1129, STTRAN 057054 E VISTORIA LACRE DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ-9640, NPZ-9690, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350, NPT-1960 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004645 | 17/10/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004646 | 17/10/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004647 | 17/10/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004648 | 17/10/2011 | 299.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004649 | 17/10/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004650 | 17/10/2011 | 54.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004651 | 17/10/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004652 | 17/10/2011 | 19.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004653 | 17/10/2011 | 15.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004654 | 17/10/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004655 | 17/10/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/10/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER DAS CAROTIDAS ARTERIAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO ANTUNES , RESIDENTE Á RUA EMILIO PIRES, 40 AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004657 | 18/10/2011 | 470.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004658 | 18/10/2011 | 12788.89 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004659 | 18/10/2011 | 6656.58 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, NQD 9895, NQE 1775, NPV 7727, NQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004660 | 18/10/2011 | 5434.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004661 | 18/10/2011 | 363.67 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575, NQB-7694 E NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004662 | 18/10/2011 | 7939.58 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004663 | 18/10/2011 | 3573.99 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004664 | 18/10/2011 | 621.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, NP-V-7695, NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004665 | 18/10/2011 | 2362.50 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU 6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004666 | 18/10/2011 | 1560.67 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004667 | 18/10/2011 | 338.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KKC- 0233 E NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004668 | 18/10/2011 | 984.68 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004669 | 18/10/2011 | 5622.75 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004670 | 18/10/2011 | 793.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004671 | 18/10/2011 | 2099.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004672 | 18/10/2011 | 1502.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/10/2011 | 637.84 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA PATOS/PB NO DIA 05/09 E 16(DEZESSEIS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19 A 23, 26 A 28/09/2011 E 10 A 13, 17 A 20/10/2011 A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/10/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG C/DOPPLER DE CAROTIDAS ARTERIAIS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE ESMERALDA PEDROZA DE MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA PRAÇA DA COOPERATIVA-CENTRO-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/10/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NO SORRILANDIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/10/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A 15/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0004677 | 19/10/2011 | 770.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO DEZ) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURARIA, EFS, CENTRAL DE MARCAÇAO, COCAV E TRANSPORTES QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO. CONFORME PREGAO 030/11, DO CONTRATO DE Nº0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTA A 02/DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE MARIA LINDETE DE FRANÇA VIGINIO PARA PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/10/2011 | 216669.82 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004680 | 19/10/2011 | 5558.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004681 | 19/10/2011 | 303.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004682 | 19/10/2011 | 4668.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004683 | 19/10/2011 | 989.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004684 | 19/10/2011 | 5270.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004685 | 19/10/2011 | 10047.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/10/2011 | 65948.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DA MAC(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004687 | 19/10/2011 | 5723.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004688 | 19/10/2011 | 2992.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004689 | 19/10/2011 | 1285.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004690 | 19/10/2011 | 9197.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/10/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER VENOSO MENBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE IONEIDE MOREIRA DA SILVA, RESID. A RUA ESTER FERNANDES OLIVEIRA S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/10/2011 | 75.04 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/10/2011, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO SISAGUA A SER REALIZADO NO SATASUS-MS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/10/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTA A 02/DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO SISAGUA A SER REALIZADO NA DATASUS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2011 | 213.12 | 00076881652453 | FRANCISCO DE SOUSA PAZ | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2011 | 112.56 | 00000091899478 | ALANE ROLIM MOREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/10/2011 | 112.56 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/10/2011 | 396.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB/SOUSA/PB, EM FAVOR DE FRANCISCA DE SOUSA PAZ, ADRIANA FERREIRA BARBOSA E ALANE ROLIM MOREIRA, ONDE AS MESMAS IRAM PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/10/2011 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/10/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO REPASSE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA INSPEÇÃO DE BARRACOS, SORVETERIAS, PIZZARIAS E CADASTROS EM NOVOS ESTABELECIMENTOS NOS DIAS:02,08,10,14,17/06/2011 E 07,13,15,19,28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/10/2011 | 480.00 | 01628826000162 | OTOMED MEDICINA OTORINOLARINGOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE BERA, OTOEMISSOES, AUDIOMETRIA INFANTIL E IMITANCIOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIS MIGUEL BRASILEIRO DE SOUSA, RES. A RUA JOSÉ FACUNDO DE LIRA, S/N-GATO PRETO/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2011 | 560.00 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 01 A 02 E 19 A 20/09, 01(UMA) MOSSORO-RN, NOS DIAS 08 A 10/09, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DE NORTE-CE NOS DIAS 16 A 17/09 E 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06, 22 A 24 E 29 A 30/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/10/2011 | 112.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 13/09 E 01(UMA) PARA NATAL/RN, NOS DIAS 26 A 27/09/2011, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/10/2011 | 336.60 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 E 26 A 27/09, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 22/09 E 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 04 A 06/09, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/10/2011 | 298.00 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) COM DESTINO PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02/09 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 15 A 16/09 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 A 23/09 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 29 A 30/09 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/10/2011 | 337.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 08(OITO) COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13,18 A 20 E 25 A 27/09/2011,NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 E 01(UMA) PARA CAMPINA GARNDE/PB, NOS DIAS 08 A 09/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/10/2011 | 299.08 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 A 06/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 20 A 22/09 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 A 14/09, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2011 | 261.02 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 06/09/2011, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 08 A 09/09/2011, E 02(DUAS) PATA NATAL/RN, NOS DIAS 25 A 27/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2011 | 112.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 03/09/2011, NO VEICULO DE PLACA NPR-3575 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12 A 13/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/10/2011 | 262.10 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 21 A 23/09, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 29 A 30/09, NO VEICULO DE PACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 15 A 16/09 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2011 | 373.58 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 A 09 E 11 A 13/09/2011 E 02(DUAS) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 25 A 27/09/2011, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 01(UMA) PARA NATAL/RN, NOS DIAS 18 A 19/09/2011 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/10/2011 | 187.60 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12, 18 A 20 E 24 A 25/09 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15/09, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/10/2011 | 261.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 E 16 A 17/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 13 A 14/09, NOVEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA ALE-XANDRIA-RN OS DIAS 24 A 25/09,NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/10/2011 | 521.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO(01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 A 07/09 E 06(SEIS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 09 A 11, 20 A 22 E 27 A 29/092011, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, PRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004715 | 24/10/2011 | 34577.44 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004716 | 24/10/2011 | 60305.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA) ,REALIZADAS NA POLICLINICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/10/2011 | 24067.05 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA, MAPA, HOL-TER E ECOCARDIOGRAMA) RE-ALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/10/2011 | 6053.35 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004719 | 24/10/2011 | 7923.56 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004720 | 24/10/2011 | 17230.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, REUMATOLOGIA E NEUROLOGIA), REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/10/2011 | 2429.95 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA, HOLTER MAPA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/10/2011 | 1506.65 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004723 | 24/10/2011 | 9502.64 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0004724 | 24/10/2011 | 477.12 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886 E NPU-9237. QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004725 | 24/10/2011 | 2633.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004726 | 24/10/2011 | 648.90 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004727 | 24/10/2011 | 8034.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004728 | 24/10/2011 | 2326.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004729 | 24/10/2011 | 1092.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004730 | 24/10/2011 | 910.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004731 | 24/10/2011 | 4757.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004732 | 24/10/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004733 | 24/10/2011 | 70.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004734 | 24/10/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004735 | 24/10/2011 | 342.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004736 | 24/10/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004737 | 24/10/2011 | 132.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004738 | 24/10/2011 | 175.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004739 | 24/10/2011 | 8.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004740 | 24/10/2011 | 91.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004741 | 24/10/2011 | 241.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004742 | 24/10/2011 | 641.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004743 | 24/10/2011 | 13.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004744 | 24/10/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004745 | 24/10/2011 | 164.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004746 | 24/10/2011 | 182.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004747 | 24/10/2011 | 901.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004748 | 24/10/2011 | 40.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO D FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004749 | 24/10/2011 | 277.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004750 | 24/10/2011 | 51.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004751 | 24/10/2011 | 55.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004752 | 24/10/2011 | 295.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004753 | 24/10/2011 | 472.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0004754 | 24/10/2011 | 135.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF(CENTRO), CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004755 | 25/10/2011 | 201.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004756 | 25/10/2011 | 1031.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004757 | 25/10/2011 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº021/2011 E CONTRATO Nº324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/10/2011 | 261.56 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/09, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 A 16/09 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 26/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/10/2011 | 373.04 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 A 30/09, 02(DUAS) PARA MOSSORÓ/RN NOS DIAS 11 A 12 E 21 A 22/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PATA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/10/2011 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 A 05 E 08 A 09/09/2011, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/10/2011 | 150.08 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09/09 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 20/09, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/10/2011 | 112.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08 E 18 A 19/09 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/10/2011 | 261.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 A 22 E 25 A 26/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 12 A 14/09, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/10/2011 | 187.60 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB SENDO JOÃO PESSOA/PB SENDO 01(UMA) NOS DIAS 11 A 12/08/2011 NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-3575 E 04(QUATRO) NOS DIAS 10 A 14/09/2011 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/10/2011 | 150.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 02/09/2011,02 A 03, 20 A 21/10/2011 NA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA USB-01 NPN-9398 E NOS DIAS 04 A 05/09/2011 NA AMBULANCIA USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/10/2011 | 522.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA NATAL-RN NOS DIAS 05 A 07 E 26 A 28/09, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 A 15/09, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22/09 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/10/2011 | 244.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201103505-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/10/2011 | 37.52 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26/08/2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL PROBLEMAS E SOLUÇÕES, PELO O EX-MINISTRO DA SAÚDE JOSÉ GOMES TEMPORÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/10/2011 | 118.22 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19/08, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004770 | 25/10/2011 | 468.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004771 | 25/10/2011 | 408.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004772 | 25/10/2011 | 1768.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004773 | 25/10/2011 | 1784.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004774 | 25/10/2011 | 756.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004775 | 25/10/2011 | 1720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004776 | 25/10/2011 | 1260.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0472011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004777 | 25/10/2011 | 328.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004778 | 25/10/2011 | 98.46 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004779 | 25/10/2011 | 246.15 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004780 | 25/10/2011 | 169.57 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS A BATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004781 | 25/10/2011 | 581.95 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS A BATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004782 | 25/10/2011 | 300.85 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS A BATIDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004783 | 25/10/2011 | 707.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004784 | 25/10/2011 | 957.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004785 | 25/10/2011 | 570.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004786 | 25/10/2011 | 1399.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004787 | 25/10/2011 | 1945.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004788 | 25/10/2011 | 675.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004789 | 25/10/2011 | 625.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004790 | 25/10/2011 | 826.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004791 | 25/10/2011 | 631.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004792 | 25/10/2011 | 26.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004793 | 25/10/2011 | 757.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004794 | 25/10/2011 | 265.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004795 | 25/10/2011 | 176.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004796 | 25/10/2011 | 216.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004797 | 25/10/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004798 | 25/10/2011 | 38.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004799 | 25/10/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004800 | 25/10/2011 | 113.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004801 | 25/10/2011 | 54.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004802 | 25/10/2011 | 70.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004803 | 25/10/2011 | 125.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004804 | 25/10/2011 | 85.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004805 | 25/10/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004806 | 25/10/2011 | 461.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004807 | 25/10/2011 | 52.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004808 | 25/10/2011 | 106.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004809 | 25/10/2011 | 286.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004810 | 25/10/2011 | 54.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004811 | 25/10/2011 | 78.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004812 | 25/10/2011 | 41.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004813 | 25/10/2011 | 200.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004814 | 25/10/2011 | 27.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004815 | 25/10/2011 | 11.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004816 | 25/10/2011 | 7.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004817 | 25/10/2011 | 524.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004818 | 25/10/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004819 | 25/10/2011 | 91.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004820 | 25/10/2011 | 113.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004821 | 26/10/2011 | 4219.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF-. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004822 | 26/10/2011 | 7705.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF-. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 DO CONTRATO DE Nº.236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/10/2011 | 1100.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABEÇOTES REFLETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CAIÇARA E NUCLEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/10/2011 | 9895.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR, 04(QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 01(UM) APARELHO DVD,04 (QUATRO) TV 32 POLEGADAS LCD. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº038/2011 DO CONTRATO DE Nº0357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004825 | 26/10/2011 | 393.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004826 | 26/10/2011 | 446.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0004827 | 26/10/2011 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004828 | 26/10/2011 | 72.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTADORES E FONTE ATX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422011 | 0004829 | 26/10/2011 | 1225.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK E UMA IMPRESSORA DESTINADA A COORDENAÇÃO DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004830 | 26/10/2011 | 8.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO USB DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº0428/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004831 | 26/10/2011 | 8.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO USB DESTINADOS DA COCAV, CONFORME PREGÃO Nº0428/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422011 | 0004832 | 26/10/2011 | 1225.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA COCAV, CONFORME PREGÃO Nº042/2011 E CONTRATO Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004833 | 26/10/2011 | 36.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004834 | 26/10/2011 | 700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004835 | 26/10/2011 | 950.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/10/2011 | 54.00 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DO SAMÚ DE PLACA NPW-9308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/10/2011 | 10.00 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DA MOTO DO SAMÚ DE PLACA NPW-9308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004838 | 26/10/2011 | 2020.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRAMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004839 | 26/10/2011 | 2090.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004840 | 26/10/2011 | 32.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004841 | 26/10/2011 | 851.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E CONTRATO Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2011 | 1362.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-663, 3522-6634, 3522-6635,3522-6636 E 3522-6637, PRETECENTE AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0004843 | 27/10/2011 | 2460.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 41(QUARENTA E UMA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004844 | 27/10/2011 | 5385.05 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004845 | 27/10/2011 | 8828.93 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004846 | 27/10/2011 | 8427.48 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004847 | 27/10/2011 | 8611.50 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004848 | 27/10/2011 | 9700.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004849 | 27/10/2011 | 8905.27 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004850 | 27/10/2011 | 4877.77 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004851 | 27/10/2011 | 5047.27 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004852 | 27/10/2011 | 6773.08 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004853 | 27/10/2011 | 7246.18 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004854 | 27/10/2011 | 3680.16 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004855 | 27/10/2011 | 4799.03 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004856 | 27/10/2011 | 4608.16 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2011 | 337.68 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/09, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 15 A 17 E 19 A 21/09, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, 25 A 16/09 NO VIECULO DE PLACA NPZ-9690, E NOS DIAS 28 A 30/09, NO VEICULO DE PLACANQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2011 | 187.06 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 12 A 13/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 08 A 10/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004859 | 27/10/2011 | 10989.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEÇAO DA POLICLINICA, CENTROI DE REABILITAÇAO SEC. DA SAUDE, SAUDE BUCAL, SAMU E CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 DO CONTRATO DE Nº 0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004860 | 27/10/2011 | 12210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2011 DO CANTRATO DE Nº 0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004861 | 27/10/2011 | 4193.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL MATERMO INFANTIL ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0011/2011, DO CONTRATO DE Nº0191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2011 | 796.50 | 00072709510472 | DJAIR RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA VISITA PARA ATIVAÇAO DO LINK DE GRAVAÇAO DA CENTRAL DE REGULAÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2011 | 796.50 | 00033622779853 | JOSE SANTANA BARRETO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA VISITA PARA ATIVAÇAO DO LINK DE GRAVAÇAO DA CENTRAL DE REGULAÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2011 | 796.50 | 00001146534450 | JEAN JECKSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA VISITA PARA ATIVAÇAO DO LINK DE GRAVAÇAO DA CENTRAL DE REGULAÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004865 | 27/10/2011 | 6525.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS EM SETEMBRO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004866 | 27/10/2011 | 8145.29 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004867 | 27/10/2011 | 220.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2011 | 13673.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2011 | 873.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2011 | 6074.65 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2011 | 198.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETRMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004872 | 27/10/2011 | 2572.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004873 | 27/10/2011 | 900.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO (TRIAGEN) CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 004/2011, DO CONTRATO DE Nº367/2011. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004874 | 27/10/2011 | 11888.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2011, CONFORME CAMADO PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004875 | 27/10/2011 | 164.10 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0004876 | 27/10/2011 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES ANTONIO INACIO DA COSTA E JOSE IRAN BATISTA DE LACERDA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE GRACILIANA SOARES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME TC DA ARTICULAÇAO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA LACERDA GUEDES E TC DO ABD TOTAL REALIZADO NO PACIENTE TEREZINHA ALVES DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM APLICAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTE ANTONIO INACIO DA COSTA E TEREZINHA ALVES DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2011 | 390.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DUAS ANTENAS NAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004881 | 27/10/2011 | 1114.69 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LAGOA DOS ESTRELAS, ZU SILVA, CARNAUBINHA E ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004882 | 27/10/2011 | 104.50 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004883 | 27/10/2011 | 142.98 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004884 | 27/10/2011 | 675.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004885 | 27/10/2011 | 407.89 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2011 | 450.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NA UNIDADE DO SAUDE DA FAMILIA DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004887 | 27/10/2011 | 2327.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004888 | 27/10/2011 | 579.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004889 | 27/10/2011 | 1358.42 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE SA FAMILIA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004890 | 27/10/2011 | 2395.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004891 | 27/10/2011 | 390.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS i. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004892 | 27/10/2011 | 568.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPSTOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004893 | 27/10/2011 | 440.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004894 | 27/10/2011 | 1488.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004895 | 27/10/2011 | 350.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004896 | 27/10/2011 | 59.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004897 | 27/10/2011 | 324.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004898 | 27/10/2011 | 34.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004899 | 27/10/2011 | 62.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004900 | 27/10/2011 | 200.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011 DO CONTRATO DE Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004901 | 27/10/2011 | 35.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004902 | 27/10/2011 | 65.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004903 | 27/10/2011 | 298.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004904 | 27/10/2011 | 22.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004905 | 27/10/2011 | 692.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004906 | 27/10/2011 | 667.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004907 | 27/10/2011 | 879.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004908 | 27/10/2011 | 637.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004909 | 27/10/2011 | 315.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004910 | 27/10/2011 | 531.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004911 | 27/10/2011 | 109.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004912 | 27/10/2011 | 634.95 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004913 | 27/10/2011 | 261.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004914 | 27/10/2011 | 261.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004915 | 27/10/2011 | 194.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004916 | 27/10/2011 | 339.88 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004917 | 27/10/2011 | 99.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004918 | 27/10/2011 | 144.91 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME O PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2011 | 15311.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004920 | 27/10/2011 | 476.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA AS IMPRESSORAS LASER DA VIGILANCIA SANITARIA, POLICLINICA, OTOCLINICA, CENTRO DE RABILITAÇAO, SEC. DE SAUDE E CAPS AD E TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2011 | 540.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE NA MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS DO SLIPT DA COCAV DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2011 | 935.24 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/09 A 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004923 | 27/10/2011 | 4451.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2011 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO SISTEMAS DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº069/2010, DO CONTRATO DE Nº0480/2010. RELATIVO AOS MESES DE JOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004925 | 27/10/2011 | 481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004926 | 27/10/2011 | 1113.85 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004927 | 27/10/2011 | 459.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004928 | 27/10/2011 | 9491.03 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004929 | 27/10/2011 | 12785.16 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004930 | 27/10/2011 | 1806.77 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004931 | 27/10/2011 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004932 | 27/10/2011 | 918.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004933 | 27/10/2011 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA MNV 2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004934 | 27/10/2011 | 8481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0004935 | 27/10/2011 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA HXR 7889, NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2011 | 159.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2011 | 127.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2011 | 114.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2011 | 51.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2011 | 55.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2011 | 41.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2011 | 166.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOS CIGANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004943 | 27/10/2011 | 1408.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÕES DO VEICULOS PLACAS, NPV 7755, MOL 4718 E NPT 1960 PERTENCENTES A POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004944 | 27/10/2011 | 2406.81 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÕES DO VEICULOS PLACAS, MOL 4718 E HXR 7889 PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS T. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004945 | 27/10/2011 | 1503.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÕES DO VEICULOS PLACAS, MOW 7163, NPR 1727 E HXR 7889 PERTENCENTES A POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS T. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004946 | 27/10/2011 | 407.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº 13/2011 CONTRATO DE Nº 222/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/10/2011 | 61500.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SEC. SAUDE PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF- PRO-T) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2011 | 9500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (UNIDADE DR SARMENTO JUNIOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2011 | 19232.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2011 | 60556.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2011 | 30074.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004953 | 27/10/2011 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POPULAR-EFETIVA), RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/10/2011 | 9052.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARM. POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/10/2011 | 522.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA A TERIFA FOPAGE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2011 | 1602.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTA A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2011 | 23823.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGVAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2011 | 53385.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGVAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2011 | 172006.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2011 | 17128.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2011 | 5870.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (HMMI EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2011 | 898.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2011 | 9243.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2011 | 387.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (HMMI PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/10/2011 | 1019.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (HMMI PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2011 | 40718.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2011 | 7133.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2011 | 20893.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2011 | 11434.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2011 | 16692.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2011 | 20857.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA MEDICOS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2011 | 34759.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO M ES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2011 | 18199.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2011 | 2295.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2011 | 41417.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2011 | 11522.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2011 | 10201.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2011 | 8142.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (RES. TARAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2011 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/10/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/10/2011 | 118715.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2011 | 1866.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2011 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PLENA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/10/2011 | 1745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA EFETIVO), RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/10/2011 | 21402.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/10/2011 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (HMMI EVETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2011 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE ARTHUR LUCAS VIEIRA DE LIMA, RES.A RUA DEP MANOEL GONÇALVES, 154-AREIAS-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2011 | 20100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2011 | 43745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/10/2011 | 34900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA EFETIVO), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/10/2011 | 152734.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2011 | 22350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0004997 | 27/10/2011 | 1330.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004998 | 27/10/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAYARA DA COSTA LOPES, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO 037201000960-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004999 | 27/10/2011 | 642.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005000 | 27/10/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005001 | 27/10/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0005002 | 27/10/2011 | 8026.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO, 8 CADEIRAS FIXA, 4 CADEIRA GIRAT SECRETARIA, 2 CONJ. CADEIRA AUDITORIO, 2 MESAS SECRETARIA, 4 POLTRONA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005003 | 27/10/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0005004 | 27/10/2011 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CONEXÃO 90°. 2 GAVETEIROS, 2 MESAS AUXILIARES, 2 MESA SECRETARIA, 2 PORTA CPU E 2 PORTA TECLADO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº038/2011 DO CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005005 | 27/10/2011 | 1215.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005006 | 27/10/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005007 | 27/10/2011 | 489.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005008 | 27/10/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005009 | 27/10/2011 | 212.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005010 | 27/10/2011 | 1117.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005011 | 27/10/2011 | 212.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005012 | 27/10/2011 | 333.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005013 | 27/10/2011 | 184.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005014 | 27/10/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005015 | 27/10/2011 | 141.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005016 | 27/10/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005017 | 27/10/2011 | 628.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005018 | 27/10/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005019 | 27/10/2011 | 48.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005020 | 27/10/2011 | 426.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005021 | 27/10/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005022 | 27/10/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005023 | 27/10/2011 | 747.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005024 | 27/10/2011 | 299.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005025 | 27/10/2011 | 120.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005026 | 27/10/2011 | 79.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005027 | 27/10/2011 | 990.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005028 | 27/10/2011 | 139.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005029 | 27/10/2011 | 1163.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005030 | 27/10/2011 | 2285.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005031 | 28/10/2011 | 134.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005032 | 28/10/2011 | 403.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005033 | 28/10/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005034 | 28/10/2011 | 110.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005035 | 28/10/2011 | 402.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005036 | 28/10/2011 | 350.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005037 | 28/10/2011 | 161.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005038 | 28/10/2011 | 166.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005039 | 28/10/2011 | 630.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005040 | 28/10/2011 | 162.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005041 | 28/10/2011 | 94.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005042 | 28/10/2011 | 301.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005043 | 28/10/2011 | 919.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005044 | 28/10/2011 | 158.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005045 | 28/10/2011 | 79.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005046 | 28/10/2011 | 109.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005047 | 28/10/2011 | 397.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005048 | 28/10/2011 | 441.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005049 | 28/10/2011 | 307.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005050 | 28/10/2011 | 615.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005051 | 28/10/2011 | 277.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0005052 | 31/10/2011 | 1200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0005053 | 31/10/2011 | 2152.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DA UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA .CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005054 | 31/10/2011 | 9130.50 | 65817900000171 | AGLOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0210/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005055 | 31/10/2011 | 567.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005056 | 31/10/2011 | 538.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005057 | 31/10/2011 | 572.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005058 | 31/10/2011 | 616.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2011 | 499.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA MOVEL DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2011 | 2306.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFATIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2011 | 4125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA POPULAR, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.????? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2011 | 713.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2011 | 4782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2011 | 3162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO REABILITAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.????? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2011 | 5432.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2011 | 176.60 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 5 DE OUTUBRO PARA REALIZAR MODIFICAÇÕES NO BANDO DE DADOS DO SINAN E DIA 6 DE OUTUBRO PARA PAR-TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2011 | 287.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MNN-2291, NPV-7755, NQE-1775, MOU-6440, MOB-0547, NPR-1727, MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005068 | 31/10/2011 | 1431.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HXR-7889 QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005069 | 31/10/2011 | 123.30 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MNV-2956 QUE PRESTA SERVIÇO PSF. CONFORME PREGAO DE Nº 23/2011 E CONTRATO Nº 297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005070 | 31/10/2011 | 232.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 023/2011 E CONTRATO DE Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005071 | 31/10/2011 | 735.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA GADELHA PLACA KEX-9426. CONFORME PREGAO Nº 023/2011 E COINTRATO DE Nº294/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2011 | 6676.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005073 | 31/10/2011 | 797.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005074 | 31/10/2011 | 1564.92 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005075 | 31/10/2011 | 1065.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2011 | 187.06 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03 E 18 A 20 /10, 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 07 A 08/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2011 | 150.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 A 12 E 16 A 18/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2011 | 186.52 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/10, 01(UMA PARA JUAZEIRO-BA, NOS DIAS 25 A 26/10 E 01(UMA) PARA NATAL NOS DIAS 28 A 29/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2011 | 410.56 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PA-RA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04/10, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 10 A 11 E 26 A 27/10, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DE NORTE-CE NOS DIAS 20 A 21/10, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/10 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 29 A 30/10, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2011 | 186.52 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS SENDO O1 PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 A 14/10 NO VEICULO PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 06 A 08/10NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2011 | 149.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 25 A 26/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA BARRO-CE, NOS DIAS 25 A 26/10 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2011 | 187.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07/10, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 NOS DIAS 18 A 19/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 NO DIA 21 A 22 NO VEICULO DE PLCA NQC 6716 E NOS DIAS 28 A 29/10 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2011 | 597.08 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11 E 17 A 19/10, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE OS DIAS 25 A 27/10, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 29 A 31/10 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 21 A 23/10, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2011 | 373.04 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03/10, 02(DUAS) PARA FORTALEZA NOS DIAS 05 A 07/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2011 | 410.56 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 07(SETE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30/10, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 A 06/10,E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/10 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 08 A 10/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2011 | 448.08 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA MOMBAÇA-CE NOS DIAS 24 A 26/10, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 16 A 18/10, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 14/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2011 | 411.10 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIA SENDO 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07 E 17 A 19/10 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E NOS DIAS 25 A 27/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 02(DUAS) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 10 A 12/10 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 21 A 22/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2011 | 150.08 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22/10, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 26 A 27/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2011 | 262.64 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06 E 10 A 12/10 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 20 A 22/10 NO VEICULO DE PLACA 20 A 22/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 26 A 27/10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2011 | 187.60 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 03 E 14 A 15/10, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/10, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 25/10 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2011 | 187.60 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 10 E 28 A 30/10, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 A 19/10, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2011 | 412.72 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 09 A 11, 16 A 18, 23 A 25 E 27 A 30/10, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2011 | 223.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 13 A 14/10, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 06 A 07/10, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 20 A 21/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2011 | 261.02 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 04 A 05/10 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 14 A 15/10 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21/10, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, 01(UMA)PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 29 A 30/10, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2011 | 300.16 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/10, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 10 A 12/10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 14 A 16/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 23 A 25/10 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2011 | 366.60 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 21/10, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 04/10 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 27 A 29/10, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005097 | 31/10/2011 | 2479.35 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTI, TOZINHO GADELHA E RES. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005098 | 31/10/2011 | 6788.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005099 | 31/10/2011 | 300.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFOR-ME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005100 | 31/10/2011 | 6030.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005101 | 31/10/2011 | 495.87 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005102 | 31/10/2011 | 495.87 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005103 | 31/10/2011 | 495.91 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2011 | 260.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS A UMA BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASON, REALIZADA NA PACIENTE ROSICLE DANTA CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005105 | 31/10/2011 | 1400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005106 | 31/10/2011 | 3150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005107 | 31/10/2011 | 2800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005108 | 31/10/2011 | 2950.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2011 | 370.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICTOON 31L ELETROLUX MEF41, DESTINADO AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº 038/2011 DO CONTRATO DE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005110 | 31/10/2011 | 3390.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005111 | 31/10/2011 | 957.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005112 | 31/10/2011 | 4278.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005113 | 31/10/2011 | 872.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005114 | 31/10/2011 | 638.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005115 | 31/10/2011 | 34.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005116 | 31/10/2011 | 434.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAO GONÇALO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005117 | 31/10/2011 | 16.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005118 | 31/10/2011 | 538.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005119 | 31/10/2011 | 58.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005120 | 31/10/2011 | 60.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005121 | 31/10/2011 | 941.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005122 | 31/10/2011 | 115.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005123 | 31/10/2011 | 151.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005124 | 31/10/2011 | 88.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005125 | 31/10/2011 | 16.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005126 | 31/10/2011 | 17.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005127 | 31/10/2011 | 125.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005130 | 31/10/2011 | 1074.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005131 | 31/10/2011 | 532.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005132 | 31/10/2011 | 620.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005133 | 31/10/2011 | 514.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INTANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005134 | 31/10/2011 | 228.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TEREPAUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005135 | 31/10/2011 | 177.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005136 | 31/10/2011 | 992.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIODE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005137 | 31/10/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005138 | 31/10/2011 | 1184.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005139 | 31/10/2011 | 28.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005140 | 31/10/2011 | 113.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005141 | 31/10/2011 | 113.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005142 | 31/10/2011 | 30000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2011 | 6242.85 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2011 | 1007.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RIVISAO DE GARANTIA DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2011 | 75.04 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 5 DE OUTUBRO PARA REALIZAR MODIFICAÇÕES NO BANDO DE DADOS DO SINAN E DIA 6 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2011 | 75.04 | 00060117168491 | JOSE GONÇALVES DE SÁ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 5 DE OUTUBRO PARA REALIZAR MODIFICAÇÕES NO BANDO DE DADOS DO SINAN E DIA 6 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2011 | 37.52 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR REFERENTA A 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO DA FORMULAÇAO DO PLANO DE CONTIGENCIA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005149 | 31/10/2011 | 359.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENTA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005150 | 31/10/2011 | 549.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2011 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005152 | 31/10/2011 | 564.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005153 | 31/10/2011 | 615.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005154 | 31/10/2011 | 878.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005155 | 31/10/2011 | 933.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005156 | 31/10/2011 | 1159.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE BASICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005157 | 31/10/2011 | 325.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NASF, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005158 | 31/10/2011 | 628.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005159 | 31/10/2011 | 162.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2011 | 152.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005161 | 31/10/2011 | 2500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CON-TRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005162 | 31/10/2011 | 1300.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005163 | 31/10/2011 | 1445.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005164 | 31/10/2011 | 1705.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005165 | 31/10/2011 | 910.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CON-TRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005166 | 31/10/2011 | 780.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005167 | 31/10/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER VENOSO MENBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ANALIA NUNES GADELHA, RESIDENTE NA RUA JOSE GONÇALVES FORMIGA,50-AUGUSTO BRAGA-SOUSA - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005168 | 31/10/2011 | 2170.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005169 | 31/10/2011 | 2170.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005170 | 31/10/2011 | 1860.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005171 | 31/10/2011 | 1425.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005172 | 31/10/2011 | 1425.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005173 | 31/10/2011 | 1380.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005174 | 31/10/2011 | 1380.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005175 | 31/10/2011 | 1680.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005176 | 31/10/2011 | 1610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005177 | 31/10/2011 | 1610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005178 | 31/10/2011 | 980.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005179 | 31/10/2011 | 840.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005180 | 31/10/2011 | 980.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005181 | 31/10/2011 | 668.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005182 | 31/10/2011 | 1610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005183 | 31/10/2011 | 1496.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2011 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2011 | 184.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003502-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2011 | 184.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AU-TORIDADE JUDICIAL COMPE-TENTE EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010002150-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2011 | 184.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AU-TORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGAO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2011 | 194.16 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA LICIA SARMENTO BISPO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010002939-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2011 | 355.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ROSA M. M. DE SOUSA MOREIRA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372009003200-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2011 | 370.83 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SILVA DE ARAUJO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003402-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2011 | 239.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ELIANE ROSA NEVES REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003267-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2011 | 690.97 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2011 | 1456.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIM M. M. JUNIOR REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2011 | 432.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010002184-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2011 | 451.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MOREAIS REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003503-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2011 | 479.15 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE ELIAS DE SOUSA NETO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011004016-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2011 | 99.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2011 | 3000.00 | 08360618000174 | CENTRO DIAGNSOTICO MEMORIAL MAMARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE TEREZINHA DE ALMEIDA CAVALCENTE RESIDENCIA A RUA EMIDIO CARTAXO,06-ESTAÇAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005199 | 31/10/2011 | 5020.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PLACAS, MOT-2350,NPV-7965,HXR-7889, MOU-8064, MMT-6685, MOO-4114, MOW-7163, NPZ-9690, NPV-7755, MOL-4718, MOU-6440, KEX-9496, MNV-2886, MNV-2956, MNW-7626, MOR-6546, MOD-2956, MOB-0547, NPX-7957, MNN-2291, NQE-1775, KKC-0233, MMT-6645 E MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005200 | 31/10/2011 | 6715.03 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS. MOU-8528, MOP-9919, NPV7727, MNV-2956, MNV-2886, MOO-4114, KEX-9426, MNW-7626, MOD-2956, MMT-6685, MNN-2291, MMT-6645 E KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005201 | 31/10/2011 | 874.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, MOB-0547, HXR-7889, NQD-3575, NPT-1960, NPV-7755, NPV-7715, MOW-7163, NPR-1727, KKC-0233, NPZ-9640, MOD-2956, MNV-2886, MNW-7626, NQC-6716, MMT-6645, NPZ-9690, MNV-2956, MOU-5920, MOW-7193 E MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE Nº022/2011 DO CONTRATO DE Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005202 | 31/10/2011 | 21316.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINA DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, MOB-0547, HXR-7889, NQD-3575, NPT-1960, NPV-7755, MOW-7163, NPR-1727, KKC-0233, NPZ-9640, MOD-2956, MNV-2886, MNW-7626, NQC-6716, MMT-6645, NPZ-9690, MNV-2956, MOU-5920, MOW-7193 E MOO-4114 QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE Nº022/2011 DO CONTRATO DE Nº170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2011 | 2850.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ENCARDENAÇOES DE APOSTILASE FOTO COPIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENCADERNAÇOES DE APOSTILAS DA EDQUIPES NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2011 | 3400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPRODUÇAO DE PANFLETOS DAS CAMPANHAS DA VIGILANCIA SANTINATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005205 | 31/10/2011 | 1235.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFATIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005206 | 31/10/2011 | 744.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005207 | 31/10/2011 | 5359.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005208 | 31/10/2011 | 1684.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005209 | 31/10/2011 | 3651.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005210 | 31/10/2011 | 153.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005211 | 31/10/2011 | 300.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005212 | 31/10/2011 | 3912.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº313/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2011 | 1150.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E UMA CALCULADORA FINANCEIRA DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2011 | 220.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER REALIZADO NO PACIENTE LUZIA MARIANA DE LACERDA ALVES, RES. A RUA REGINA RODRIGUES,22-MUTIRAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005215 | 31/10/2011 | 17500.75 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2011 | 113.69 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PRETO E COLORIDO DESTINADO A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005218 | 31/10/2011 | 890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005219 | 31/10/2011 | 1150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005220 | 31/10/2011 | 3250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011. CONTRATO DE Nº.234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005221 | 31/10/2011 | 212.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005222 | 31/10/2011 | 929.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005223 | 31/10/2011 | 400.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152011 | 0005224 | 31/10/2011 | 1165.30 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA MARQUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTUÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ZU SILVA E HOSPITAL DE SAO GONÇALO. CONFORME PREGAO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005225 | 31/10/2011 | 6180.22 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005226 | 31/10/2011 | 1772.58 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005227 | 31/10/2011 | 612.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005228 | 31/10/2011 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005229 | 31/10/2011 | 5420.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2011 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE MARIA IMACULADA L. MARINHO, RES. NA RUA JOSE V. DE FIGUEIREDO,42-GUNABARA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2011 | 260.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS A UMA BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASON, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE ASSIS DANTAS DE CARVALHO, RES. NO NUCLEO II-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005232 | 31/10/2011 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSSO DOS MENBROS INFERIORES DIREIRO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ADELINO A. SILVA, RESIDENTE NA RUA BEATRIZ F. DANTAS,S/N-ANDRE GADELHA-SOUSA - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005233 | 03/11/2011 | 5716.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, UM ESTABILIZADOR, UMA IMPRESSORA MULTIFUNC. LASER, UMA CAMERA DIGITAL, UM PROJETOR E UM NOBREAK DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462011 | 0005234 | 03/11/2011 | 28819.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICA NA TERCEIRA IDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 046/2011 DO CONTRATO DE Nº0516/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0005235 | 03/11/2011 | 58.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E CARTÕA DE MEMORIA 4 GB DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0005236 | 04/11/2011 | 1350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 42/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/11/2011 | 1425.46 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2011 | 1600.00 | 08108744000136 | CARE SURGICAL COMERCIO DE O.P. L | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PLACAS ORBITAL, RETA E PARAFUSOS PARA SER UTILIZADO NA CIRURGIA NO PACIENTE EDIVALDI VICENTE DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA,S/N-ANDRE GADELHA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005242 | 07/11/2011 | 420.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE, CAPS AD E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. CO-FORME PREGÃO Nº 001/2011 E CONTRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005243 | 07/11/2011 | 110.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005244 | 07/11/2011 | 1483.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, RES. TER. FEMININA, MASCULINA, VIGILANCIA EM SAUDE, CAPS INFANTIL, HMMI ANTONIO DE P. GADELHA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/20119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005245 | 07/11/2011 | 2456.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, RES. TERAPEUTICA FEMININA, MASCULINA, VIGILANCIA EM SAUDE, HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E UNIDADE BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2011 | 1314.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635,3522-6636 E 3522-6637, PRETECENTE AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005247 | 07/11/2011 | 8240.51 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO DE Nº021/2011 DO CONTRETO DE Nº321/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005248 | 07/11/2011 | 4569.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. CONFORME PREGAO DE Nº021/2011 DO CONTRETO DE Nº321/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0005237 | 07/11/2011 | 1525.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO AO HMMI ANTONIO DE PIAVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº 038/2011 DO CONTRATO DE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 0005238 | 07/11/2011 | 1841.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO, DUAS CADEIRA FIXA. UM CONJ CADEIRA AUDITORIO UMA MESA E UM VENTILIDAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CARNAUBINHA(EXTENSÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS). CONFORME PREGAO DE Nº 038/2011 DO CONTRATO DE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2011 | 215973.41 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0005249 | 08/11/2011 | 3697.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CAPS INFANTIL, DIA DOS FUNCIONALISMO PUBLICOS E O INSENTIVI AS MAES NO ACOMPANHAMENTO NO PESO DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DESAUDE BASICA. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 DO CONTRATO Nº395/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/11/2011 | 54.04 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000950-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2011 | 54.04 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000950-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2011 | 156.71 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000951-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/11/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/11/2011 | 800.00 | 00031495095487 | VENILSON DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA 112, MARCOPOLO DE PLACA BUP-8684, DESTINADO AO TRASPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/11/2011 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÕES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/11/2011 | 88.63 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010001348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2011 | 259.49 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010000948-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2011 | 182.00 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE LAURA BERNADINA DE JESUS. CONFORME, PROCESSO Nº 0372011003938-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2011 | 373.82 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ISMAEL. CONFORME, PROCESSO Nº 0372010001558-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2011 | 38915.25 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0005261 | 08/11/2011 | 89950.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA E ONCOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2011 | 8999.75 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 E 1º TERMO ADITIVO. PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0005263 | 08/11/2011 | 25700.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA, ENDOCRINOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, GINECOLOGIA OBSTETRICA, GASTROENTEROLOGIA, PNEUMOLOGIA, REUMATOLOGIA E NEUROLOGIA E ONCOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009 1º TERMO ADITIVO PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005264 | 09/11/2011 | 118.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005265 | 09/11/2011 | 873.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005266 | 09/11/2011 | 12164.52 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005267 | 09/11/2011 | 9748.42 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005268 | 09/11/2011 | 385.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSIOMETRIA REALIZADAS EM OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005269 | 09/11/2011 | 6750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS EM OUTUBRO/2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005270 | 09/11/2011 | 6630.54 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005271 | 09/11/2011 | 4738.77 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005272 | 09/11/2011 | 3147.36 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005273 | 09/11/2011 | 7864.92 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005274 | 09/11/2011 | 3405.38 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005275 | 09/11/2011 | 6576.32 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005276 | 09/11/2011 | 7370.81 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO XDE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005277 | 09/11/2011 | 9800.07 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005278 | 09/11/2011 | 8352.17 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005279 | 09/11/2011 | 9482.13 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005280 | 09/11/2011 | 9154.16 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005281 | 09/11/2011 | 9745.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005282 | 09/11/2011 | 5865.76 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0005283 | 09/11/2011 | 120.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES OFTALMOLOGICO (TRIAGEM) CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 004/2011, DO CONTRATO DE Nº366/2011. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0005284 | 09/11/2011 | 7563.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA E TRIAGEM) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2011, CONFORME CAMADO PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005285 | 09/11/2011 | 4483.52 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2011, DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005286 | 09/11/2011 | 10680.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DO TFD. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005287 | 09/11/2011 | 16815.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005288 | 09/11/2011 | 2910.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005289 | 09/11/2011 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS ART. E VERTABRAIS, REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA VIEIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA BENEDITO PEREIRA DE LIMA,05-DR ZEZE-SOUSA - PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011,DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005290 | 09/11/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES DIREIRO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARTA PEDROSA PEREIRA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO PEREIRA,S/N-CENTRO-NAZAREZINHO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005291 | 10/11/2011 | 1029.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CON-TRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005292 | 10/11/2011 | 109.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CON-TRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005293 | 10/11/2011 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CON-TRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005294 | 10/11/2011 | 68.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005295 | 11/11/2011 | 401.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005296 | 11/11/2011 | 1330.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011. DO CONTRATO DE Nº.215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0005297 | 14/11/2011 | 45.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº0058/2011, DO CONTRATO DE Nº0515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382011 | 0005298 | 14/11/2011 | 4303.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE COLCHAO CONFORTE D33 E 1 SOFA ESPERA12105 DE DOIS LUGARES DESTINADO AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº 038/2011 DO CONTRATO DE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005299 | 14/11/2011 | 4005.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGAO Nº021/2011, CONTRATO DE Nº0324/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005300 | 14/11/2011 | 3803.13 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEO . CONFORME PREGAO Nº021/2011, CONTRATO DE Nº0324/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005301 | 16/11/2011 | 7315.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO DE Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/11/2011 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 17 A 19/11 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR.(TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2011 | 37.52 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 21/11, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM DISCURSÃO E ENTREGA DO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE 2012, JUNTO A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/SES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2011 | 176.60 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 11/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DA FORMULAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA CONTRA A DENGUE E 21/11 PARA ENTREGA DE PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE 2012 JUNTO A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/SES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/11/2011 | 1033.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/11/2011 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DO PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/11/2011 | 108.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DO PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0005308 | 22/11/2011 | 1200.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/11/2011 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24 A 26/11 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR.(TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/11/2011 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA FOLHA DO NASF REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/11/2011 | 6.88 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 14.903-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/11/2011 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO CONFORME DISPENSA DE Nº 030/2011 DO CONTRATO DE Nº 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/11/2011 | 264.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA /PB, EM FAVOR DE INAE DE SOUSA ANDRADE E FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/11/2011 | 112.56 | 00001213403413 | FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30/11 A 02/12 PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/11/2011 | 112.56 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30/11 A 02/12, PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/11/2011 | 185.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM (09 HORAS) DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DE CAES E GATOS REALIZADO NO DIA 26/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/11/2011 | 70.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003265-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/11/2011 | 891.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTE REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011004018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/11/2011 | 891.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTE REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011004018-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2011 | 181.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003776-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2011 | 181.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003776-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/11/2011 | 239.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ELIANE ROSA NEVES REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003267-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/11/2011 | 258.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011000972-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/11/2011 | 690.97 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEI-RA REF. AO PROCESSO JUD-CIAL DE Nº0372010001556-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/11/2011 | 699.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001171-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/11/2011 | 429.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001160-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/11/2011 | 536.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPO DE QUEIROGA FONTES REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003503-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/11/2011 | 394.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001173-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/11/2011 | 1205.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ADELIA MARQUES FORMIGA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011000748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005330 | 28/11/2011 | 7144.85 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005331 | 28/11/2011 | 2020.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005332 | 28/11/2011 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005333 | 28/11/2011 | 459.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005334 | 28/11/2011 | 5993.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/11/2011 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005336 | 28/11/2011 | 5701.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, SAMU, HMMI ANTONIO P. GADELHA, HOPS. SÃO GONÇALO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005337 | 28/11/2011 | 2336.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, SAMU, FARMACIA BASICA, POLICLINICA, SEC. DE SAUDE, HMMI ANTONIO P. GADELHA, HOSP. SÃO GONÇALO E UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005338 | 28/11/2011 | 4751.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA, SAMU E HMMI ANTONIO P. GADELHA, CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005339 | 28/11/2011 | 5721.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, CENTRO DE REABILITAÇAO, POLICLINICA, OTOCLINICA, SAMU E HMMI ANTONIO P. DE GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005340 | 28/11/2011 | 542.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2011 | 400.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE OFTALMOLOGICA NOS PACIENTE RICARDO DANTA DA SILVA E REGINALDO DANTAS CESARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/11/2011 | 47731.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/11/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/11/2011 | 63029.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/11/2011 | 31956.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/11/2011 | 19292.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/11/2011 | 9000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HOSP. DR SARMENTO JUNIOR-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/11/2011 | 9052.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPULAR-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/11/2011 | 726.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPULAR EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/11/2011 | 172733.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/11/2011 | 69869.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(AGVAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/11/2011 | 1205.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/11/2011 | 29823.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/11/2011 | 115706.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PROT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/11/2011 | 19285.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/11/2011 | 21884.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/11/2011 | 31099.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/11/2011 | 16076.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/11/2011 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/11/2011 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/11/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/11/2011 | 8797.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS I PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/11/2011 | 10201.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS I EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/11/2011 | 7960.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/11/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/11/2011 | 8802.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/11/2011 | 38652.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS TAZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/11/2011 | 46015.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/11/2011 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PLENA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/11/2011 | 2526.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/11/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/11/2011 | 22159.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PRONTO SOCORRO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/11/2011 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PRONTO SOCORRO EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2011 | 2145.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2011 | 21001.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/11/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/11/2011 | 465.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA FOPAG RALATIVO AO FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/11/2011 | 1560.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA FOPAG RALATIVO AO FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005379 | 29/11/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MENBROS INFERIORES DIREIRO, REALIZADO MARIA LUCILENE DE AOLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO,112-SOUSAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005380 | 29/11/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIORE ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUSA , RESIDENTE NO SITIO CLAREAO-SOUSAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/11/2011 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESF EFETIVO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/11/2011 | 154483.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESF PRO-T) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/11/2011 | 22350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (NASF POT-R) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2011 | 20500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL EFETIVO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2011 | 43200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL PRO-T) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2011 | 41594.53 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MOVEIS PROJETADOS DESTINADO AOS SETORES DO HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº0021/2011, E CONTRATO Nº 0509/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005387 | 29/11/2011 | 11075.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, SAMU E HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0005388 | 29/11/2011 | 23535.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE UNIDADE BASICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, VIGILANCIA EM SAUDE POLICLINICA, OTOCLINICA, SAUDE BUCAL E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005389 | 29/11/2011 | 329.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2011 E CONTRATO Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462011 | 0005390 | 29/11/2011 | 12600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHONETE HOSPITALAR 080X50X003M DESTINADO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICA NA TERCEIRA IDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 046/2011 DO CONTRATO DE Nº0516/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005391 | 29/11/2011 | 9301.88 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005392 | 29/11/2011 | 329.34 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005393 | 29/11/2011 | 11388.35 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005394 | 29/11/2011 | 466.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATODE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2011 | 186.50 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NXR BROS DE PLACA NPR 3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005396 | 29/11/2011 | 317.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2011 | 484.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS KITS PARA PARTO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0005398 | 29/11/2011 | 281.75 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONECTORES E PEN DRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 42/2011 DO CONTRATO DE Nº0435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2011 | 240.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE P/TV LCD/PLASMA 14 A71 UNIVERSAL. DESTINADO AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº 038/2011 DO CONTRATO DE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2011 | 2858.44 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÃALVES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005401 | 29/11/2011 | 1366.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005402 | 29/11/2011 | 663.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , FEMININA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005403 | 29/11/2011 | 2639.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, FEMININA, OTOCLINICA, SAMU, UNIDADES BASICA EM SAUDE, SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005404 | 29/11/2011 | 1699.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, SAMU E HMMI ANTONIO P. DE GADELHA, SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, OTOCLINICA, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005405 | 29/11/2011 | 1615.49 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, MASCULINA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº01/2011 E CONTRATO DE Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0005406 | 29/11/2011 | 1456.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208(DUZENTO E OITO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURARIA, EFS, CENTRAL DE MARCAÇAO, COCAV, SETOR DE TRANSPORTES E A VACINAÇAO CONTRA RAIVA CANINA NO DIA 26/11/11 QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO. CONFORME PREGAO 030/11, DO CONTRATO DE Nº0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005407 | 29/11/2011 | 243.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFOR-ME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011. CONTRATO DE Nº.234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005408 | 29/11/2011 | 647.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 019/2011. DO CONTRATO DE Nº238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005409 | 29/11/2011 | 193.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EUGENIA NOBREGA GONÇALVES REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010002150-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2011 | 193.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGAO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001553-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2011 | 1038.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720090000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0005412 | 29/11/2011 | 4920.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MENUTENÇAO DOS VEICULOS DO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº018/2011, DO CONTRATO DE Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2011 | 887.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUN-CAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PRE-GÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/10 A 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2011 | 5500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ANALISE MOLECULAR DA SIBDROME DE INSENSIBILIDADE ANDROGENICA REALIZADO NO PACIENTE LETICIA MATIAS DA SILVA, RES. NO SITIO LOGRADOURO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2011 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/OU S/FLUXO SANGUINEO CORPO INTEIRO REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO HUNDSON MARQUES BRANDAO, RESIDENTE A RUA TV ANTONIO JOSE,22-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2011 | 1650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA P/PESQUISA DO CORPO INTEIRO C/GALHO REALIZADO NO PACIENTE EVERTON FERREIRA DE MELO, RESIDENTE NO SITIO MALHADO DOS ALVES-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0005418 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DA UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA .CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0005419 | 30/11/2011 | 510.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO .CONFORME PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2011 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2011 | 72276.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AS DESPESAS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CIRURGICO OU DE INTERNAÇAO QUE COMPREENDE A ASSI-TENCIA MEDICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 030/2011 DO CONTRATO DE Nº 467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 27.746-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2011 | 29350.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE VIA RADIO (CONEXAO MULTIMIDEA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RADIO DE 2.4 GHz, COM LINK DE 3MB) DESTINADOS AOS CAPS POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, OTOCLINICA, UNIDADES BASICA DE SAUDE E HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME DISPENSA DE Nº035/2011 E CONTRATO Nº511/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005424 | 30/11/2011 | 490.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 13/2011. CONTRATO Nº 213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005425 | 30/11/2011 | 5861.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 13/2011. CONTRATO Nº 213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005426 | 30/11/2011 | 19640.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 13/2011. CONTRATO Nº 213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005427 | 30/11/2011 | 3314.26 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 13/2011. CONTRATO Nº 213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005428 | 30/11/2011 | 7726.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005429 | 30/11/2011 | 3871.98 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005430 | 30/11/2011 | 1224.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005431 | 30/11/2011 | 372.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005432 | 30/11/2011 | 481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2011 | 5527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2011 | 2947.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2011 | 3153.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2011 | 5407.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2011 | 2890.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2011 | 4178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL SÃO GONÇALO E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2011 | 300.00 | 10764413000104 | LAB. DE AN-LISES CL-NICAS JOS+ CAMAR+O | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE DANILA PAULA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005440 | 30/11/2011 | 324.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇAO E SAMU. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2011 | 501.20 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005442 | 30/11/2011 | 4140.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005443 | 30/11/2011 | 12640.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005444 | 30/11/2011 | 850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASISICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005445 | 30/11/2011 | 9238.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005446 | 30/11/2011 | 450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2011 | 15311.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2011 | 185.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESKJET JATO TINTA HP DESTINADOS A FARMACIA PUPOLAR. CONFORME PREGAO Nº 42/2011 DO CONTRATO DE Nº435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252011 | 0005449 | 30/11/2011 | 5515.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 MT DE PLACA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO EM LONA NAITENDY COM GRAMATURA MINIMA DE 440, INSTALADA SOBRE METELON DE FERRO 2X2 CM REVESTIDA DE MOUDURA DE ALUMINIO 2X2 E CONFECÇAO DE 17 MT DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVO E PERSONALIZADOS PARA ADESIVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-9895, E NQD-7735, CONFORME PREGÃO Nº0025/2011 DO CONTRATO Nº385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005450 | 30/11/2011 | 4682.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO P.GADELHA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTO MASC. E FEMININA, SAMU, OTOCLINICA, SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2011 E CON-TRATO DE Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005451 | 30/11/2011 | 2910.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, FARMACIA BASICA, SEC. DE SAUDE, HMMI ANTINIO P. GADELHA, POLICLINICA E UNIDADE BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005452 | 30/11/2011 | 3687.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0005453 | 30/11/2011 | 761.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTECILIO DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 043/2011 E CONTRATO DE Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2011 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇAO AGENTE ADMINITRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2011 | 700.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE OFTALMOLOGICA FOTOCOAGULAÇAO A LEZER REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DANTAS CESARIO, RESIDENTA NO SITIO MALADA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005456 | 01/12/2011 | 2800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005457 | 01/12/2011 | 3250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005458 | 01/12/2011 | 4075.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONI DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRA-TO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005459 | 01/12/2011 | 1119.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO DESTINADOS A A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO Nº021/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005460 | 01/12/2011 | 1035.38 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEO. CONFORME PREGAO Nº021/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005461 | 01/12/2011 | 13500.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005462 | 01/12/2011 | 10400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005463 | 01/12/2011 | 5450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005464 | 01/12/2011 | 10160.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 013/2011. CONFORME CONTRATO DE Nº225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005465 | 01/12/2011 | 2991.80 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011, DO CONTRATO DE Nº.227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005466 | 01/12/2011 | 339.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011, DO CONTRATO DE Nº.227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005467 | 01/12/2011 | 540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº013/2011, DO CONTRATO DE Nº.227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005468 | 01/12/2011 | 1399.84 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005469 | 01/12/2011 | 296.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005470 | 01/12/2011 | 2718.40 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005471 | 01/12/2011 | 681.85 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005472 | 01/12/2011 | 4440.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011, DO CONTRATO DE Nº.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005473 | 01/12/2011 | 232.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005474 | 01/12/2011 | 280.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005475 | 01/12/2011 | 767.71 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005476 | 01/12/2011 | 464.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005477 | 01/12/2011 | 643.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005478 | 01/12/2011 | 330.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005479 | 01/12/2011 | 1211.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO 001/2011 E CONTRATO Nº046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005480 | 01/12/2011 | 558.03 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005481 | 01/12/2011 | 927.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005482 | 01/12/2011 | 725.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005483 | 01/12/2011 | 480.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005484 | 01/12/2011 | 427.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005485 | 01/12/2011 | 340.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005486 | 01/12/2011 | 779.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005487 | 01/12/2011 | 2085.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005488 | 01/12/2011 | 1052.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005489 | 01/12/2011 | 1580.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005490 | 01/12/2011 | 975.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005491 | 01/12/2011 | 1250.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005492 | 01/12/2011 | 1820.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005493 | 01/12/2011 | 1560.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005494 | 01/12/2011 | 390.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAO GONÇALO. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005495 | 01/12/2011 | 790.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RES. TERAPETICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 E CONTRATO Nº 47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005496 | 01/12/2011 | 547.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005497 | 01/12/2011 | 415.72 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005498 | 01/12/2011 | 164.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005499 | 01/12/2011 | 547.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005500 | 01/12/2011 | 273.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005501 | 01/12/2011 | 875.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2011 CONTRATO Nº 48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2011 | 179.57 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 07 A 08/12 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR (TRANSPORTES) JUNTO A CONCESSIONARIA CEARÁ DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2011 | 240.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005504 | 01/12/2011 | 1093.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005505 | 01/12/2011 | 1200.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CANTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005506 | 01/12/2011 | 980.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005507 | 01/12/2011 | 1620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO Nº 001/2011 CONTRATO Nº 50/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005508 | 01/12/2011 | 405.70 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7727, NQC 6716 E NQD 3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005509 | 01/12/2011 | 6357.40 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005510 | 01/12/2011 | 8009.82 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 9895, NQE 1775, NQD 8035, MOP 9919 E NPV 7727 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005511 | 01/12/2011 | 1309.77 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005512 | 01/12/2011 | 1228.46 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005513 | 01/12/2011 | 816.54 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005514 | 01/12/2011 | 1618.03 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005515 | 01/12/2011 | 6524.28 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU 6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005516 | 01/12/2011 | 294.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU 6440 E KEX 1509, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005517 | 01/12/2011 | 4929.12 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005518 | 01/12/2011 | 5965.44 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005519 | 01/12/2011 | 561.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, NPV-7695, NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005520 | 01/12/2011 | 322.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC- 0233 E NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005521 | 01/12/2011 | 1974.14 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005522 | 01/12/2011 | 6692.49 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2011 | 2140.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005524 | 01/12/2011 | 323.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005525 | 01/12/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005526 | 01/12/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005527 | 01/12/2011 | 827.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005528 | 01/12/2011 | 1275.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005529 | 01/12/2011 | 128.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005530 | 01/12/2011 | 364.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005531 | 01/12/2011 | 542.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005532 | 01/12/2011 | 148.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005533 | 01/12/2011 | 340.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005534 | 01/12/2011 | 215.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005535 | 01/12/2011 | 508.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA E AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005536 | 01/12/2011 | 1091.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005537 | 01/12/2011 | 720.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CON-TRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005538 | 01/12/2011 | 317.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005539 | 01/12/2011 | 190.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR TB DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005540 | 01/12/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005541 | 01/12/2011 | 772.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005542 | 01/12/2011 | 160.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005543 | 01/12/2011 | 2810.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT NATAL DESTINADOS AOS USUARIO DOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005544 | 01/12/2011 | 770.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005545 | 01/12/2011 | 2201.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005546 | 02/12/2011 | 1010.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005547 | 02/12/2011 | 419.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005548 | 02/12/2011 | 203.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005549 | 02/12/2011 | 11.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005550 | 02/12/2011 | 623.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005551 | 02/12/2011 | 273.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005552 | 02/12/2011 | 436.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005553 | 02/12/2011 | 444.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HOSPITAL SAO GONÇALO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005554 | 02/12/2011 | 803.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005555 | 02/12/2011 | 3892.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NASF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE). CONFORME PREGÃO Nº 002/2011. DO CONTRATO DE Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/12/2011 | 1390.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) M500 SUPORTE DE IMA, 02(DUAS) ANTENA M300 DE 1/4 DE ONDA E 01(UMA) DUPLEXADOR DE 06 CAVIDADES VHF DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº037/2011, DO CANTRATO DE Nº381/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005557 | 02/12/2011 | 28.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 023/2011 E CONTRATO DE Nº294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005558 | 02/12/2011 | 292.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DO KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 023/2011 E COINTRATO DE Nº294/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2011 | 263.99 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005560 | 02/12/2011 | 106.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOYMIX 300G ORIGINAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAYARA DA COSTA LOPES, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO 037201000960-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/12/2011 | 186.50 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NXR BROS DE PLACA MOJ-4808, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2011 | 22.66 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NXR BROS DE PLACA NPW -1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0005563 | 02/12/2011 | 7547.72 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQD 8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº293/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005564 | 02/12/2011 | 810.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005565 | 02/12/2011 | 1650.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005566 | 02/12/2011 | 560.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005567 | 02/12/2011 | 2710.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005568 | 02/12/2011 | 1400.10 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005569 | 02/12/2011 | 754.55 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº 019/2011 DO CONTRATO DE Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005570 | 02/12/2011 | 422.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005571 | 02/12/2011 | 624.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO Nº013/2011 DO CONTRATO Nº0212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005572 | 02/12/2011 | 1120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005573 | 02/12/2011 | 495.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº019/2011. DO CONTRATO DE Nº.232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005574 | 02/12/2011 | 6429.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº019/2011 DO CONTRATO DE Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2011 | 1200.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRIFUGA COLEMAN MACRO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2011 | 250.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003505-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2011 | 250.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003505-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005578 | 02/12/2011 | 1361.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CAPS AD. CAPS INFANTIL E CAPS T. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2011 DO CONTRATO DE Nº 218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E TRANSMIÇÃO DA GIM - GUIA DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA FARMACIA POPULAR RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2008 A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0005580 | 02/12/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRA-TAMENTO TERMICO POR INCI-NERAÇÃO E DESTINAÇÃO FI-NAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2011 | 2600.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA COM INTERNAÇÃO COM POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE MARQUES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2011 | 103.99 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010000951-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005583 | 02/12/2011 | 1161.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005584 | 02/12/2011 | 1150.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005585 | 02/12/2011 | 1330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005586 | 02/12/2011 | 1330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005587 | 02/12/2011 | 1267.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005588 | 02/12/2011 | 1550.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2011 | 9487.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2011 | 2122.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2011 | 2797.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/12/2011 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/12/2011 | 1101.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (RES. TERAPEUTICA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2011 | 948.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/12/2011 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (ESF) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/12/2011 | 5250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/12/2011 | 35136.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (AGVAS) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/12/2011 | 83448.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (PACS) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/12/2011 | 616.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CEO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/12/2011 | 4830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/12/2011 | 4211.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/12/2011 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (PRONTO SOCORRO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/12/2011 | 873.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/12/2011 | 14657.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/12/2011 | 9225.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/12/2011 | 21381.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CAPS) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/12/2011 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (CEO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/12/2011 | 11055.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (PRONTO SOCORRO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/12/2011 | 453.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (HMMI) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/12/2011 | 273.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP.DO BRASIL) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/12/2011 | 29479.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/12/2011 | 14329.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA A ULTIMA PARCELA DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO) DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0005613 | 05/12/2011 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/12/2011 | 224601.49 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2011 | 112998.97 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº534/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2011 | 432.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ANA ROCHA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100021841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/12/2011 | 118.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010000948-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/12/2011 | 1017.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BTAGA PONCE FILHO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372009000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/12/2011 | 193.31 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100035023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/12/2011 | 370.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110034024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005621 | 06/12/2011 | 762.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO DE Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005622 | 06/12/2011 | 558.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005623 | 06/12/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005624 | 06/12/2011 | 93.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005625 | 06/12/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005626 | 06/12/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005627 | 06/12/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005628 | 06/12/2011 | 341.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF). CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005629 | 07/12/2011 | 774.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005630 | 07/12/2011 | 6488.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0005631 | 07/12/2011 | 8050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF). CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005632 | 08/12/2011 | 266.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547, MOU 6440 E KEX 1509, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005633 | 08/12/2011 | 1364.69 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CON-TRATO DE Nº014/2011,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005634 | 08/12/2011 | 7542.99 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU 6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005635 | 08/12/2011 | 7172.39 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD , T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005636 | 08/12/2011 | 4205.25 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005637 | 08/12/2011 | 405.66 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-1727, NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005638 | 08/12/2011 | 244.90 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005639 | 08/12/2011 | 5592.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS, NPW-9308, NPT-0017, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/12/2011 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 03/11, 02(DUAS) PARA O CRATO-CE NOS DIAS 07 A 09/11 E 02(DUAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 16/11, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005641 | 08/12/2011 | 6323.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS: NQD-9895,NQE-1775, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005642 | 08/12/2011 | 296.46 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MO-O-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886. QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA( ESF), CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CON-TRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005643 | 08/12/2011 | 9034.20 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005644 | 08/12/2011 | 433.60 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, MOL-4718 E MOW-7163 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005645 | 08/12/2011 | 9323.39 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/12/2011 | 412.18 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 07(SETE) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/11, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 10 A 11/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 20 A 22 E 24 A 26/11, NO VEICULO DE PLACA MOW7163, 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 28 A 29/11 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 18/11, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005647 | 08/12/2011 | 751.44 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005648 | 08/12/2011 | 1266.70 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005649 | 08/12/2011 | 65.94 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-5920 E MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005650 | 08/12/2011 | 1285.20 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005651 | 08/12/2011 | 312.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005652 | 08/12/2011 | 1976.53 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005653 | 08/12/2011 | 6015.87 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005654 | 08/12/2011 | 217.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005655 | 08/12/2011 | 372.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005656 | 08/12/2011 | 217.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMVRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005657 | 08/12/2011 | 93.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMVRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005658 | 08/12/2011 | 248.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/12/2011 | 299.62 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 06 A 07/11, E 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 09 A 11/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ 9640, NOS DIAS 22 A 24/11, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 26 A 28/11 NO VEICULO DEPLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005660 | 08/12/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005661 | 08/12/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/12/2011 | 225.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 01 A 03/11 E 15 A 17/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E NOS DIAS 06 A 08/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0005663 | 08/12/2011 | 31.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A OTOCLINICA. CONFORME PREGAO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/12/2011 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/12/2011 | 1488.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005666 | 09/12/2011 | 20.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº2092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005667 | 09/12/2011 | 259.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº236/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005668 | 09/12/2011 | 892.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005669 | 09/12/2011 | 3250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005670 | 09/12/2011 | 1216.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005671 | 09/12/2011 | 99.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001552-0.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005672 | 09/12/2011 | 3088.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005673 | 09/12/2011 | 1310.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMO ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2011 | 451.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003502-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005675 | 12/12/2011 | 171.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005676 | 12/12/2011 | 202.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005677 | 12/12/2011 | 344.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005678 | 12/12/2011 | 94.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005679 | 12/12/2011 | 72.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005680 | 12/12/2011 | 755.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CSPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005681 | 12/12/2011 | 254.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005682 | 13/12/2011 | 9.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005683 | 13/12/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005684 | 13/12/2011 | 33.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005685 | 13/12/2011 | 51.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005686 | 13/12/2011 | 712.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/12/2011 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFEERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/12/2011 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFEERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005689 | 13/12/2011 | 196.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005690 | 13/12/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005691 | 13/12/2011 | 209.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005692 | 13/12/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005693 | 13/12/2011 | 384.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL . CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005694 | 13/12/2011 | 152.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005695 | 13/12/2011 | 59.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005696 | 13/12/2011 | 137.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005697 | 13/12/2011 | 129.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005698 | 13/12/2011 | 836.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005699 | 13/12/2011 | 215.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005700 | 13/12/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIORE ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE VANDA MARQUES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA EMILIO PIRES,46-CENTRO-SOUSAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0005701 | 13/12/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA ROSINEIDE PEREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE,S/N-CENTRO-NAZAREZINHO- CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/12/2011 | 298.00 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 02 A 04/11, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 02(DUAS) PARA BALSAS-MA NOS DIAS 18 A 20/11, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/12/2011 | 523.12 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08, 10 A 12 E 14 A 16/11, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 22 A 24/11 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 26 A 28/11, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/12/2011 | 298.54 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 04/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 02(DUAS) PARA BALSAS-MA, NOS DIAS 18 A 20/11, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 25 A 26/11, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/12/2011 | 262.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 09 A 11 E 15 A 16/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 22 A 23/11 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 28 A 30/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/12/2011 | 337.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 06 A 08, 13 A 15, 22 A 22 E 27 A 29/11, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/12/2011 | 224.04 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18/11, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 20 A 22/11 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/12/2011 | 224.58 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 28 A 29/11, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07/11, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 09 A 11/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/12/2011 | 374.12 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(UMA) PARA RECIFEPE, NOS DIAS 17 A 18/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E E 13 A 14/11, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 A 03/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 20/11, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 24 A 26/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005710 | 13/12/2011 | 10.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005711 | 13/12/2011 | 110.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA (ESF), CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005712 | 13/12/2011 | 146.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005713 | 13/12/2011 | 67.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005714 | 13/12/2011 | 44.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005715 | 13/12/2011 | 275.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005716 | 13/12/2011 | 601.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005717 | 13/12/2011 | 96.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005718 | 13/12/2011 | 1021.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005719 | 13/12/2011 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005720 | 13/12/2011 | 59.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005721 | 13/12/2011 | 207.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTCA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005722 | 13/12/2011 | 235.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTCA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005723 | 13/12/2011 | 65.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005724 | 13/12/2011 | 125.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005725 | 13/12/2011 | 305.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005726 | 13/12/2011 | 697.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005728 | 13/12/2011 | 30.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/12/2011 | 223.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAICO-RN NOS DIAS 04 A 05/11 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 07 A 09/11 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005730 | 14/12/2011 | 30.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/12/2011 | 92141.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DA PLENA COM VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/12/2011 | 2911.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DA FARMACIA POPULAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/12/2011 | 5338.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DO NASF COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/12/2011 | 223.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAICO-RN NOS DIAS 04 A 05/11 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 07 A 09/11 NO VEI-CULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/12/2011 | 67618.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DO PAB COM VECIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/12/2011 | 70810.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DO PAB COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/12/2011 | 45138.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO DA SEC.DE SAÚDE COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/12/2011 | 112.56 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/11, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 20 A 22/11, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005739 | 14/12/2011 | 224.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTARTO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005740 | 14/12/2011 | 115.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTARTO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005741 | 14/12/2011 | 320.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTROSONOGRAFIA COM DOPLER, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005742 | 14/12/2011 | 327.18 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005743 | 14/12/2011 | 1836.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/12/2011 | 447.54 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 07(SETE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06 E 28 A 29/11, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 08 A 10/11, 01(UMA) PARA FORTALEZA NOS DIAS 17 A 18/11 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 24 A 26/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005745 | 14/12/2011 | 12007.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005746 | 14/12/2011 | 8519.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RAIO, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº63/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/12/2011 | 597.62 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIA SENDO 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 21 A 23 E 25 A 27/11, 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 07 A 09/11, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 A 19/11 E 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 29 A 30/11 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/12/2011 | 185.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM(09 HORAS) NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FONOAUDIOLOGO NO VEICULO DE PLACA KGL-5257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005749 | 14/12/2011 | 738.74 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/12/2011 | 630.18 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005751 | 14/12/2011 | 630.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005752 | 14/12/2011 | 740.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005753 | 14/12/2011 | 1367.95 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0005754 | 14/12/2011 | 9923.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO DE Nº021/2011 E CONTRATO Nº321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2011 | 830.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/12/2011 | 750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/12/2011 | 800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/12/2011 | 820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/12/2011 | 780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005761 | 14/12/2011 | 3911.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005762 | 14/12/2011 | 5760.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005763 | 14/12/2011 | 4450.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TARTAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005764 | 14/12/2011 | 749.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005765 | 14/12/2011 | 4600.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005767 | 14/12/2011 | 3320.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005768 | 14/12/2011 | 2024.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005769 | 14/12/2011 | 2459.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005770 | 14/12/2011 | 638.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005771 | 14/12/2011 | 2236.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005772 | 14/12/2011 | 850.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005773 | 14/12/2011 | 2165.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005774 | 14/12/2011 | 1000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005775 | 14/12/2011 | 192.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005776 | 14/12/2011 | 1239.18 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0005777 | 14/12/2011 | 560.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº019/2011 E CONTRATO Nº239/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005779 | 14/12/2011 | 242.80 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005780 | 14/12/2011 | 109.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005781 | 14/12/2011 | 46.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005782 | 14/12/2011 | 208.91 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005783 | 14/12/2011 | 77.15 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005784 | 14/12/2011 | 608.30 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/12/2011 | 187.60 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11/11, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, E NOS DIAS 28 A 19/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 26/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/12/2011 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TV SEMP TOSHIBA TV2086, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005786 | 15/12/2011 | 319936.94 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/201 E CONTRATO DE Nº 374/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005778 | 15/12/2011 | 201.93 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005766 | 15/12/2011 | 112.05 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2011 E CONTRATO Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/12/2011 | 730.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005787 | 19/12/2011 | 598.06 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005788 | 19/12/2011 | 1118.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, E CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº168/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005789 | 19/12/2011 | 554.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005790 | 19/12/2011 | 717.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005791 | 19/12/2011 | 399.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005792 | 19/12/2011 | 466.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005793 | 19/12/2011 | 215.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005794 | 19/12/2011 | 467.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005795 | 19/12/2011 | 501.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005796 | 19/12/2011 | 100.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005797 | 19/12/2011 | 31.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005798 | 19/12/2011 | 614.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005799 | 19/12/2011 | 480.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005800 | 19/12/2011 | 138.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005801 | 19/12/2011 | 1063.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005802 | 19/12/2011 | 95.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005803 | 19/12/2011 | 598.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005804 | 19/12/2011 | 1656.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005805 | 19/12/2011 | 964.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005806 | 19/12/2011 | 509.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005807 | 19/12/2011 | 643.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005808 | 19/12/2011 | 61.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005809 | 19/12/2011 | 313.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005810 | 19/12/2011 | 1158.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005811 | 19/12/2011 | 224.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005812 | 19/12/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005813 | 19/12/2011 | 917.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005814 | 19/12/2011 | 412.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005815 | 19/12/2011 | 1097.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005816 | 19/12/2011 | 330.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005817 | 19/12/2011 | 513.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005818 | 19/12/2011 | 577.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005819 | 19/12/2011 | 67.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005820 | 19/12/2011 | 648.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005821 | 19/12/2011 | 388.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005822 | 19/12/2011 | 13.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005823 | 19/12/2011 | 29.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005824 | 19/12/2011 | 74.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005825 | 19/12/2011 | 458.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005826 | 19/12/2011 | 515.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005827 | 19/12/2011 | 1125.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005828 | 19/12/2011 | 576.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005829 | 19/12/2011 | 149.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005830 | 19/12/2011 | 511.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005831 | 19/12/2011 | 416.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0005832 | 19/12/2011 | 2380.42 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A ACONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA CAMISETAS FIO 30, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0005833 | 19/12/2011 | 5187.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A ACONFECÇÃO DE 130(CENTO E TRINTA) CASETAS EM BRIM 100% ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0005834 | 19/12/2011 | 798.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A ACONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PIQUET DESTINADAS AO PROJETO DO NASF( ATIVIDADES FISICA NA TERCEIRA IDADE), CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2011 | 230.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SPLIT COMPLETO PARTE INTERNA E EXTERNA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2011 | 180.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA DOS FILTROS, DOS SPLITS DA SALA DE FIFIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2011 | 120.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO TIPO JANELA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO DO ANGELIM E CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2011 | 180.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTECENTE A OTOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005839 | 20/12/2011 | 606.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005840 | 20/12/2011 | 1290.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005841 | 20/12/2011 | 1398.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005842 | 20/12/2011 | 860.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005843 | 20/12/2011 | 312.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005844 | 20/12/2011 | 204.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005845 | 20/12/2011 | 1090.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005846 | 20/12/2011 | 1710.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005847 | 20/12/2011 | 1710.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005848 | 20/12/2011 | 887.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005849 | 20/12/2011 | 71.58 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005850 | 20/12/2011 | 814.32 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005851 | 20/12/2011 | 136.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005852 | 20/12/2011 | 427.94 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005853 | 20/12/2011 | 1003.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005854 | 20/12/2011 | 700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005855 | 20/12/2011 | 3750.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005856 | 20/12/2011 | 1000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005857 | 20/12/2011 | 1400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005858 | 20/12/2011 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005859 | 20/12/2011 | 960.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005860 | 20/12/2011 | 900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº013/2011 E CONTRATO DE Nº220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005861 | 20/12/2011 | 1247.50 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CCONFORME PREGÃO Nº015/2011 E CONTRATO Nº167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005862 | 20/12/2011 | 234.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005863 | 20/12/2011 | 371.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005864 | 20/12/2011 | 294.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTA CPU ALTO 590X233X479MM E PORTA TECLADO MOVEL 650X250X65MXP36CF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº038/2011 E CONTRATO Nº359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005865 | 20/12/2011 | 966.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005866 | 20/12/2011 | 662.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005867 | 20/12/2011 | 386.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005868 | 20/12/2011 | 887.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº003/2011 DO CONTRATO Nº013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/12/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-T (NEUROLOGISTA) CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTRUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/12/2011 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-T (NEUROLOGISTA) CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/12/2011 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS CONSUL DE 7.000 BTUS PERTECENTE A COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/12/2011 | 171.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS CONSUL DE 7.500 BTUS E UM ELETROLUX DE 10.000 BTUS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE CAPACITOR E MÃO DE OBRA, PERTECENTE AO POSTO DE SAÚDE DO ZU SILVA E ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/12/2011 | 220.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 18.000 BTUS YANG NA CARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE SOLDA DO CONDENSADOR PERTECENTE A SALA DO BERSARIO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/12/2011 | 163.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS SENDO UM CONSUL DE 21.000 BTUS E UM 7.500 BTUS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE CAPACITOR E MÃO DE OBRA, PERTECENTE AOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL E DO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/12/2011 | 71.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL DE 7.500 BTUS COM REPOSIÇÃO DE UM CAPACITOR E MÃO DE OBRA PERTECENTE AO POSTO DA SAÚDE BUCAL DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005876 | 22/12/2011 | 215.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005877 | 22/12/2011 | 63.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005878 | 22/12/2011 | 215.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005879 | 22/12/2011 | 152.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005880 | 22/12/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005881 | 22/12/2011 | 87.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005882 | 22/12/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005883 | 22/12/2011 | 79.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005884 | 22/12/2011 | 712.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005885 | 22/12/2011 | 353.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005886 | 22/12/2011 | 353.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005887 | 22/12/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005888 | 22/12/2011 | 213.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005889 | 22/12/2011 | 607.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005890 | 22/12/2011 | 917.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005891 | 22/12/2011 | 478.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005892 | 22/12/2011 | 1043.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005893 | 22/12/2011 | 211.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005894 | 22/12/2011 | 1021.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005895 | 22/12/2011 | 244.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005896 | 22/12/2011 | 569.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005897 | 22/12/2011 | 299.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005898 | 22/12/2011 | 521.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº002/2011 E CONTRATO Nº055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005899 | 22/12/2011 | 738.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005900 | 22/12/2011 | 634.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005901 | 22/12/2011 | 714.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005902 | 22/12/2011 | 612.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005903 | 22/12/2011 | 158.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005904 | 22/12/2011 | 918.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005905 | 22/12/2011 | 245.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005906 | 22/12/2011 | 234.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005907 | 22/12/2011 | 806.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005908 | 22/12/2011 | 432.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005909 | 22/12/2011 | 610.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005910 | 22/12/2011 | 87.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005911 | 22/12/2011 | 722.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005912 | 23/12/2011 | 5830.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005913 | 23/12/2011 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005914 | 23/12/2011 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DE MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005915 | 23/12/2011 | 420.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005916 | 23/12/2011 | 123.30 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005917 | 23/12/2011 | 1431.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005918 | 23/12/2011 | 1150.20 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005919 | 23/12/2011 | 11619.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005920 | 26/12/2011 | 451.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0005921 | 26/12/2011 | 133.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005922 | 26/12/2011 | 2208.25 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HXR-7889, NPR-1727 E MOL-4718, PERTENCENTES A POLICLINICA , CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/12/2011 | 1205.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005924 | 26/12/2011 | 830.74 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPV-7755 E NPV-9690, PERTENCENTES A POLICLINICA , CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005925 | 26/12/2011 | 4120.12 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HXR-7889, NPT-1960 E NPV-7695, PERTENCENTES AO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/12/2011 | 86903.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA MEDICO PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/12/2011 | 30879.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/12/2011 | 18865.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/12/2011 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/12/2011 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/12/2011 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMII ANTONIO DE P.GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005932 | 26/12/2011 | 1144.64 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718 E MOW-7163, PERTENCENTES A POLICLINICA E AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/12/2011 | 21301.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI ANTONIO DE P. GADELHA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005934 | 26/12/2011 | 3443.41 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, NPV-7695 E NPT-1960, PERTENCENTES AO SAMÚ , CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/12/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PLENA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005936 | 26/12/2011 | 187.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/12/2011 | 2526.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF APIO PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005938 | 26/12/2011 | 2400.65 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005939 | 26/12/2011 | 674.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/12/2011 | 7960.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005941 | 26/12/2011 | 1101.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/12/2011 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005943 | 26/12/2011 | 3725.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005944 | 26/12/2011 | 395.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº219/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005945 | 26/12/2011 | 1420.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 E CONTRATO Nº219/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005946 | 26/12/2011 | 82.05 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005947 | 26/12/2011 | 109.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005948 | 26/12/2011 | 218.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005949 | 26/12/2011 | 180.51 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/12/2011 | 8797.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005951 | 26/12/2011 | 359.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº001/2011 E CONTRATO Nº048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/12/2011 | 2326.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/12/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPOPULAR EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/12/2011 | 9052.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPOPULAR PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/12/2011 | 70995.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(AGVAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/12/2011 | 12709.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/12/2011 | 8292.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/12/2011 | 703.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTOS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635 E 3522-6636 E 3522-6637, PERTECENTES AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/12/2011 | 19675.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/12/2011 | 10243.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005961 | 26/12/2011 | 8459.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005962 | 26/12/2011 | 5040.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005963 | 26/12/2011 | 4800.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005964 | 26/12/2011 | 5400.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/12/2011 | 6814.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/12/2011 | 2054.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/12/2011 | 118998.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/12/2011 | 16529.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/12/2011 | 47878.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE( PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005970 | 26/12/2011 | 2300.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2011 DO CONTRATO Nº228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/12/2011 | 545.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/12/2011 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/12/2011 | 9000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(DR SARMENTO JUNIOR PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/12/2011 | 891.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA ALAÍDE FONTES. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110040187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/12/2011 | 18095.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/12/2011 | 153961.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/12/2011 | 184.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100015538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/12/2011 | 3097.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA MEDICO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/12/2011 | 1728.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100037862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/12/2011 | 8391.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA MEDICO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/12/2011 | 602.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110007483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/12/2011 | 70.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO LIMA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110032655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/12/2011 | 3427.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/12/2011 | 572.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/12/2011 | 690.97 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GARCIETE E SILVA MANGUEIRA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100015561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/12/2011 | 6838.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/12/2011 | 19784.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/12/2011 | 7048.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/12/2011 | 38911.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/12/2011 | 9801.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS INFANTIL EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/12/2011 | 536.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPIO DE QUEIROGA FONTES. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/12/2011 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI ANTONIO DE P. GADELHA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/12/2011 | 239.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372011003271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/12/2011 | 63557.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/12/2011 | 181.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LUISA LUSIANA FERREIRA LÁSARO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010003776-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/12/2011 | 32242.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/12/2011 | 2249.45 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100035353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/12/2011 | 245.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110029366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/12/2011 | 244.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110035054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/12/2011 | 2071.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720100038100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/12/2011 | 2249.45 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº03720110044015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2011 | 495.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2011 | 1581.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006004 | 28/12/2011 | 1240.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL , RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SAMU, CENTRO DE REBILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DEMZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006005 | 28/12/2011 | 5550.93 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006006 | 28/12/2011 | 1646.71 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZENBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006007 | 28/12/2011 | 208.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010, DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006008 | 28/12/2011 | 559.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006009 | 28/12/2011 | 1677.78 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006010 | 28/12/2011 | 1128.33 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006011 | 28/12/2011 | 109.72 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-7626, MNV-2956, . QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006012 | 28/12/2011 | 8780.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006013 | 28/12/2011 | 190.00 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KEX-9426, MOU -6440 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006014 | 28/12/2011 | 1632.37 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006015 | 28/12/2011 | 4167.45 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006016 | 28/12/2011 | 11995.41 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193, MOU-8064 E CCM 3568, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006017 | 28/12/2011 | 266.70 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640 E MOW-7163 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006018 | 28/12/2011 | 5100.26 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NPW-9308, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTO NPT 0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006019 | 28/12/2011 | 7699.86 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MOP-9919, NPV-7727, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006020 | 28/12/2011 | 172.83 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-3575 E NQB-7694. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 E CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006021 | 28/12/2011 | 3449.25 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006022 | 28/12/2011 | 5078.75 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD , T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752010 | 0006023 | 28/12/2011 | 191.93 | 08492247000184 | FJS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0075/2010 DO CONTRATO DE Nº014/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0006024 | 29/12/2011 | 756.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURARIA, EFS, CENTRAL DE MARCAÇÃO, COCAV E SETOR DE TRANSPORTES. QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO. CONFORME PREGÃO 030/11, DO CONTRATO DE Nº0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/12/2011 | 224.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE DZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0006026 | 29/12/2011 | 4403.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 629(CEICENTOS E VINTE NOVE) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO E OTOCLINICA POR OCASIAL DA CONFRATERNIZACAO. CONFORME PREGAO 030/11, DO CONTRATO DE Nº0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006027 | 29/12/2011 | 5924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CAPS AD TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2011 DO CONTRATO DE Nº 218/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/12/2011 | 111.26 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024