| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1064.76 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1677.70 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 305.15 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 222.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFARMA (DICLOF SODIO) 75MG INJETAVEL AMPOLA E GLICOSE 25% 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 4393.20 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SUS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 13.02 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDAS EM 31/12/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 2256.06 | 05316144000175 | JEMED LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSE, SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 216.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS 03 DIARIAS, PARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA PREVENCAO DAS DST/AIDS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 484.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 08 FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, MOM-2966, MOU-0865 E MNG-6681, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 302.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA PLACA-MOS-6120, GOL PLACA-NPW-9036 E VAN PLACA-MNK-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 84.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 800.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA AGENCIA BRADESCO - 9.281-9 - DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 2302.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO E PAREDE DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE DA CASTRO PINTO I, CASTRO PINTO II E RUA NOVA II, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 174.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 70.00 | 12664249000180 | ELETROCOSTA - AUSTRAGESILO DA COSTA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UMA TV DE 29 POLEGA PHILCO, DO PSF DO CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 113.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 2218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVERSAS MODALIDADES DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 22 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 801.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 5086.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEL: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 3330.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 759.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 23 METROS DE PAREDE DE GESSO, NO POSTO DO PSF DA CASTRO PINDO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 8226.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO, CEFALEXINA, NOOTROPIL, LOSATARNA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 28265.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO INSS - PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS E AGENTES DO PEVA COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 57386.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL-INSS DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL.A COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, SITUADO A RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 4400.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA-MNG-6681, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 72.00 | 00085683116449 | MARIA GORETE DA SILVA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA, DO SEMINARIO ERSIDADE, CULTURA E SAUDE MENTAL: OUTRAS DIMENSOES PARA A COMPREENSAO DA LOUCURA" REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOAO PESOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 72.00 | 00025138588400 | MARIA DE FATIMA B G ENEDINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA, DO SEMINARIO ERSIDADE, CULTURA E SAUDE MENTAL: OUTRAS DIMENSOES PARA A COMPREENSAO DA LOUCURA" REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 72.00 | 00004956527411 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 01 DIARIA, DO SEMINARIO ERSIDADE, CULTURA E SAUDE MENTAL: OUTRAS DIMENSOES PARA A COMPREENSAO DA LOUCURA" REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00060258659491 | ZENEIDE LIGIA DE A. QUITINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE CASA DE ATENDIMENTO TRANSITORIO SOBRE DROGAS/SENAD/MINISTERIO DA SAUDE/MS-PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1º PARCELA DO VALOR DE R$ 3.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 142.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO SODICO DE 25MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A CANCELAMENTO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL DE 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 3482.56 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, SABAO EM PO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 270.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO LETREIRO DO PSF DA RUA CASTRO PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 2698.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 568 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 4676.10 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 79 TRANSVARGINAL, 13 OBSTETRA, 10 PELVICA, 02 PROSTATA, 08 ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, 18 ABDOMEN TOTAL, 03 BOLSA ESCROTAL, 28 MAMAS, 10 VIAS URINARIA E 12 TIREOIDE, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 5000.50 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 122 OBSTETRAS, 10 PELVICAS, 03 PROSTATA, 07 TRANSVAGINAL, 01 VIAS URINARIAS E 42 ABDOMEN TOTAL,COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 105.17 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO OTICO VERDE E VIDRO PIRAMIDE, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA CASTRO PINTO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL FOLHA CAPS DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 400.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA PRODUTIVIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2011 | 9600.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/09, PELO PERIODO DE 03/10/10 A 03/11/10 E 03/11/10 A 03/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2011 | 315.90 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 3213.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA TESTE P/AUTOCLAVE, CATETER P/OXIGENIO, EQUIPO MACROGOTAS, LUVAS ESTERIAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 3580.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHA DE INFERMAGEM, BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCO DE PRESCRICAO MEDICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTEMUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 709.80 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 2025.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 1975.02 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 965.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA, MANUTENCAO CORRETIVA EM NOTEBOOK E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 1890.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M E 14 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1,0 CC CONFOME CONTRATO DE Nº 00114/09, PELO PERIODO DE 03/09/10 A 03/10/10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1,0 CC CONFOME CONTRATO DE Nº 00114/09, PELO PERIODO DE 03/12/10 A 03/01/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 799.50 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITACAO E PREGAO PRESENCIAL DE Nºs 01, 02, 03 E 04/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 1615.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P-45 E 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 978.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA-MOS-6120, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 504.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 182.57 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 320.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RUAL E URBANA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: MACHADO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 7718.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº799, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2011 | 3729.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 5837.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 801.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF-XIV, SITUADO NA RUA ADELAINA CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 500.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 600.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF IX, SITUADOS NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCUONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2011 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA-PB E SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS LICITACOES: PREGAO PRESENCIAL 01, 02, 03 E 04/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2011 | 142.77 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2011 | 1244.50 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGER CONLACTATO DE 500ML E EQUIPO MACRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2011 | 3973.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: EQUIPO MACROGOTAS, SCALP, SERINGAS, AGULHAS E SORO RINGER CONLACTADO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 2521.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO PSF RENATO RIBEIRO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 1170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE EGOTOS DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 1293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2011 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE NUNES DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2011 | 199.80 | 01842468000196 | PLANETA ELETRO - J. R. A. PERIRA ELETRODOMESTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DVD CCE KARAOKE 540 - USX PC, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2011 | 107.40 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2011 | 1408.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 1336.50 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PAREDE E FORRO DE GESSO NO PSF DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2011 | 1427.25 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2011 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 02/01/2011 A 31/01/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 71.00 | 05316144000175 | JEMED LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO SODICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 670.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHO TONER 12A HP, 02 CARTUCHO 22A HP COLLOR E 02 CARTUCHO 21A HP PRETO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 576.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 120.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA (02 SEGMENTOS) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 36.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2011 | 2172.34 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAPIS DE COR CEMEL AZUL, LIVRO DE PROTOCOLO, LIVRO ATA, PASTA C/ ABA, ARQUIVO MORTO, ESCACELAS E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2011 | 450.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENCAO DIANTEIRA COMPLETA E TROCA DE CORREIA DENTARIA DO VEICULO KOMB DE PALACA MOB-9264-PB DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2011 | 600.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO DO CARTER E REPARACAO DO CABECOTE DO VEICULO ESTRADA DE PLACA MON-2966-PB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2011 | 600.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA COMPLETO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO SAVEIRO DE PALCA MOQ-2524-PB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 1899.13 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 396.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DA RECIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 3710.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 5495.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 854.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 322,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 1025.00 | 02118261000136 | CLINFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE ANA PRICILA M. PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 360.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E PREGAO PRESENCIAL DE Nºs 01, 02, 03 E 04/2011, VINCULADO NO PERIODO DE 12/01/2011 CONFORME PI Nº 50789, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2011 | 4584.35 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: SERINGAS CARPULE, PORTA AGULHAS, CALCADOR, ALAVANCA SELDIN RETA, CABO DE BISTURI, ESPATULA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 3150.18 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BORRACHA PONTEIRA, CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, VERMELHA E PRETA, FITA CREPE, PASTA DE AZ, LAPIS GRAFITE, CLIPES E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 20.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 3985.75 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PEIXE, CARNE BOVINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 845.94 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 1064.76 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, TEMPEROS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 963.91 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 808.40 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 3802.07 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, PEIXE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, SALSICHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 550.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45 E 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-13, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 390.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 170.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO CAMINHADA COM OS IDOSOS, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 250.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA E DO RECEPTOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 320.00 | 00022006168487 | JOSUE SOARES FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NO DIA 01/12/2010, NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS NO EVENTO REALIZADO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 305.15 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 60.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1215.00 | 00009355792492 | EMANUEL DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO, RETELHAMENTO E ADAPTACOES DO POSTO PSF DA CASTRO PINTO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 456.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 143.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIMETICONA, DICLOFENACO SODIO, PROPRANOLOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 1977.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO, HIOSCINA, METILERGOMETRINA, PARACETAMOL, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 662.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 METROS DE FORRO DE GESSO E 11 METROS DE PAREDE DE GESSO, DESTINADOS AO PSF DO LOT. RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 106644.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 19549.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 142683.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 28200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2011 | 3675.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 63 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2011 | 13861.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA, DIGOXINA, CIMETIDINA, PARACETAMOL, PANTOPRAZOL, DEXCLORFERINAMINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2011 | 275.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2011 | 275.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2011 | 85789.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2011 | 2499.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2011 | 21740.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTAS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2011 | 25730.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2011 | 4893.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, CEFALEXINA, COMPLEXO B E ERITROMICINA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 826.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA BIDESTILADA, KOLLAGENASE POMADA E DICLOFENACO SODICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2011 | 2200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ATENOLOL, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO DE SODIO E FUROSEMIDA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2011 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 4320.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2011 | 27973.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2011 | 12346.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2011 | 80.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2011 | 647.62 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FORMA DE BOLO, FAQUEIRO, SALADEIRA, PRATO FUNDO, PENEIRA, CUSCUZEIRA, COLHER DE INOX, RASPADOR DE COCO, XICARA, SABONETEIRA, BALDE, FRIGIDEIRA, GARRAFA DE AGUA, BACIA, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2011 | 296.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2011 | 1162.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DE 29 PANOS DE PRATOS, 11 FLANELAS E 10 TOALHAS, CONFECCAO DE 22 LENCOIS, 06 BATAS E 200 CAMISAS PARA 1º CAMINHADA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2011 | 510.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2011 | 247.34 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2011 | 1691.70 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALANCA MECANICA E 01 INFRAVERMELHO C/PEDESTAL - C/LAMPADA C/DIMMER, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2011 | 184.50 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REGUA ANTROPOMETRICA E 01 FITA METRICA DE PERIMETRIA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2011 | 6196.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2011 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2011 | 70.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS DE 25X7, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2011 | 88620.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2011 | 2646.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAM - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2011 | 39.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2011 | 6510.62 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PULBLICACAO DE MATERIAIS, RELATIVO AS LICITACOES E PREGOES DE Nº 05, 06, 07 E 08/2011, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2011 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2011 | 177.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL), SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALECAR, 145, CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2011 | 2778.75 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 585 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2011 | 202.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2011 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº799, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2011 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 25.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 220.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 66.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRATOS 15X21, TIRADO NO POSTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2011 | 220.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA I CAMINHADA VIDA SAUDAVEL, RELATIVO AOS DIAS 02 E 03/02/2011, DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2011 | 4401.10 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 80 OBSTETRAS, 07 PELVICAS, 04 PROSTATA, 18 TRANSVAGINAL, 07 VIAS URINARIAS E 42 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2011 | 760.10 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 11 TRANSVAGINAL, 03 OBSTETRA, 01 PELVICA, 01 BOLSA ESCROTAL, 05 MAMAS, 06 ABDOMEN TOTAL, 03 BOLSA ESCROTAL, 28 MAMAS E 01 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA-MNG-6681, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2011 | 86.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PNEUS DOS AUTOMOVEIS DA SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2011 | 5131.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2011 | 738.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2011 | 2879.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2011 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 3144.23 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA, BISACODIL, DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2011 | 12000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25 MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS DE DADOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2164-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CRC-2113-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 1983.30 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONIA DO Nº 3283-1604, QUE SE ENCONTRA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 1280.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 375.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BALDE DE CLORO HIDROSAN, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 353.05 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 120.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT, DO SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 144.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA JOAO PESSOA, PARTICIPOU INTEGRALMENTE DO II MONITORAMENTO DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 17, 20, 25 E 28/01/2011 E 02 E 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 18, 21, 26 E 27/01/2011 E 04 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AOS DIAS 14, 19, 25 E 28/01/2011 E 01 E 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 2950.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS P/ DUPLICADOR, TONER, CARTUCHO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 1734.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 720.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TODAS AS DEPENDENCIAS DO CLUBE, NA DATA DO DIA 01 DE MAIO DE 2011, ONDE ESTARAO REUNIDOS OS AGENTES DE SAUDE PARA UM DIA DE COMEMORACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE PREGAO PRESENCIAL 009/2001, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 56.90 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2011 | 206.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL FORM Z A4, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2011 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 5960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACETAMOL GTS 200MG, ESPIRONOLACTONA 50MG E AMOBROXOL XPE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 2175.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIGOXINA 0,25MG, METRONIDAZOL 250MG E NISTATINA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 5380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMETIDINA 200MG E DEXCLORFERINAMINA XPE 2MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 4545.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B DE 100ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 1513.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2011 | 350.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2011 | 2500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VITRECTONIA, REALIZADA NA PACIENTE ANGELA MARIA MONTEIRO G. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 7080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 75.00 | 00072780479434 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE RENASCENCA A JOAO PESSOA DE IDA E VOLTA, COM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 81.90 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 63 IMPRESSOES EM LENCOIS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2011 | 504.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 28 BLUSAS, PARA O PROJETO MENINA ABUSADA, MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE LUIZ CEZARIO DOS REIS, (ART. CEREBRAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2011 | 1480.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGER C/LACTATO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2011 | 576.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2011 | 27.91 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2011 | 12378.86 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE POTASSIO, FENOTEROL DE 5MG, OMEPRAZOL, PROLOPA HBS, NIFEDIPINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2011 | 5148.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO, LEVOMEPROMAZINA, CLONAZEPAM, PAROXETINA, CLOMIPRAMINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2011 | 2167.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO BIPERIDENO 2MG E CLORIDRATO DE PAROXETINA 40MG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2011 | 625.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2011 | 633.27 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DO PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2011 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2011 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADOS NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2011 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2011 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I -PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF-XIV, SITUADO NA RUA ADELAINA CHAVES ARAUJO, S/N, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2011 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2011 | 4731.70 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA, METRONIDAZOL, ERITROMICINA, ENALAPRIL, NOOTROPIL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2011 | 1547.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, METOCLOPRAMIDA, ENALAPRIL, DICLOFENACO DE POTASSICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2011 | 4772.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA, AMPICILINA, BEZOATO DE BENZILA, PROPRANOLOL, DIMETICONA, PARACETAMOL, DIPIRONA, LIDOCAINA, VITAMINA A+D E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2011 | 679.88 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SORO ANTI A, SORO ANTI D, SORO ANTI B E LAMINA MICROSCOPIA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 2397.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DE 2 PORTA 337 MABE, 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BS 800 E 01 SOM MINI SYSTEM MS 7804 SEMP TOSHIBA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2011 | 2780.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2011 | 4908.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2011 | 790.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2011 | 163.54 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2011 | 659.10 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2011 | 456.30 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2011 | 1950.97 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO URICO CRYSTAL, BIO LATEX ASO, COLESTEROL MONOREAGENTE, PAPEL DE FILTRO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2011 | 772.20 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUAMTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 198 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2011 | 1143.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA DE 03 VELOCIDADE, 05 VENTILADOR DE COLUNA DE 50CM ARGE E 01 TV DE 14 POLEGADAS SEMP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2011 | 216.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2011 | 141.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2011 | 446.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO DE 220V EGC 35B, DESTINADO AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2011 | 2443.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 VENTILADORES DE 50CM DE COLUNA ARGE, 01 REFRIGERADOR 280LT CONSUL CRC 28D E 01 AR CONDICIONADO MSS-07BR DE 7000 BTUS MIDEAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2011 | 1191.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO 220V EGC 35B ESMALTEC DE COLUNA E 01 FOGAO DE 4 BOCA GRECIA ATLAS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2011 | 108.00 | 06085172000191 | VENACIO - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CORREIA INDUSTRIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2011 | 391.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 HALTERES, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2011 | 760.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 12 PRANCHA DE NATACAO, 12 HALTERES POLIPLAC TAMANHO P E G PLASTICO E 14 CORDA ELASTICA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2011 | 27.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, (ART. CEREBRAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2011 | 510.00 | 00006558019442 | AMANDA MARIA BANDEIRA DA SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2011 | 84.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANULA TRAQUEAL DE METAL N5, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2011 | 997.02 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MASCARA. BRINCO, APITO, SERPENTINA, TIARA, BUZINA, BAMBOLE E OUTROS, DESTINADOS AO PESSOAL DO NASF E PSF PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2011 | 74.10 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 57 PECAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2011 | 1317.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE, MARGARINA, MACARRAO, OLEO DE SOJA, SUCO DE CAJU E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2011 | 1252.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, ERVILHA, FEIJAO, FARINHA DE ROSA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2011 | 189.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2011 | 2307.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE ROCA, FEIJAO, LEITE EM PO, GELATINA, MACARRAO, OLEO DE SOJA, QUEIJO RALADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2011 | 1393.63 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, ARROZ, COLORAL, ERVILHA, MUCILON, CANELA EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2011 | 2940.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA 250 MG E DEXAMETASONA 0,1% CREME, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2011 | 237.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DEXAMETASONA 0,1% CREME E HIDRALAZINA 20 MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2011 | 1294.38 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DERSANI ALMOTOLIA 100ML, IBUPROFENO E NIMODIPINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2011 | 290.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2011 | 532.56 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENTAMINICINA INJ. 40MG, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG E RANITIDINA, DESINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2011 | 57.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2011 | 2025.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO, DECORACAO, ALMOCO E COOFE BREAK, PARA O EVENTO DO PROJETO MENINA ABULSADA DO MINISTERIO PUBLICO REALIZADO NO DIA 16/02/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2011 | 1391.16 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM E SERTRALINA, DESTIDOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2011 | 208.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2011 | 630.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2011 | 22063.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, FUROSEMIDA, PARACETAMOL, METOPROLOL, COMPLEXO B, AMBROXOL XPE, BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2011 | 6950.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B, POLIVITAMINAS, LOSARTAM POTASSICO, OMEPRAZOL, METILDOPA, DIPIRONA SODICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2011 | 2600.00 | 00002831816483 | JESUESTER DE ANDRADE C. BENICIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A ELABORACAO DO PROGETO OLHAR BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2011 | 2963.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, CEFALEXINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2011 | 348.53 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA MULTI V A-047, 03 CORREIA MULTI V A-079, 4.5 MT DE CORREIA THOR 2X4 E 03 GRAMPO LOBO 25F CARBONO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2011 | 396.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NIFEDIPINA 20MG DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2011 | 3230.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, IODETO DE PATASSIO, MEBENDAZOL E METILDOPA DE 500MG, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2011 | 1000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2011 | 213.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2011 | 4825.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL, METRONIDAZOL+NISTATINA, SAIS P/ REIDRATACAO ORAL E VITAMINA C DE 500MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2011 | 300.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 PACOTE DE SONHO DE VALSA, DESTINADOS AO PROJETO MENINA ABUSADA, REALIZADO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2011 | 2981.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, CEFALEXINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2011 | 2000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 415.80 | 00091848458487 | EVALDOFLAVIO RODRIGUES PANTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 220 CABOS DE VASSOURAS REVESTIDOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 72.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 CAMISAS COM SERIGRAFIA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 CAMISAS COM SERIGRAFIA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO NAFS E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 746.00 | 35504554000100 | ARTE-FESTA-JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLA, PACOTES DE LANTEJOULAS, POTES DE GLITER, BOLA DE IZOPOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 3609.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 5187.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865, MNG-6681 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 850.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 400.30 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LA DE ACO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 151.10 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 1186.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 1282.40 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, LA DE ACO, SABAO EM BARRA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 3900.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ARMARIO DE 04 PORTAS, 01 ARMARIO DE 03 PORTAS E 01 BANCADA DE PIA C/ 04 PORTAS, DESTINADOS AO NASF DA RUA: JOSE CLAUDINO, 268, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 28200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 137886.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 27232.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 86898.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 2124.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2011 | 27730.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 4320.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 13656.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 6306.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2011 | 78220.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2011 | 2296.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2011 | 1033.06 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 105610.41 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2011 | 30628.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 2300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS, RELATIVO A DIVESAS MODALIDADE DE LICITACAO E NOTIFICACAO DA EMPRESA LARMED, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 05/02/11 A 19/02/11, DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2011 | 220.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DOS IDOSOS (ACADEMIA NA PRACA JOAO PESSOA), DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 15, 17, 22, 24 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2011 | 275.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANELA E TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2011 | 335.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 MT DE TECIDO MURIM E 30 TOALHA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2011 | 144.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2011 | 97.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO ANALOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2011 | 12581.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVA DE PROCEDIMENTO, FRALDA, COMPR. GAZE, ATADURA CREPE, FITA ADESIVA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2011 | 1047.00 | 00029950295491 | ELIAS AUGUSTO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AREIA, BARRO, VARA DE FERRO, CIMENTO, TIJOLO E REBOCAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2011 | 1348.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM, COFECCAO DE PLACA DE LONA E METALON, PLACA EM ADESIVO P.V.C E PLACA DE INALGURACAO EM P.V.C, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2011 | 200.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS EM ADESIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2011 | 75.00 | 00072780479434 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE RENASCENCA A JOAO PESSOA DE IDA E VOLTA, COM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2011 | 2391.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS GESSADA, CATETER INTRAVENOSO, MONONYLON, LAMINA DE BISTURI, ESCALPE, LATEX E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2011 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2011 | 4345.62 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2011 | 989.54 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2011 | 964.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TIRAS REAGENTE TRACKEASE, LAMINA DE BISTURI, POVIDINE TOPICO E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2011 | 4813.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE, FITA ADESIVA CREPE, ATADURA, FRALDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2011 | 255.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2011 | 251.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2011 | 510.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DA HORTA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2011 | 296.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2011 | 2633.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHA, ATADURA CREPE, FITA AUTOCLOVE, MASCARA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY, SERIGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2011 | 823.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERTALINA CPR DE 100MG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2011 | 20642.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2011 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2011 | 265.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 16/02/2011, NO LANCAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA DO MINISTERIO PUBLICO DE SAPE, NO ATENAS RECEPCAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2011 | 106.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CALHA DO PREDIO DO NASF DA RUA: JOSE CLAUDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2011 | 380.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 06 TENDAS NO CARNAVAL DA SAUDE FOLIA, COM O TEMA "SEM CAMISINHA NAO DA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2011 | 845.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS: PROJETO MENINA ABUSADA NO DIA 16/02/2011 NO ATENAS RECEPCAO, APRESENTACAO DA PECA MENINA ABUSADA DO MINISTERIO PUBLICO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CARNAVAL DE SAUDE FOLIA, COM CAPS, NASF, PSFs E PEVA, NO DIA 03/03/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVO, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2011 | 265.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO MUSICAL NO CARNAVAL DE SAUDE FOLIA COM O TEMA "SEM CAMISINHA NAO DA", NO DIA 03/03/2011, NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2011 | 650.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 450 METROS DE TNT E 18.35 METROS PLASTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2011 | 172.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2011 | 4000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTES DE HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 2389.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 796.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 4332.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 525.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA REALIZADA A ENTREGA DE BICICLETAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2011 | 350.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A AIDS NO PERIODO DE CARNAVAL E DIVULGACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA OS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 180.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 3095.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAIS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 540.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA E MANUTENCAO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 2167.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, FIO, REATOR, CANELETA, VALVULA, MASSA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2011 | 390.35 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2011 | 292.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2011 | 410.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACITOR, COMPRESSOR ROT E GAS FREON 22, DESTINADOS AO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2011 | 600.11 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2011 | 679.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PAREDE DE GESSO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2011 | 736.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP AL 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2011 | 500.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ANALISADOR BIOQUIMICO BIOCLIN SYSTEMS II DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP AL 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2011 | 3014.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PORTA JATOBA, CADEADO, LAMPADA, REATOR, DOBR. DE PORTA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2011 | 72.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMIPRAMINA 25MG C/200, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2011 | 4376.25 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BALDE PLASTICO, CERA LIQUIDA, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2011 | 693.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BUCHA NYLON, JOELHO PLASTUBO, TUBO DE ESGOTO, CANELETA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA CASTRO PINTO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2011 | 3804.80 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACO PLASTICO PARA LIXO, PRENDEDOR DE ROUPA, POLIDOR DE METAL, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2011 | 431.50 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GUARDANAPO, LUSTRA MOVEIS, PANO MULT USO E VEJA MULT USO, DESTINADOS A NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2011 | 1838.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAPACITOR, TUBO COBRE FLEX, TUBO POLIPEX E OUTROS, DESTINADOS PARA A ESTALACAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2011 | 1515.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, SUCO DE CAJU, CONDIMENTO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, QUEIJO RALADO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2011 | 302.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 05 FITROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOQ-2524, MOM-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2011 | 84.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2011 | 530.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2011 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº799, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2011 | 423.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 05 FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOS-6120, NPW-9036, MNK-6742 E MOB-9416, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2011 | 4611.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, AZEITE, ARROZ, COLORAL, FEIJAO, BISCOITO, ERVILHA, FARINHA DE ROCA, GELATINA, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2011 | 480.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEL DE 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2011 | 559.74 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2011 | 760.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2011 | 600.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAZEPAM DE 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2011 | 4700.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 25MG, CLOPROMAZINA 25MG, CLONAZEPAM 2MG, PAROXETINA 20MG, BROMAZEPAM 3MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE MARIA DOS SANTOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2011 | 3490.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 32 CARGA OXIGENIO PPO-66 7MT, 57 CARGA OXIGENIO GFL 40 8M E 63 CARGA OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2011 | 185.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE OC PLUS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2011 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA C DE 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2011 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2011 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADOS NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2011 | 4699.18 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2011 | 120.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA PNEUS DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2011 | 144.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE PPI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2011 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF - XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2011 | 6191.89 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE BOVINA, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | UANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2011 | 328.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2011 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2011 | 1091.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2011 | 60.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS P. ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NOS DIAS 10 E 11/03/2011 NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NAS PRACAS JOAO PESSOA E NO PATIO DA FEIRA DE NOVA BRASILIA, REALIZADO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2011 | 2149.70 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2011 | 510.00 | 00091847559468 | JOAO BATISTA GOMES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NO PREDIO DO NASF, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2011 | 108.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS, RELATIVO AO TREINAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE - PB (DIAS 17 E 18/02/2011), ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACOES SISPRENATAL AO 1º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2011 | 500.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES, NOS DIAS 10 E 11/03/2011, NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS PRACAS JOAO PESSOA E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2011 | 4600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA 250MG, AZITROMICINA 500MG E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2011 | 1300.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2011 | 212.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 03/03/2011, NO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAUDE NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2011 | 1559.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2011 | 1166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA, RELATIVO AS LICITACOES DP 02/2011, PREGOES 01, 18 E 19/2011, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE 03 A 04/03/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2011 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANIATARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORREES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2011 | 7080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA SANTA HELENA, POSTO PSF E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2011 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS, RELATIVO AOS PREGOES 16 E 17/2011 E DP 01/2011, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2011 | 556.90 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABAIXADOR DE LINGUA, COLETOR DE URINA, ESCOVINHA CERVICAL E ESPATULA DE AYRES, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2011 | 5410.30 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLAR CERVICAL, KIT DE NEBULIZADOR, LUVA ESTERIL, SCALP E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2011 | 78.00 | 03368522000139 | IG BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 787.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 4221.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MON-2966, MOU-0865 E MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2011 | 2882.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, BESTA PLACA-MOS-6120, CORSA PLACA-MOB-9416, VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2011 | 190.00 | 00005554674496 | ANDRE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, RESTAURACAO E PINTURA DE UMA CAMA GINECOLOGICA DO PSF DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2011 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEITE ALVES DA COSTA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2011 | 300.40 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS 500MG ADULTO, CABERGOLINA 0,5MG, DICLOFENACO POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2011 | 2723.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORID. DE PAROXETINA 40MG CX C/20 CPR, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2011 | 2419.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENITOINA, NEULEPTIL, SANTIAZAPAN E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2011 | 443.30 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENALAPRIL E ERITROMICINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2011 | 520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMIPRAMINA 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2011 | 2200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALCOOL 70%, ALMOTOLIA PLASTICA, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE ALTOCLAVE, MASCARA DESCARTAVEL, SERINGA DESCARTAVEL, POTE P/ LAMINA DE CITOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 6100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE P/ AUTOCLAVE, SERINGA DESCARTAVEL, COLETOR UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2011 | 3471.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHA DESCARTAVEL, ATADURA CREPE, COLETOR UNIVERSAL, SERINGA DESCARTAVEL, PINCA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 2367.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA, CLORPROMAZINA, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 126.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL E SONDA FOLEY 2 VIAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 2232.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO G, DESTINADOS AOS IDOSOS ACAMADO, DESTENTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 131.00 | 00004958836462 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 ARRANJO DE FLORES NO LANCAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA, DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 16/02/2011, NO ATHENAS RECEPCAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 1520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS: PASTILHA DE FREIO, CARTER, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM C/ ROLAMENTO, RADIADOR, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, TERMINAL DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA ESTRADA PLACA - MON-2966 DOHOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE SABRINA DOS SANTOS, NO DIA 17/03/2011 NO CEDRU, ATO ANESTESICO REALIZADO PELA DRA. IEDA GONCALVES LOPES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2011 | 497.29 | 00035048131487 | ANGELA MARIA MONTEIRO GOMES | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13° SALARIO - EXERCICIO 2010 PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO CONFORME PROCESSO N-241/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2011 | 1226.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ANO 2009 E 13° SALARIO-EXERCICIO 2010 PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS CONFORME PROCESSO N-150/11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2011 | 810.05 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ANO 2009, 1/3 DE FERIAS ANO 2010 E 13° SALARIO-EXERCICIO 2010 PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS CONFORME PROCESSO N-178/11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2011 | 1414.00 | 00004760996419 | SEVERINA DE FATIMA MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 33 METROS DE PAREDE DE GESSO E 14 METROS DE FORRO DE GESSO NO PSF DO PORTAL II, REMENDO DE GESSO NO NASF DA RUA: JOSE CLAUDUNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2011 | 4959.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BACIA PLASTICA, PENEIRA, FLANELAS, PASTILHA SANITARIA, LUVA LATEX, SACO P/ LIXO, INSETICIDA, BOBINA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2011 | 1266.82 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2011 | 661.50 | 00091848458487 | EVALDOFLAVIO RODRIGUES PANTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 CABOS DE VASSOURAS REVESTIDOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2011 | 275.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2011 | 2461.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2011 | 2352.70 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2011 | 1437.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2011 | 510.00 | 00004347062486 | FRANCISCO DAS CHAGAS PACATONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NO PSF DA USINA SANTA HELENA NO MES DE OUTUBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2011 | 113.99 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PASTILHA SANITARIA, LUVA LATEX, PANO DE CHAO, SABAO EM BARRA, SABONETE E OUTROS, DESTINADOS A NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2011 | 522.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM P, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2011 | 1324.12 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PASTILHA SANITARIA, SACO P/ LIXO, RODO, BOBINA PLASTICA, INSETICIDA SPRAY E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2011 | 691.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUNTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PATILHA SANITARIA, LUVA LATEX, RODO, SHAMPO, BARBEADOR, ABSORVENTE, INSETICIDA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2011 | 337.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2011 | 6666.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA, POSTO MEDICO SANTA HELENA E OUTROS, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2011 | 3000.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERCAO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULACIA CORRIER DE PLACA MOU-0865, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2011 | 5077.50 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCO RECEITUARIO, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, CARTILHA DE ORIENTACAO ALIMENTAR E OUTROS, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2011 | 20210.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO DE PRESCRICAO MEDICA, CARTAO ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITALDR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2011 | 24066.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCO DE ESTATISTICA DIARIA DA GESTANTE, BLOCO DE RESUMO SEMANAL, BLOCO DE FICHA DE NOTIFICACAO E OUTROS, DESTINADOS AOPSF, PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2011 | 29535.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE FICHA "A" E "D", BLOCO DE MARCACAO DE EXAME, BLOCO DE FICHA SS A2, BLOCO DE FICHA DE MARCACAO DE CONSULTA, BLOCO DE FICHA INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2011 | 3985.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVICOS MEDICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E AVALICAO DE CONHECIMANTO DE QUALQUER NATUREZA, DESTINADOS AO PESSOAL DO TREINAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2011 | 273.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2011 | 4330.15 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 115 OBSTETRAS, 11 PELVICAS, 05 PROSTATA, 09 TRANSVAGINAL, 06 VIAS URINARIAS E 21 ABDOMEN TOTAL,COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2011 | 5339.40 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 85 TRANSVAGINAL, 13 OBSTETRA, 04 PELVICA, 04 BOLSA ESCROTAL, 24 ABDOMEN TOTAL, 08 ABDOMENSUPERIOR, 04 BOLSA ESCROTAL, 18 TIREOIDE, 37 MAMAS E 08 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2011 | 1075.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 500MG E HIDROXIDO DE ALUMINIO, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2011 | 7985.28 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIV I II EIE AG UNI-FORM II, HBC c 96T, CITOMEGALOVIRUS, TOXO IgG, RUBEOLA IgG, HBS ANTI EIE c 96T E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2011 | 1881.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: GELATINA, SAL, LEITE EM PO, MARGARINA, MAIONESE, CHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2011 | 43.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2011 | 645.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2011 | 301.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX C/ 100 TESTE, TP COAGULADOR E TIRA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2011 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SINVA GOMES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2011 | 700.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PSF DA RUA: JANUARIO GOMES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2011 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2164-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2011 | 75.00 | 00072780479434 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE RENASCENCA P/ JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00072754230491 | EDSON SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULACIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2011 | 85.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA COM PESSOAS P/ ATEDIMENTO MEDICO, 01 VIAGEM EM SAPE A PROCURA DE PACIENTE NO VEICULO GOL PLACA HUQ-3983, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2011 | 481.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ACIDO FOLICO 5MG, AMINOFILINA COMP. 100MG E MEBENDAZOL COMP. 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2011 | 10701.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, COMPLEXO B, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DA INTENSIFICACAO DAS ACOES DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, REALITIVO AOS DIAS 16, 17, 21, 22, 28 E 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2011 | 615.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: CAMPO OPERATORIO, GERMICIDAL 5000ML, PEDRA POMES FINA E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2011 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2011 | 180.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2011 | 1000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE FEITOSA JUNIOR RESIDENTE NA RUA: JOAO DE SOUSA FALCAO, 512, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2011 | 5187.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PAO INTEGRAL, SUCO DE CAJU, AZEITE, MARGARINA, ACUCAR, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2011 | 72.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DA FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PARAIBA (FETRAM), QUE FOI REALIZADA EM PATOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2011 | 72.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DA FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PARAIBA (FETRAM), QUE FOI REALIZADA EM PATOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2011 | 72.00 | 00082705534415 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DA FEDERACAO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PARAIBA (FETRAM), QUE FOI REALIZADA EM PATOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2011 | 830.70 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUAMTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 213 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2011 | 698.10 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2011 | 456.30 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2011 | 362.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDAGEM PERFIL KIT, DESTINADO AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2011 | 3225.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO 5% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2011 | 180.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEL 40 X 1,2, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PATOS-PB A FIM DE LEVAR AGENTES DE SAUDE PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DA FED.DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA PB (FETRAM), QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO/2011 E 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2011 | 665.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO PESSOAL NO SISTEMA DO CONTROL ID, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2011 | 3469.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: ADESIVO DENTINARIO, ANESTESICO INJETAVEL, FIXADOR PARA RX, LUVA CIRURGICA, REVELADOR P/ RAIO X, FLUOR EM GEL E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2011 | 551.15 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2011 | 159.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2011 | 420.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO TREINAMENTO DO SAMU E DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2011 | 80.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2011 | 230.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIETES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2011 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLIN. DE CARDL. E GERIATRIA S/C LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE, DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2011 | 615.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ESCADA DE ALUMINI0, DESTINADA A VIGILANCIA SANITATRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2011 | 234.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, AMIDO DE MILHO, AVEIA, CAFE, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2011 | 333.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METOCLOPRAMIDA, PARACETAMOL, LIDOCAINA, DIMETICONA E AZITROMICINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2011 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROPRANOLOL DE 40MG CLORIDRATO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2011 | 36.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2011 | 5474.80 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: SPIRIVA, GANFORT, BENICAR, ELIDEL, RELESTRAL, GAMAX, ARTROLIVE, REQUINOL, CITALOPRAM, DEPAKOTE, VRO-VAXOM, CLENIL, REUQUINOL E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2011 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2011 | 324.03 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, MILHO VERDE, VINAGRE, CAFE, AVEIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2011 | 15168.24 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: GANFORT, SPIRIVA, FORASEQ. 12MG, LUMIGAN, PIASDEDINE, REUQUINOL, LIPITOR, FOSAMAX, ZYPREXA, AMATO, SINGULAR, LUMIGAM E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2011 | 110.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CATRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAL DA PACIENTE JUVINA COSMO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2011 | 797.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2011 | 4662.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOU - 0865, MOU - 2524, MON - 2966 E O GERADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2011 | 3899.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036 E BESTA PLACA - MOS-6120, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 4788.10 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 6032.69 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE BOVINA, PEIXE, QUEIJO COALHO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2011 | 15000.84 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: LIPLESS, OXSORALEN, KALIMA LOCAO, NEVRAL, CLIMEPIRIDA, REFORGAN, GEODON 80G, PIASCLEDINE, AMATO, LAMOTRIGINA, SINGULAIR, PYLORRIPAC, MANIVASC, LIPITOR, DOSTINEX, LUGAN, ACULAR E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2011 | 230.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 2003.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA 250MG, DICLOFENACO, COMPLEXO B, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 2546.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER, ESPARADRAPO, TIRAS REAGENTES, ESCALPE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2011 | 951.60 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUAMTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 244 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 787.80 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2011 | 510.90 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 131 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 75.00 | 00072780479434 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE RENASCENCA P/ JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 480.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS PARA JOAO PESSOA DE IDA E VOLTA, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E EDSON RAMALHO E ORTOTRAUMA DE MANGABEIRA COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 380.00 | 00020356994449 | MARIA SALETE P. DA SILVA MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE IRAO EXERCER OS CARGOS DE CODUTOR, SOCORRISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/03/2011, COM A EMPRESA "RESGATES DAS DUNAS", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 280.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 10 CAMAS, 02 MACAS, 01 BIONGO E 02 PES DE VENTILADOR DE PRESSAO DO SETOR DE URGENCIA E OBSERVACAO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 106.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DO NASF, REALIZADO NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 896.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 1081.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2011 | 729.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 242.65 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA INFANTIL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 1900.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10.000 UND. DE PANFLETOSW EDUCATIVOS TAM 1/2 OFICIO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 1035.45 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 140.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA NO PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA NAS SEGUNDAS E TERCA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 280.00 | 00009568728406 | GEMERSON COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE 21 PECAS DO BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 70.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS P. ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DA ACADEMIA NA PRACA JOAO PESSOA E PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 380.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 10 BERCOS, 04 CAMAS INFANTIL E PINTURA GERAL DAS PAREDES DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 108625.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 25596.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 133321.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES MARCO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 27780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 28225.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2011 | 25790.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2011 | 86588.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2011 | 230.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALCAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 20611.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 14171.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2011 | 6456.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2011 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2011 | 84520.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2011 | 2296.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2011 | 7500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER`S, OFICIO, PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2011 | 300.00 | 00001349859400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DO JARDIM DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2011 | 1407.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITATRIA, DETERGENTE, SABAO EM PO, ESPONJA DE PRATO E OUTROS, DESTINADOS AO HOPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2011 | 612.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. E COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONDA DREN. NASO. LONGA E CATETER NASAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2011 | 184.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LANTERNAS DP RECARREGAVEL, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2011 | 180.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO FUMACE, DA INTENSIFICACAO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2011 | 8100.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARTAO DE CRIANCA (MENINO E MENINA) TAM. FORMATO 06, IMPRESSAO 4X4, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2011 | 450.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 08 CAMAS, 06 BERCOS, 02 MESINHA, 01 MESA DE PARTO, 01 DEGRAL, 01 ARMARIO, 03 SUPORTE P/ SORO E PINTURA GERAL DAS PAREDES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2011 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2011 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2011 | 57.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFIACOES DE 19 TESOURAS CIRURGICAS, DESTIANADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2011 | 2706.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA P COLOSTOMIA DE 1 PC DRENAVEL E BOLSA DRENAVEL QUADRADA P OSTOMIA INTESTINAL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2011 | 104.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2011 | 75.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE SAPE P/ JOAO PESSOA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO UMA GESTANTE DE URGENCIA, NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA HUQ-3983/PB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2011 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAFS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2011 | 352.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2011 | 284.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2011 | 150.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2011 | 8483.37 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, COLAR CERVICAL PP, LUVAS CIRURGICA, SCALP, SONDA URETRAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2011 | 280.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO CARNAVAL DO CAPS, PSF E NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2011 | 1746.80 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARQUIVO MORTO, ESCARCELAS LARGA, PLACA DE ISIPOR, CLIPS E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2011 | 1800.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE UMA AUTOCLAVE INDUSTRIAL DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2011 | 280.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE UMA SIMULACAO DE UM RESGATE DE UM ACIDENTE DO TREINAMENTO DO SAMU, REALIZADO NO DIA 24/03/2011, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2011 | 190.00 | 00025077597472 | ZILDA LUIS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 05 A 08/04/2011, DA EQUIPE DO FUMACE, EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE COMBATE A DENGUE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2011 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2011 | 1051.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGE C/ LACTATO, URSACOL 300MG E PENICILINA BENZATINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2011 | 322.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2011 | 12535.25 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA, METILDOPA, BENZOATO, DIPIRONA, SULFATO FERROSO, PREDNISONA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2011 | 1595.73 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, RELATIVO AO PREGAO 20/11, NO JORNAL A UNIAO DE 22/04/2011, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, RELATIVO A LICITACAO PREGAO 20/11, NO DIARIO OFICIAL DE 22/03/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2011 | 1320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2011 | 3772.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2011 | 3368.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS, MOQ - 2524, MON - 2966, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2011 | 794.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2011 | 171.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2011 | 89.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIOSCINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2011 | 120.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RANITIDINA DE 25MG/ML INJ. DE 2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2011 | 5049.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 134 OBSTETRAS, 11 PELVICAS, 04 PROSTATA, 18 TRANSVAGINAL, 04 VIAS URINARIAS E 24 ABDOMEN TOTAL,COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2011 | 8661.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA, CIMETIDINA, CAPTOPRIL, AMBROXOL, POLARADEX E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2011 | 850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2011 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1.0 CC, CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/09, PELO PERIODO DE 03/01/11 A 03/02/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2011 | 269.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2011 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº799, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2011 | 16.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/ ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2011 | 269.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/ ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2011 | 3620.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CARGA DE OXIGENIO PP0 1M E 63 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2011 | 197.60 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E LEITE EM PO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2011 | 456.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADOS NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2011 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2011 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF - XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2011 | 29.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2011 | 150.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM - LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOGRAFICO EM PACIENTE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2011 | 2698.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 568 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G PARA O PACIENTE JOSEILTON ALVES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2011 | 1065.24 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, ACHOCOLATADO, AVEIA, FLOCOS DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2011 | 5835.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA DE 250MG, AMPICILINA DE 500MG E CEFALEXINA DE 500MG, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2011 | 6150.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B, ERITROMICINA, IODETO DE POTASSIO, METRONIDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2011 | 7680.28 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, HIOSCINA COMPOSTA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2011 | 3845.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA C, COMPLEXO B, METRONIDAZOL, METILDOPA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2011 | 288.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL 0.70X50MT E SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/100, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2011 | 444.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGE C/LACTATO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2011 | 4650.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMPICILINA DE 500MG E CEFALEXINA DE 500MG, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2011 | 230.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2011 | 123.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2011 | 175.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2011 | 300.00 | 00037425110415 | MONICA MARIA MARQUES MACIEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2011 | 300.00 | 00057631395420 | MARIA DO LIVRAMENTO B DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2011 | 6958.60 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 96 TRANSVAGINAL, 10 OBSTETRA, 10 PELVICA, 52 ABDOMEN TOTAL, 18 ABDOMEN SUPERIOR, 10 PROSTATA, 11 TIREOIDE, 37 MAMAS E 13 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2011 | 443.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAN 15MG, OXACILINA 500MG, MORFINA 0,2MG, ACIDO TRANEXAMICO 500MG E VITAMINA "K" 10 MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2011 | 2706.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 14 PC DRENAVEL TRANSP. DE 15-60MM-5900 E DE 10-80MM-6100, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2011 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2011 | 144.00 | 00005576586409 | FLAVIANA LIDIA S DE LUNA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E SANTA RITA-PB RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO: PREGAO 21 E 22/11, NO JORNAL A UNIAO DE 09/04/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2011 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2011 | 130.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA SODICA E SINVASTATINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 1891.50 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE ATESTADO DE SAUDE, BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2011 | 1045.75 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VEDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2011 | 635.25 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2011 | 2028.74 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2011 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO, 268, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2011 | 326.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2011 | 4155.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2011 | 783.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2011 | 3698.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, PLACA - MON-2996 E O GERADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2011 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AAS INFANTIL 100MG E FUROSEMIDA COMPRIMIDO DE 40MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2011 | 2639.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ATENOLOL, DICLOF. DE SODIO, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2011 | 1498.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 01, 05, 06, 11 E 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2011 | 30.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2011 | 98.78 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST- LUCIANA ASSIS R. XIMENES-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 CAIXA TERMICA DE 08 LITROS DE ISOPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2011 | 4272.77 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: LIMA FLEX, LIMALHA, OXIDO DE ZINCO, RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL, VASELINA EM PASTA E OUTROS, DESTINADOS PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2011 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA NA AV: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, 799, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2011 | 610.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BALDE DE CLORO, 10 KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 5 CLRIFICANTE, DESTINADOS AO NASF I, PARA A LIMPEZA DA PISCINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2011 | 10.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2011 | 288.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2011 | 2350.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE UMA CENTRIFUGA E UMA LAVA ROUPA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2011 | 7803.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE COMUNICACAO DE RESULTADO DE EXAME, BLOCO DE PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, BLOCO DE RECEITUARIO, CARTILHA DE ORIENTACAO ALIMENTAR, BLOCO DE FICHA DE SERVICO DE ENFERMAGEM, BLOCO DE CONSOLIDADE DE HIPERTENCAO ARTERIAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2011 | 13448.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE FICHA DE PLANILHA, CARTAO DA MULHER, BLOCO DE FREQUENCIA MENSAL DO USUARIO, BLOCO DE BOLETIM DIARIO DE VACINA, BLOCO DE REQUERIMENTO DE LICENCA, BLOCO DE FICHA DE ULTRASONOGRAFIA, BLOCO DE FICHA B PARA GESTANTE, BLOCO DE FICHA PRE-NATAL, BLOCO DE FICHA DE VISITA DO A.C.S. E OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2011 | 3150.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOLSA EM LONA LOCOMOTIVA C/ ALCA A TIRACOLO E 30 BANDEIRA P/ SINALIZADOR MED. 30X30CM EM BRIM AMARELO, DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2011 | 1441.34 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE EGOTOS DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIO, MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2011 | 1400.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2011 | 3584.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA CREPE, GAZE, FITA ADESIVA CREPE, LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2011 | 2960.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGER C/ LACTATO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2011 | 8500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P E M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2011 | 11085.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML E METOPROLOL E NISTATINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2011 | 7560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXCLORFERINAMINA XPE, AMBROXOL XRP E COMPLEXO B, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2011 | 5952.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GER. MAXI CONFORT G, DESTINADOS PARA SAUDE DO IDOSO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2011 | 102.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: 02 ALIC UNIV. TRAMONT. 8P, 02 CHAVE F TRAM. 1/4X4, 03 KIT GOOL C/2 LAMP. DE 20W E 01 TELA DE MOSQUITEIRO NORTENE, DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2011 | 432.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2011 | 1629.44 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS: CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO, ESCOVAS DE FLANELA, VIPI CRIL LIQUIDO, PASTA HERJOS, BROCA CARBIDE CIRURGICA, DISCOS DE LIXA E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2011 | 2008.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, SUCO DE CAJU, ACUCAR, COLORAL, ARROZ, ARROZINA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2011 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA RECIFE COM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 210.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS DO SITIO BARRA DE ANTAS, PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NOS DIAS, 06, 07, 12 E14/04/2011, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2011 | 2960.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 1065.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 4000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTE DE HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2011 | 1067.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 903.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 4151.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2011 | 3194.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, PLACA - MON-2996 E O GERADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 798.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2011 | 144.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 13871.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 7056.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2011 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 77920.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 2296.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 28225.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 120155.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 31551.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 135134.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RISPERIDONA DE 1MG E 2MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 550.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PISCINA DO NASF, DA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 770.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NO PREDIO DO PEVA, VIGILANCIA SANITARIA E IEC E CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA "D" DA VACINACAO DOS IDOSOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2011 | 156.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA K E MIDAZOLAN, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT DE 60CM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOSARTAM POTASSICO DE 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 2670.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NISTATINA, PROPRANOLOL E DIPIRONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 1095.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, DIAZEPAM, CLONAZEPAM E PAROXETINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA, MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2011 | 144.23 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DETERGENTE, ORGANIZADOR INFANTIL, GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS E CABIDE P/ 4 TOALHAS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 2754.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, SORO FISIOLOGICO, PARACETAMOL, AMBROXOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2011 | 473.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME DE 10GR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2011 | 1050.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 DE 5LT, FITA ADESIVA CREPE 16X30 CONJUGADA E GAZE 11 FIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2011 | 2417.15 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA METRICA - CTE, ESCOVA CERVICAL, ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA E ESPATULA DE AYRES, LUVA CIRURGICA E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2011 | 300.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLONAZEPAM, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2011 | 12080.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CADERNETAS DA CRIANCA (MASCULINA E FEMININA) E PLAFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2011 | 9750.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADO DE CONFECCAO DE FLODERS E PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2011 | 29180.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2011 | 86426.31 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2011 | 25790.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2011 | 220.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS AULAS DE AEROBICA COM A EDUCADORA FISICA DO NASF NAS TERCAS E QUINTAS FEIRA NA PRACA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2011 | 3196.75 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 673 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE ADALGISA VICENTE DE SOUZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2011 | 5903.15 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 182 OBSTETRAS, 13 PELVICAS, 04 PROSTATA, 07 TRANSVAGINAL, 04 VIAS URINARIAS, 24 ABDOMEN TOTAL E01 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2011 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2011 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2011 | 2003.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA AUTOCLAVE, LUVAS E SERINGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2011 | 187.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 CANETAS CERAMICA DECORADA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2011 | 22345.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2011 | 5573.98 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2011 | 1070.31 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2011 | 1620.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2011 | 2830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL, DEXCLORFENIRAMINA, FUROSEMIDA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2011 | 969.84 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOPERAMIDA, NOOTROPIL E RANITIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2011 | 480.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 02 CONDICIONADOR DE AR, 02 CARGA DE GAS E 05 LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2011 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2011 | 340.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES DO VEICULO BESTA, RESIDENCIA DO PEVA, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2011 | 712.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVO, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2011 | 164.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2011 | 1201.90 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETA ESF. PRETA E AZUL, MARCA TEXTO, LAPIS GRAFITE, ISOPO, REGUA DE 30CM E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2011 | 339.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2011 | 2350.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMPICILINA 250MG E NEOMICINA BACITRACINA 15GRS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/05/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/05/2011 | 205.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/05/2011 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2011 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AAS INFANTIL, ANLODIPINO, DICLOF. DE SODIO E FUROSEMIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AS LICITACOES: PREGAO 21 E 22/11 E DP-003/11, NO DIARIO OFICIAL DE 09/ E 21/04/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AOS PREGOES 23 E 24/11, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 30/04/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2011 | 225.00 | 00072780479434 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE RENASCENCA PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2011 | 53.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2011 | 2500.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 ARMARIO DE O8 PORTAS DE 5 FECHADURA DE CANTO, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2011 | 400.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNU-1707/PB, ATRAVES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2011 | 10962.89 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: NIZORAL, FLUIR REFIL, FORASEQ, SPIRIVA RESPIMAT, DIOVAN, SINGULAIR BABY, LIBIAM, URO-VAXOM, SINVASTATINA, CITALOPRAM E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2011 | 3225.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO DE 5% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2011 | 108.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONDA FOLEY DE 2 VIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2011 | 12886.00 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, LUVAS CIRURGICA, KIT DE NEBULIZACAO, SCALP E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2011 | 151.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMINA K DE 10MG/ML E OXACILINA DE 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2011 | 356.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOOTROPIL INJ. E RANTIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2011 | 811.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2011 | 592.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUOR GEL E LUVAS CIRURGICAS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PRODUTIVIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. A DP 003/11 E PREGAO 23 E 24/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 29 E 30/04/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2011 | 2630.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, NISTATINA, FUROSEMIDA E CAPTOPRIL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVO, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2011 | 750.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA EMFERMARIA; NO MADERAMENTO, PINTURA DE 08 CAMAS, 02 MESINHA, 04 ASTO DE SORO E PINTURA DE PAREDES GERAL E OUTROS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2011 | 2476.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO 10X4.5, TIRAS REAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2011 | 1486.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAS: COLAR CERVICAL DE ESPUMA, MASCARA DE VENTURI ADULTO, SONDA, PAPEL KRAFT E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2011 | 70.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDAGEM ANTI-SEPTICA E CATETER INTRAVENOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2011 | 2670.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE POTASSIO, IBUPROFENO, LOSARTAN POTASSICA, PROLOPA HBS E SUSTRATE CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2011 | 5992.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, BISACODIL, COMPLEXO B, DIPIRONA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2011 | 4449.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2011 | 3030.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2011 | 850.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2011 | 180.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANCA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DE 01 COZINHA EM MADEIRA, 02 GUARDA-ROUPA E 08 CAMAS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO, S/N, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2011 | 120.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DA CHAMADA DA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2011 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE H1 N1, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2011 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2011 | 3884.65 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 114 OBSTETRAS, 12 PELVICAS, 01 PROSTATA, 02 TRANSVAGINAL, 04 VIAS URINARIAS E 15 ABDOMEN TOTAL,COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2011 | 4741.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 70 TRANSVAGINAL, 17 OBSTETRA, 08 PELVICA, 28 ABDOMEN TOTAL, 14 ABDOMEN SUPERIOR, 07 PROSTATA, 07 TIREOIDE, 24 MAMAS E 05 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2011 | 136.20 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2011 | 2045.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA, PREDNISONA, GENTAMICINA, SUXAMETONIO, DOPAMINA, AMOXICILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2011 | 941.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS: AGULHA DESCARTAVEL, GEL P/ULTRASOM, LANCETA PICADORA E LUVAS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2011 | 2510.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS: AGULHA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY, TOUCA, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2011 | 2302.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE LIQUIDO, SUCO DE CAJU, FEIJAO, FARINHA DE ROCA, PAO INTEGRAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2011 | 2222.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA DE 250MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2011 | 135.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADRENALINA DE 1MG AMPOLA, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2011 | 182.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA DE 250MG E ADRENALINA DE 1MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2011 | 4060.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROLOPA DE 200/50MG C/30CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2011 | 2301.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, LEITE EM PO, ACUCAR, ERVILHA, ARROZINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2011 | 2615.45 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2011 | 496.93 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO A DIFERENÇA DE INSS DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2011 | 559.87 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA NA AV: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, 799, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2011 | 906.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CARBONO, LIVRO ATA, PASTA AZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2011 | 1000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SENHORA MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA: ANTONIO GOMES DA SILVA, 155, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2011 | 49.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2011 | 1551.26 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOFADA P/ CARIMBO, CARBONO, CORRETIVO LIQUIDO, COLA, PAPEL OFICIO, CD-R E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2011 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2011, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2011 | 216.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2011, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2011 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAIS, PARA RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2011 | 3840.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA DE 500MG, GLIBENCLAMIDA DE 5MG, METRONIDAZOL CREME VAGINAL E ENALAPRIL DE 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADOS NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2011 | 110.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/ ULTRASOM E SONDA FOLEY 2 VIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2011 | 13.14 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2011 | 195.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBITOS C/ TAMPA (TUBO DE ENSAIO), DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2011 | 690.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEPAKENE DE 250MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2011 | 106.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2011 | 50.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PENISCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JAILSON MARQUES DOS SANTOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2011 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DOPPLER COLORIDO DA REGIAO CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZ SILVA LUZ, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2011 | 700.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO CONJUNTO DE POLTRONA DO CAPS E DA CADEIRA DO DENTISTA NA POLICLINICA E CONSERTO DE MOVEIS DO NASF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2011 | 175.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA MENSAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXAFIRADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2011 | 1273.55 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2011 | 953.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2011 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANTOPRAZOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2011 | 792.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2011 | 2390.65 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, LUSTRA MOVEIS, PRENDEDOR, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2011 | 2059.90 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BALDE PLASTICO, CERA LIQUIDA, GUARDANAPO, SACO PLASTICO, COPO DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2011 | 278.88 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PANO MULT USO, ESCOVA PLASTICA, DESIFETANTE, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2011 | 330.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA VACINA CONTRA A GRIPE E LOCACAO E CITACAO NO PROGRAMA SHOW DA MANHA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2011 | 372.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2011 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2011 | 198.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2011 | 6820.47 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE, CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2011 | 2073.76 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2011 | 550.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 20 CAMAS DE TUBO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AS LICITACOES PREGAO 025, 026, 027 E 028/11, NO JORNAL A UNIAO (EDICOES: 07/04/11 E 07/05/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2011 | 4351.87 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE MELUZA, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE E FIGADO BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2011 | 789.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2011 | 2648.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2011 | 3967.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, GOL PLACA - NPW-9026 E MOTO PLACA - NPY-3497, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2011 | 124.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAS, REF. A LICITACAO PREGAO 25, 26, 27, E 28/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 07/05/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2011 | 16449.11 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, SAIS P/REIDRATACAO ORAL, NISTATINA, MEBENDAZOL, FUROSEMIDA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2011 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLONAZEPAM CPR 0,5MG C/500, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/05/2011 | 212.00 | 00053610377453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E ALIAMENTO DO CHASIS DO VEICULO BESTA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2011 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2011 | 598.27 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2011 | 290.24 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PSF DA RUA: JANUARIO GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2011 | 764.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RUAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2011 | 330.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE FORRO, A 1 SEMANA NACIONAL ANTIMANICOMIAL DO CAPS, NOS DIAS 19, 20 NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2011 | 270.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, PARA O 01 DIA DE CIDADANIA COM TESTE DE GLICEMIA, VACINACAO DO IDOSO E PALESTRA SOBRE DIABETE NO DIA 05/05/2011, ATRAVES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2011 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESRTADOS DE SONORIZACAO NO DOMINGO DAS MAES NO ATENAS RECEPCOES E VACINACAO DA GRIPE, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA NA PRACA, DE SEGUNDA A TERCA NO PATIO DE NOVA BRASILIA COM A PROFESSORA GISELI, ATRAVES DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2011 | 8280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2011 | 1210.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR, CENTRIFUGA E DE TODA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/05/2011 | 900.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 COLETE PARA O CAPS, REF. A 1º SEMANA ANTIMANICOMIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2011 | 216.00 | 00005576586409 | FLAVIANA LIDIA S DE LUNA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2011 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2011 | 79.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, 145, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2011 | 80.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NO VEICULO PARATI PLACA - NQO-0830/PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2011 | 190.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS, DESTINADAS AO SAO JOAO ANTECIPADO DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2011 | 320.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 04 TENDAS E 10 MESAS PARA A 1 SEMANA NACIONAL ANTIMANICOMIAL DO CAPS II, NOS DIAS 19, 20 NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2011 | 100.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA A TRIAGEM DA COTA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2011 | 260.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS, REF. AO SAO JOAO ANTECIPADO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2011 | 3250.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FOLDERS E PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2011 | 374.40 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, CAFE E LEITE EM PO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2011 | 2345.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BANDEIJA, CONSERTO DO BUCK (MOLA DO ACIONADOR), RETIRADA DA AMPOLA, ABERTURA DA CUPLA, REALINHAMENTO DO TUBO E OUTROS, DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MYF-0711 - PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2011 | 200.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE 10 CAMAS DO SETOR POS-OPERATORIO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2011 | 3022.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO METILDOPA 500MG, METRONIDAZOL+NISTATINA EM CREME, SAIS P/ REIDRATACAO ORAL E VITAMINA C EM GOTAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2011 | 1258.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2011 | 460.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO RELATIVO AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF. AOS DIAS 16 A 18/05/2011, ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2011 | 680.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS DE 34 HS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/11 A 13/05/11, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2011 | 381.20 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2011 | 1151.65 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA P/ LIMPEZA, SABAO EM PO E AGUA SANITARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2011 | 541.25 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA DETERGENTE LIQUIDO, LA DE ACO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2011 | 862.22 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO E ESPONJA P/ LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2011 | 380.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0865/PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2011 | 1323.25 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGENDA P/ ANOTACAO, ARQUIVO MORTO, CLIPS, LAPIS PILOTO, GIZ DE CERA, TINTA PARA ALMOFADA, FITA PARA IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2011 | 321.00 | 00044215584434 | CICERO DOMINGOS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE CARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POR OCASIAO DA FALTA D'AGUA DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2011 | 3254.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, PARACETAMOL, NISTATINA, CAPTOPRIL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2011 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUROSEMIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2011 | 769.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, ANLODIPINO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2011 | 328.50 | 00003226537466 | ARLIDO APOLINARIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA RETIRADA, NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2011, NOS EVENTOS DO DIA NACIONAL DO EMFRENTAMENTO DE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIACAS E ADOLENCENTES E SEMANA ANTIMANICOMIAL DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2011 | 4893.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2011 | 3770.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2011 | 789.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOU-0865, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2011 | 300.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2011 | 215.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO CANTOR, NOS DIAS 19 E 20/05/2011 NA SEMANA ANTIMANICOMIAL, NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2011 | 3800.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CGH ARRAY, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE JOSE ERMETHON TEODOSIO MARINHO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2011 | 108.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2011 | 252.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2011 | 20067.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, IODETO DE POTASSIO, MEBENDAZOL, METRONIDAZOL, METILDOPA, CEFALEXINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2011 | 9135.29 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: DOSTINEX, LIPITOR, ARADOIS, SYMBICORT, OCUVITE LUTEIN, GAMAX, TRILEPTAL, SEROQUEL, PANTOPRAZOL, AMATO, ADALAT E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2011 | 1625.80 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2011 | 748.90 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2011 | 1545.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAZEPAM DE 10MG, DEXAMETASONA E CETOCONAZOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2011 | 205.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAL: KIT P/CAPTURA P/HPV E IND: NIC III, DESTINADO A PACIENTE CARENTE MARIA GUIA S LUNA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2011 | 220.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME: ECODOPPLER TRANSTORACICO NA PACIENTE CARENTE MAYARA BARROS DA COSTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2011 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2011 | 114772.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2011 | 28106.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2011 | 36.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2011 | 30317.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2011 | 138151.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2011 | 30994.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2011 | 83471.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2011 | 26000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2011 | 20780.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2011 | 10820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2011 | 13692.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2011 | 7356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2011 | 2048.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2011 | 98520.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2011 | 2296.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2011 | 215.81 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2011 | 270.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2011 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2011 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2011 | 8435.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, CEFALEXINA, COMPLEXO B, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2011 | 240.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO VEICULO CORSA CEDAN PLACA MNU-1707-PB, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2011 | 24780.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GER. MAXI, GAZES 11 FIOS E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2011 | 2851.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO EM ROLINHO, ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIN 3% E ANESTESICO INJETAVEL, DESTINADOS PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2011 | 2115.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, LAMINA DE BISTURI, ESCALPE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2011 | 2100.00 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVITAMINICO GOTAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2011 | 209.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUGOL 2% 1000ML E ALCOOL 70% 1000ML, DESTINADOS A OS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2011 | 540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NEULEPTIL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2011 | 5500.50 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2011 | 18272.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA, DEXCLORFENIRAMINA XPE, PARACETAMOL, AMBROXOL XPE, SULFATO FERROSO, CAPTOPRIL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2011 | 308.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2011 | 350.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2011 | 2200.00 | 00007577046469 | ISAQUIEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO COM O VEICULO FIAT DE PLACA LOE-0158-PR, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2011 | 3168.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 667 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2011 | 716.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2011 | 600.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2011 | 234.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2011 | 204.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2011 | 312.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO: PREGAO 027/11, NO D. O., EDICAO: 24/05/2011, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE JOAO BATISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2011 | 3601.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS: ACUCAR, COLORAL, LEITE EM PO, FEIJAO, MACARAO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2011 | 1299.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, MARGARINA, GELATINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2011 | 2459.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GAVETEIRO GRANDE, SUPORTE P/ AGUA, BALDE, FACA, GARFO, BACIA, LIXEIRA, GARRAFA TERMICA, VARAL EM ACO, PRATO DE VIDRO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2011 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2011 | 100.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/06/2011 | 8320.79 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: VENORUTON DE 500MG, TRAVATAN, EXELON PATCH, CITALOPRAM, DIOVAN AMLO, ELIDEL, GLIMEPIRIDA E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/06/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/06/2011 | 26000.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA PROCESSADORA AUTO P/ FIMES DE RAIOS - X MACROTEC MX 2, DESTINADA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/06/2011 | 640.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DO III SEMINARIO DA AREA DE SAUDE, QUE VAI SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 17 DE JUNHO/2011 EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/06/2011 | 60.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/06/2011 | 14742.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL TRANSP. 15-60MM-5900, BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP. 10-80MMM-6100 E BOLSA PERFIL INF. ABERTA OSTOMIA TRANSP. RECORT. 10-35MMM-8002, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/06/2011 | 4000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA CREPOM, GEL P/ UTRASONOGRAFIA, LUVAS, POTE P/ LAMINA DE CITOLOGICO, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/06/2011 | 300.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIPERIDENO DE 2MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/06/2011 | 308.92 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA P/ URINA E PLANOTESTE, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/06/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOAO SOARES MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/06/2011 | 5247.50 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO E BLOCO DE FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/06/2011 | 8010.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE FICHA BPA, BLOCO DE FICHA DE VISITA, BLOCO DE FICHA DE MONITORACAO DIARREICAS AGUDAS DE CASAS, BLOCO DE FICHA D DO MEDICO, BLOCO DE FICHA B TUBERCULOSE, BLOCO DE FICHA DE RELACAO NOMINAL DE CITOLOGICO, BLOCO DE REMARCACAO DE CONSULTA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/06/2011 | 32.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2011 | 190.00 | 00002852385406 | EDSON MAXIMINO DOS SNATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM GERAL DOS SEGUINTES PSFs: RUA NOVA I E II, CASTRO PINTO I E II E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2011 | 1315.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AERIA DE JPA/GRU/JPA ENTRE OS DIAS 15/06 A 18/06/11, DESTINADO AO SECRETARIO ADJUNTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2011 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2011 | 106.00 | 00044215584434 | CICERO DOMINGOS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE CARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POR OCASIAO DA FALTA D'AGUA DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2011 | 15919.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2011 | 2360.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: AMORTECEDOR DA MALA, DISCO DE FREIO, CILINDRO DE RODA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIA, KIT DE EMBREAGEM, CANO C/ BOUJO TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOQ-2524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2011 | 2780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: KIT DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, CABO DE FREIO DE MAO, AMORTECEDOR TRASEIRO, SENSOR DE ROTACAO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA STRADA DE PLACA MON-2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2011 | 8690.68 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: DIOSMIN, ALENIA 12+400MCG, TRILEPTAL, AMATO, SPIRIVA RESOIMAT, SINGULAIR, ACULAR COL. 5ML, BENICARANLO, ALPRAZOLAM E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2011 | 1008.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS, DICLOFENACO DE POTASSIO, DOSTINEX, LEGALON, OMEPRAZOL E SUSTRATE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2011 | 7133.50 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENITOINA, SANTIAZEPAN, VALPROATO DE SODIO, ASS, DICLOFENACO POTASSIO, OMEPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2011 | 4250.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2011 | 790.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2011 | 4900.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NPY-3497, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2011 | 57.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2011 | 500.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES, NO CARNAVAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 03/03/2011, NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2011 | 250.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO SOCIAL DESTE SODALICIO, PARA O GRUPO DE GINASTICA DO NASF, REL. AS AULAS DE GINASTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2011 | 330.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL NO PROGRAMA SHOW DA MANHA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2011 | 2016.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DA AREA DE SAUDE, EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2011 | 5587.26 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E REFERENCIADOS, SENDO 92 TRANSVAGINAL, 11 OBSTETRA, 09 PELVICA, 28 ABDOMEN TOTAL, 15 ABDOMEN SUPERIOR, 08 PROSTATA, 16 TIREOIDE, 27 MAMAS E 07 VIAS URINARIAS, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2011 | 5349.85 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 149 OBSTETRAS, 14 PELVICAS, 03 PROSTATA, 08 TRANSVAGINAL, 03 VIAS URINARIAS, 23 ABDOMEN TOTAL E08 TRANSVAGINAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2011 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2011 | 428.28 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2011 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1.0 CC, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/09, PELO PERIODO DE 03/02/11 A 03/03/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2011 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS DE 1.0 CC, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/09, PELO PERIODO DE 03/03/11 A 03/04/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2011 | 720.84 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, ADOCANTE LIQUIDO, CAFE, AVEIA EM FLOCOS, LEITE EM PO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2011 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME: ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO Sr. JOAO BATISTA SOARES MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2011 | 1993.32 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTENET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2011 | 10.03 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2011 | 2160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO DE RODA, PINO INFERIOR, TRAVA DO PINO, JG DE LONA DE FREIO, ROLAMENTO DA RO0DA TRASEIRA, JG DE PASTILHA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2011 | 5492.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA, ENALAPRIL, PARACETAMOL, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2011 | 1935.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IBUPROFENO E NIMODIPINA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2011 | 1080.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2011 | 730.90 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2011 | 49.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADA NA PACIENTE GERLANE DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2011 | 8576.45 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS GESSADA, CATETER INTRAVENOSSO, LAMINA DE BISTURI, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2011 | 5210.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VAGINAL, TIRAS REAGENTE, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2011 | 6244.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPARADRAPO, CATETER GUT SIMPLES E CROMADOS, ESCALPE E MONONYLON, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2011 | 2667.00 | 04299116000124 | Açometal Indústria de Móveis JMN Ltda EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 ARMARIO DE ACO DE 02 PORTAS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HENRIQUE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2011 | 10.56 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2011 | 3697.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO MESTRE, JUNTA DESLIZANTE, MOLA TRASEIRA, ROLAMENTO TRASEIRO, BATEDOR, LAMPADA DO FAROL, PINCE DE FREIO COMPLETA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL IVECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2011 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOPSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, RELATIVO A EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2011 | 926.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/06/2011 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO, MORFINA, ATROPINA, DEXAMETASONA E HIDROCORTISONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2011 | 1143.00 | 04299116000124 | Açometal Indústria de Móveis JMN Ltda EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/06/2011 | 762.00 | 04299116000124 | Açometal Indústria de Móveis JMN Ltda EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIO DE ACO DE 02 PORTAS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2011 | 1524.00 | 04299116000124 | Açometal Indústria de Móveis JMN Ltda EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARMARIO DE ACO DE 02 PORTAS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2011 | 504.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS, PARA O TREINAMENTO DO SAMU NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARCO/2011, CAMPANHA GLAUCOMA NO DIA 31 DE MARCO/2011 E CURSO REDUCAO DE DANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2011 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2011 | 2411.50 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CERA LIQUIDA, SACOS PLASTICOS P/ LIXO, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2011 | 3798.25 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, VASSOURA, SACOS PLASTICOS P/ LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2011 | 463.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: BALDE PLASTICO, DESINFETANTE, ESCOVA, LUSTRA MOVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2011 | 441.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLHER, FACA, CAIXA DE COLHER E PRATO DE VIDRO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2011 | 2580.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO 5% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2011 | 3863.02 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2011 | 6210.31 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2011 | 1210.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AUTOCLAVE, CENTRIFUGA, MANUTENCAO DE TODA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2011 | 90.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO PARA TIRAR OS VAZAMENTOS, DECORRENTE DAS CHUVAS NO PREDIO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2011 | 187.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2011 | 150.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE 03 TELHAS BRASILIT PEQUENA, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2011 | 220.00 | 00044215584434 | CICERO DOMINGOS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGEM DE CARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POR OCASIAO DA FALTA D'AGUA DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2011 | 190.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DE BICA, NO PREDIO DO NASF I, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2011 | 320.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DOS PSF DA CASTRO PINTO II, AGROVILA, NOVA BRASILIA E SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2011 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAIS, PARA RECIFE E JOAO PESSAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2011 | 222.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL, NO PACIENTE GUSTAVO GABRIEL BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2011 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE VENTURI INFANTIL, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2011 | 1652.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2011 | 5543.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NPY-3497, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2011 | 980.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2011 | 3960.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2011 | 263.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 24 CHAVES, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2011 | 210.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAMES, MANUTENCAO E INSTALACAO DO POWER AUTOMATICO PARA SISTEMA DE CAMERAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2011 | 1551.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALCOOL 96%, ALGODAO HIDROFILO, COLETOR PERFUROCORTANTE, REMOVEDOR DE ESPARADRAPO E POLIVINILPIRROLIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2011 | 3095.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ADESIVO DENTINARIO, ALGODAO EM ROLINHO, ANESTESICO INJETAVEL, SUGADOR DESCARTAVEL, FLUOR EM GEL E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2011 | 548.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2011 | 264.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2011 | 1960.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENALAPRIL DE 10MG E ALENDRONATO DE 70MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2011 | 127.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2011 | 132.79 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA E ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2011 | 644.55 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LA DE ACO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2011 | 447.79 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2011 | 459.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2011 | 260.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2011 | 2405.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URSACOL DE 300MG COMP. C/20, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2011 | 170.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE (PSF) DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2011 | 3092.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, LEVOMEPROMAZINA, PAROXETINA, DIAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2011 | 1337.25 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2011 | 1783.08 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2011 | 190.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOLTER DE 24 HS NA PACIENTE ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2011 | 506.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, PROTEINA DE SOJA, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2011 | 259.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2011 | 5000.38 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, AMOXACILINA, AMPICILINA, COMPLEXO B, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2011 | 4000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTE DE HEMOGRAMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2011 | 3294.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, LEITE EM PO, MARGARINA, ARROZINA, MACARRAO, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2011 | 1501.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VAGINAL, ESPARADRAPO E SERINGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA-MNT, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2011 | 1193.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PROPRANOLOL, SULFATO FERROSO, SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2011 | 675.98 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1375 DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2011 | 117051.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2011 | 30317.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2011 | 2184.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAM DE 800MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLONAZEPAM CPR DE 0,5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2011 | 1502.82 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, DESTINADO AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2011 | 654.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 5143.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NPY-3497, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2011 | 3900.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MOQ-2524, PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 E O GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 880.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2011 | 919.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 511 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2011 | 253.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2011 | 10543.18 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: LIPITOR, OLMETEC HCT, SINGULAIR, DIOVAN, ANNITA, ELIDEL, FORASEQ, DOSTINEX, EXELON PATCH E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2011 | 1686.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2011 | 676.85 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2011 | 1120.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2011 | 108.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2011 | 72.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF DE MARAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2011 | 216.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBOM SONHO DE VALSA, COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS E CHOCOLATE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2011 | 532.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, RELATIVO AO DIA "D" DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2011 | 31752.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE: BARRA ALTA GIRATORIA, ESQUI DUPLO, LEG PRESS DUPLO, ESTACAO MULTI USO, PLACA P/ AR LIVRE, RODA DE OMBRO DUPLA, SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, SIMULADOR DE REMO, TWISTH LATERAL DUPLO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 6058.76 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENITOINA, FLUOXETINA, HALO, NEO FLUOXETIN, NEULEPTIL E TEGRETARD, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 180.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACINTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 136871.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2011 | 26094.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2011 | 84942.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2011 | 21170.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2011 | 26490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 28670.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2011 | 5824.26 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2011 | 1077.07 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2011 | 600.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2011 | 2320.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA QUE SE REGULARIZA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PESSOAL - PLANTOES MEDICOS, DURANTE EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2011 | 286.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2011 | 718.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE NOTEBOOK DO SETOR DE LICITACAO, INSTALACAO DE PONTO DE REDE E REPARACAO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE LOBORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2011 | 10820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2011 | 243.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLONAZEPAM DE 0,5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLCLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2011 | 1352.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LANCETA PICADA, LUVAS, MASCARAS, SONDA FOLEY, ALCOOL 70% E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2011 | 402.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL 70,52MG DECANOATO C/03, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 2792.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 110920.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2011 | 14292.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 7391.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2011 | 2048.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2011 | 192.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILME P/ RX HR-U 18X24, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2011 | 464.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2011 | 150.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO, NO CAPS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO, NO DIA 21/07/2011, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2011 | 112.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/07/2011 | 242.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/07/2011 | 2094.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, ACUCAR, LEITE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/07/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 527, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/07/2011 | 2220.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/07/2011 | 1620.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DVD SAMSUNG, 01 CAMERA DIGITAL FUJI E 01 TV DE 29 PL LG ULTRA SLIM, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2011 | 385.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL FUJI 14MP, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/07/2011 | 1335.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TV DE 29PL ULTRA SLIM LG, 01 DVD SAMSUNG E 01 APARELHO DE SOM NKS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2011 | 3306.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 696 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/07/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/07/2011 | 837.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/07/2011 | 358.50 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS, BATAS E TOALHAS PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/07/2011 | 2184.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAM 800MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/07/2011 | 160.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS IDA E VOLTA, DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOK-9533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2011 | 926.80 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LIGA ELASTICA AMARELA, LIVRO ATA E PASTA AZ, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2011 | 3702.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: PIVO DA SUSPENSAO, JG DE CABO DE VELA, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, COLA DO PARABRISA, CAMARA DE AR, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, JUNTA DO TAMPAO, PINHAO DO VELOCIMETRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2011 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: LAMPADA DO FAROL, PARABRISA, JUNTA HOMOCINETICA, CORREIA DENTADA, PASTILHA DE FREIO, SONDA LAMINA, JUNTA DA TAMPA DE TUCHO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA STRADA DE PLACA MON-2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2011 | 6310.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO MESTRE, MOLA DIANTEIRA, KIT DE EMBREAGEM, PIVO INFERIOR, ROLAMENTO DA RODA, JUNTA DESLIZANTE, DISCO DE FREIO, OLEO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, BUCHA DA BANDEJA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-6120, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2011 | 330.00 | 00044215584434 | CICERO DOMINGOS ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGEM DE CARRO PIPA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POR OCASIAO DA FALTA D'AGUA DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2011 | 460.00 | 00020358237491 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2011 | 409.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2011 A 19/05/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2011 | 386.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SELADOR, TINTAS, FIOS, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2011 | 240.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS IDA E VOLTA, DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNU-1707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/07/2011 | 480.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, NOS DIAS 15, 17, E 18/06/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2011 | 1200.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA, VIDRO, CANTONEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2011 | 231.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISJUNTOR, DUCHA ELETRICA DE BANHO E ABRACADEIRA DE PLASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2011 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, NO DIA 16/06/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2011 | 2304.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E O VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2011 | 880.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2011 | 5088.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NPY-3497, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADEMOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2011 | 3560.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOQ-2524 E PLACA - MOU-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2011 | 1120.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2011 | 1480.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2011 | 1468.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 367 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2011 | 332.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2011 | 43.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2011 | 980.00 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2011 | 282.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AMBIENTE DO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2011 | 640.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIOS DE GESSO NA SEDE DA VIRGILANCIA SANITARIA E LIMPEZA DO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2011 | 4320.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 240 M2 DE FORRO DE GESSO, NO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00002136698460 | ANDRE ALVES FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMERGENCIA E SOCORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DO PERIODO DE 23 A 28/062011, SENDO 10 BOMBEIROS CIVIS COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS DIARIAS. (PLANO DE EVACUACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2011 | 12384.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, COMPLEX B E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2011 | 10485.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA DE 500MG, PARACETAMOL, AMBROXOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2011 | 1151.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KETAMIN E DOLOSAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2011 | 12890.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE BLOCO DE FICHA DE CONSOLIDADE MENSAL DE DIAGNOSTICO, CARTAO DO DIABETICO, CARTAO DA GESTANTE, CARTAO SAUDE MENTAL, CARTAO DA MULHER E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2011 | 150.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2011 | 180.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE BANCADA DE PIA EM GESSO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), E LIMPEZA DO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2011 | 1302.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO REFEITORIO E COZINHA DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2011 | 2561.50 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE BLOCO DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCO DE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BPA, BLOCO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 527, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2011 | 800.00 | 00007845788422 | FLAVIO DE MELO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE PARA FAZER A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS POR AUMENTO DA DEMANDA NO PERIODO DE 23 A 28/06/2011, NOS 16 PLANTOES DE 12 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF-III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/07/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2011 | 35.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2011 | 4572.00 | 00004418362401 | ANA PAULA F. BANDEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO-INFLUENZA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/07/2011 | 1892.05 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2011 | 1519.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PREDNISONA, GENTAMICINA, METOCLOPRAMIDA, BUPIVACAINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2011 | 243.39 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO NASF I E NASF II, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2011 | 253.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I E NASF II, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2011 | 822.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2011 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2011 | 1108.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2011 | 100.35 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PARAFUSO, ISOLADOR, CONECTOR, PRESILHA, DISJUNTOR, FIOS, CABECOTE DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2011 | 422.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO E LAMINA FOSCA P/CITOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2011 | 580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROMETAZINA 50MG/2LM, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2011 | 1471.05 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2011 | 550.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO NASF, DA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2011 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA POPULAR, NOS DIAS DE TERCA, QUINTA E SEXTA FEIRA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2011 | 777.84 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMOVEDOR, TINTAS E FIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2011 | 1091.54 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BUCHAS NYLON, BROCA, LAMPADAS, LIXAS, TUBOS DE ESGOTO, CABOS, TINTAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2011 | 314.71 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BUCHAS NYLON, FIOS, PARAFUSOS, JOELHOS PLASTICOS DE TUBOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2011 | 6025.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 55 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2011 | 1409.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, ACUCAR, FEIJAO, COLORAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2011 | 919.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 511 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2011 | 291.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 162 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2011 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2011 | 2250.00 | 00009470383451 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS E GRADES DO PREDIO DO CAPS AD, LOCALIZADO NO LOT. BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2011 | 3991.55 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 62 TRANSVAGINAL, 02 BOLSA ESCROTAL, 08 OBSTETRA, 05 PELVICA, 21 ABDOMEN TOTAL, 15 ABDOMEN SUPERIOR, 08 TIREOIDE, 01 PROSTATA, 26 MAMAS E 05 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/07/2011 | 2329.25 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 62 OBSTETRAS, 10 PELVICAS, 02 PROSTATA, 01 TRANSVAGINAL, 04 VIAS URINARIA E 11 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2011 | 800.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2011 | 1593.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2011 | 300.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2011 | 97.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO ANALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2011 | 350.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1ª VIGENCIA - 2011, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2011 | 350.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1ª VIGENCIA - 2011, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2011 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAIS, PARA RECIFE E JOAO PESSAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2011 | 1247.35 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: VERSATIL CLOR BD 20 KG, VERSATIL SOFT BD 20 LT, VULCAM GEL LAVANDA E OUTROS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2011 | 1844.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ANLODIPINO, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2011 | 742.80 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFA + TRIMETROPIMA 400 + 80MG E METOCLOPRAMIDA DE 5MG/ML INJ. 2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2011 | 300.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLIBENCLAMIDA DE 5MG CX C/450, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2011 | 30.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2011 | 814.35 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/07/2011 | 132.55 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/07/2011 | 898.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, LA DE ACO, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/07/2011 | 1134.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LA DE ACO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2011 | 65.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS P. ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/07/2011 | 50.00 | 00002852385406 | EDSON MAXIMINO DOS SNATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/07/2011 | 180.50 | 00003226537466 | ARLIDO APOLINARIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2011 | 220.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/07/2011 | 40.00 | 00036551481434 | JOSIAS LUIZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BICICLETA, DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/07/2011 | 50.00 | 00002852385406 | EDSON MAXIMINO DOS SNATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2011 | 300.00 | 00002852385406 | EDSON MAXIMINO DOS SNATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM DE MATOS NOS PSFs: PORTAL II, TERRA NOVA, RENATO RIBEIRO I E II, SAO FRANCISCO E ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2011 | 225.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 03 TENDAS PARA O SAO JOAO DO CAPS, NO DIA 16/06/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/07/2011 | 225.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 03 TENDAS PARA O SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM ENTREGA DE CAMISINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2011 | 144.40 | 00003226537466 | ARLIDO APOLINARIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DA ACADEMIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2011 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2011 | 120.00 | 00008385174478 | PAULO DE OLIVEIRA LINS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE QUADRILHA, DENOMINADA "TRIO NORDESTINO NOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/07/2011 | 4000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTES DE HEMOGRAMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2011 | 199.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERMI RIO DESINFETANTE DE 1000ML E GERMICIDAL DE 5000ML, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2011 | 335.95 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, POLIDOR DE METAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2011 | 3060.40 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DESINFETANTES, SACOS PLASTICOS, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2011 | 1390.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. E COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CATETER NASAL E SONDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/07/2011 | 570.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MURO E SERIGRAFIA DO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/07/2011 | 189.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/07/2011 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/07/2011 | 102.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/07/2011 | 5940.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML BOLSA VP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/07/2011 | 224.14 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREMOGEMA, FARINHA DE TRIGO, MILHO P/ MUNGUZA E LEITE EM PO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/07/2011 | 1460.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXCLORFENIRAMINA XPE 100 ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/07/2011 | 3420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL DE 250 MG C/600 CPR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/07/2011 | 546.38 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, CREMOGEMA, ADOCANTE, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/07/2011 | 1162.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETA PICADORA, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E PINCA CHERRON, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2011 | 334.20 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, CAFE E LEITE EM PO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/07/2011 | 377.78 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ACHOCOLATADO, AVEIA, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/07/2011 | 49.50 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CANETAS EP-3 P/ ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2011 | 770.52 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, CREMOGEMA, MILHO VERDE, LEITE EM PO, FLOCAO DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2011 | 7076.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REL. AO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGAO 27/11, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 24/05/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2011 | 3100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2011 | 790.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2011 | 4780.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2011 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2011 | 7961.04 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2011 | 4500.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2011 | 371.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLIVINILPPIRROLIONA 10 SOL. AQ 1 LITRO E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2011 | 5834.50 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETIL, DICLOFENACO DE POTASSICO, NIFEDIPINA, OMEPRAZOL, SELOZOK E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2011 | 5670.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1260 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. MARCO A 20 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2011 | 2578.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 573 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. MARCO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2011 | 172.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2011 | 123.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2011 | 659.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOREAUX C/ 02 GAVETAS, 01 CADEIRA SECRETARIA. GIRATORIA E 06 CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/07/2011 | 250.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CADEIRA PLASTICA BRANCA, DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2011 | 896.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOREAUX C/ 02 GAVETAS E 02 GAVETEIRO C/ TAMPA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/07/2011 | 750.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CADEIRA PLASTICA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2011 | 1708.50 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOREAUX C/ 02 GAVETAS, 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 05 CADEIRA SECRETARIA FIXA E 02 MESA PARA REFEITORIO, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2011 | 1000.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CADEIRA PLASTICA, DESTINADAS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2011 | 2265.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOREAUX C/ 02 GAVETAS, 05 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 GAVETEIRO C/ TAMPA E 04 LONGARINA DE 03 LUG. CONCHA DUPLA, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2011 | 500.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CADEIRA PLASTICA, DESTINADAS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/07/2011 | 72.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/07/2011 | 516.00 | 08220612000100 | MDM Móveis | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOREAUH C/ 02 GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E AO SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/07/2011 | 345.00 | 00060184833434 | LINDENBERG TEXEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VIDROS ELETRICOS DAS PORTAS DO VEICULO GOL, PLACA NPW-9036/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/07/2011 | 390.00 | 00058656537415 | DAMASIO FREIRE COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATOS E COLOCACAO DE PORTAS DO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/07/2011 | 130.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS, PARA O SAO JOAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/07/2011 | 170.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO COMO CANTOR NO SAO JOAO DO CAPS II, NO DIA 17/06/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/07/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2011 | 3500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2011 | 250.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO SOCIAL DESTE SODALICIO, PARA O GRUPO DE GINASTICA DO NASF, RELATIVO AS AULAS DE GINASTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2011 | 6422.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LOSARTANA+HIDROCOL, SULFATO FERROSO, SORO FISIOLOGICO, METFORMINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2011 | 3818.60 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BALDE PLASTICO, DESINFETANTE, SACOS PLASTICOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2011 | 6070.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS: LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE, ATADURA CREPE COMPR. GAZE, DESTIANDOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2011 | 2377.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA CREPE, LUVA DE PROCEDIMENTO, GASE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2011 | 3161.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA, SIMETICONA, CAPTOPRIL, SORO FISIOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2011 | 4079.55 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, VASSOURA, PAPEL TOALHA, SACO PLASTICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2011 | 180.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE E JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2011 | 144.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2011 | 2202.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS E 06 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2011 | 1432.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/07/2011 | 716.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/07/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2011 | 14112.71 | 12087501000136 | ACM CONSTRUTORA E INCORPORACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MELHORIAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2011 | 110.00 | 00006642045467 | WILLIAN PEREIRA DE MENEZES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE DIAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, DA PRACA DR. JOAO URSULO NOS DIAS 21 A 26/07/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2011 | 110.00 | 00084101555400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DURANTE DIAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, DA PRACA DR. JOAO URSULO NOS DIAS 21 A 26/07/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2011 | 260.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA A INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2011 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2011 | 874.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2011 | 162.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSAOL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/07/2011 | 2593.88 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CARBONO A4, CD-R, CORRETIVO LIQUIDO, LIVRO ATA, PASTA AZ, PAPEL OFICIO II E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2011 | 615.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2011 | 5325.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEBENDAZOL, IODETO DE POTASSIO E PARACETAMOL, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2011 | 1113.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA P/ GLICOSIMETRIA CX C/50, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/07/2011 | 3690.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS DE 01 SECADORA INDUSTRIAL, 02 AUTOCLAVE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/07/2011 | 2202.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 VENTILADOR DE COLUNA E 01 FOGAO INDUSTRIAL , DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/07/2011 | 997.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADA AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2011 | 1594.11 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK W 7415 CORE 2 DUO T6600 2.2GH 14P LED, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2011 | 1594.11 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK W7415 CORES 2 DOU T6600 2.2GHZ 14P LED, DESTINADO AO PSE (PROGRAMA SUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2011 | 250.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIPERIDENO 2MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2011 | 1470.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 EQUIPOS, 01 CUSPIDEIRA, 02 REFLETORES, 02 CONTRA ANGULO, 01 AMALGAMADOR 02 COMPRESSORES E 02 CANETAS, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2011 | 1256.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME DE 08 PORTAS E CONFECCAO DE LETREIROS EM SALAS DE REPARTICOES DO SETOR FINANCEIRO E O SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2011 | 540.00 | 00091848458487 | EVALDOFLAVIO RODRIGUES PANTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CABOS DE VASSOURAS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2011 | 14874.06 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM, KLASSIS, URO-VAXOM, SINGULAIR, ARAVA, OLMETEC HCT, COSOPT, ALPRAZOLAM, LAMITOR, SEROQUEL XPO E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2011 | 2412.20 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2011 | 1179.60 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2011 | 392.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CORRENTE, DESTINADA AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2011 | 2535.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZINA, ACUCAR, FEIJAO, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2011 | 4777.50 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS: SARJA, PERCAL, CEDRIM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2011 | 1700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO DE 250MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA, MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2011 | 1339.50 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA, AMINOFILINA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2011 | 127619.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2011 | 34032.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2011 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2011 | 36.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2011 | 10820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2011 | 138693.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2011 | 31422.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2011 | 84942.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2011 | 21451.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2011 | 26490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2011 | 28125.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2011 | 213.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2011 | 12.84 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2011 | 36.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO POSTO DO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2011 | 13952.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2011 | 8021.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2011 | 2048.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2011 | 122370.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2011 | 3096.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2011 | 5327.98 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2011 | 1640.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIXADOR MANUAL RAIO X, PAPEL KRAFT, SONDA DE FOLEY, COLAR CERVICAL DE ESPUMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2011 | 2920.33 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2011 | 1569.68 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T. PRECOS DE Nº 01/11 DO DIA 13/07/11 E PUBLICACAO COMUNICACAO E ADIAMENTO DE PREGAO DE Nº 29/11 NO DIA 14/07/11, NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2011 | 7454.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA SITIO INHAUA, PSF E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO AVISO DE LICITACAO: PREGAO 29/11, NO DIARIO OFICIAL DE 09/07/11, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2011 | 2730.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL E 02 FOCO GINECOLOGICO COM LUZ FRIA LAMPADA HALOGENEA 20WTTS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2011 | 217.80 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RANITIDINA 25MG E HIOSCINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2011 | 335.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2011 | 3900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RADIO BASE EM200 MOTOROLA VHF COMPOSTO DE PIT, MASTRO, ANTENA DIRECIONAL, FONTE 1212, CONECTORES E CABO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003226537466 | ARLIDO APOLINARIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOS DO CURSO DE REDUCAO DE DANOS E DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2011 | 75.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA, EXTENSAO, FILTRO DE LINHA DE 04 TOMADA E TE ENERGIA COMPOLUX, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCEIRO E SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2011 | 317.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIDOCAINA E AMOXICILINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2011 | 292.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO SOD. 20% E GENTAMICINA INJ. 40MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMITRIPTILINA CRP DE 25MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2011 | 22.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE 312 E REBITADOR MANUAL FOXLUX C/ 4 BICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2011 | 690.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2011 | 1958.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2011 | 4391.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2011 | 2745.41 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E ACESSO A INTERNET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO VAM PLACA - MNT-2689, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2011 | 77.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/08/2011 | 696.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/08/2011 | 480.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOS HOSPITAIS, SAO VICENTE DE PAULA, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NAPOLEAO LAUREANO, HORTOTRAUMA, HEMOCENTRO E HOSP. EDSON RAMALHO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNU-1707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/08/2011 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/08/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2011 | 320.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO TEXEIRA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2011 | 6110.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 45 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2011 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2011 | 46.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2011 | 1507.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ADRENALINA, OXACILINA, ATROPINA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2011 | 5206.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO 10X4.5, LAMINA DE BISTURI, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2011 | 3900.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DVR STAND ALONE 16CH C/ MOUSE, DESTINADO AO POSTO UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2011 | 3850.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CAMERA INFRA COLOR E 01 FONTE 12V 3A, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2011 | 6160.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, BLOCO DE FICHA DO USUARIO, BLOCO DE FICHA CLINICA, BLOCO DE RECEITUARIO, BLOCO DE EVOLUCAO MULTIPROFISSIONAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2011 | 96.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA STRADA DE PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, REL. AO AVISO DE LICITACAO TP N° 001/11 E COMUNICACAO DE ADIAMENTO DO PP N° 029/11, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 13 E 14/072011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/08/2011 | 4180.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/08/2011 | 10800.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4000 CARTILHA EDUCATIVA, DST AIDS, DESTINADAS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2011 | 1642.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA 2% SUSP 100ML, FENITOINA 100MG, NEULEPTIL GTS E VALPROATODE SODIO 50MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA, MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2011 | 550.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPOTE DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA NQH 9978/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2011 | 640.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2011 | 12700.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FOLDER DIVERSOS E PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISO DE NOTIFICACAO DA EMPRESA FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR E DA EMPRESA D-OXXI NORDESTE LTDA, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO:16/06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, RELATIVO A NOTIFICACAO DA EMPRESA FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR E DA EMPRESA D-OXXI NORDESTE LTDA, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 16/06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2011 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 1° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/08/2011 | 60.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS P. ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, OCASIAO DA INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/08/2011 | 2178.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FOTOPOLIMERIZADOR MOD. EMITTER-A, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/08/2011 | 450.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/08/2011 | 240.00 | 00008797973475 | ALES FARIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/08/2011 | 36.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA NA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO NO CEFOR, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/08/2011 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE 03 FECHADURAS DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/08/2011 | 150.00 | 00020356994449 | MARIA SALETE P. DA SILVA MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SALAO, PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS, QUE IRAO TRABALHAR NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/08/2011 | 490.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PONTO DE REDE, INSTALACAO DE COMPUTADOR, MANUTENCAO BASICA EM CPU E CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/08/2011 | 260.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM UM REFRIGERADOR, MANUTENCAO E LIMPEZA EM UM CONDICIONADOR DE AR, SUBSTITUICAO DE UM BOCAL E UMA LAMPADA DE UM REFRIGERADOR E OUTROS, DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/08/2011 | 1948.24 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERTRALINA CPR 100MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/08/2011 | 3109.45 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BASTAO DE COLA QUENTE, BORRACHA, CANETA, COLA BRANCA, TONER, LAMINA PARA ESTILETE, ENVELOPE, PRANCHETA EM EUCATEX E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/08/2011 | 6261.17 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CALCULADORA, COLA BRANCA, PERFURADOR, CARTUCHO PRETO E COLORIDO PAPEL OFICIO A4 E OUTROS, DESTINADOS AO PEVA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/08/2011 | 170.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE CAMAS, BERCO P/ RECEM-NASCIDOS E JANELAO DO SETOR DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/08/2011 | 1164.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL, FENOBARBITAL E PAROXETINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2011 | 2307.66 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO: ACIDO URICO CRYSTAL, COLESTEROL MONOREAGENTE, EDTA, BIO LATEX PCR E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/08/2011 | 198.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/08/2011 | 3000.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/2011 A 19/06/2011 E 19/06/2011 A 19/07/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/08/2011 | 70.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PACIENTE ANGELA DE ARAUJO MORAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/08/2011 | 2307.66 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO: ACIDO URICO, COLESTEROL MONOREAGENTE, BIO LATEX, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/08/2011 | 2261.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO SODICO, IBUPROFENO E NIMODIPINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/08/2011 | 291.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 162 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/08/2011 | 919.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 511 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2011 | 550.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO F. DINIZ CATAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA NA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/08/2011 | 550.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA NA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/08/2011 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/08/2011 | 824.75 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2011 | 1151.35 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2011 | 15833.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, COMPLEXO B, HIOSCINA COMPOSTA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2011 | 2721.75 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 573 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2011 | 2516.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA P/GLICOSIMETRIA, POVIDINE TOPICO, E SERINGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2011 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2011 | 5030.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2011 | 3290.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOQ-2524 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2011 | 890.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2011 | 78.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2011 | 277.04 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ADOCANTE, CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/08/2011 | 224.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA, DISJUNTOR, CAIXA LUZ, TINTA, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2011 | 110.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DE PORTOES DE FERRO DO PSF DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/08/2011 | 944.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2011 | 888.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 222 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2011 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE E JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVO, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2011 | 320.00 | 00009470383451 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE 03 GRADE E 01 PORTA DE ALUMINIO NO PREDIO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2011 | 968.00 | 00007180540404 | JELLYSON MARANHAO E. MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 242 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/08/2011 | 252.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/08/2011 | 360.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADICAO DE MODULOS EM SISTEMA DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2011 | 7470.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/03/2011 A 04/04/2011 E 04/04/2011 A 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2011 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2011 | 17783.67 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, MEBENDAZOL, DEXAMETASONA, METRONIDAZOL, AMOXICILINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2011 | 36.00 | 00042803810700 | EDVALDO ALVES DE JESUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2011 | 36.00 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2011 | 1500.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL, TUBO, CANTONEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2011 | 144.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2011 | 1475.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.90 MET. DE GRANITO PRETO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2011 | 224.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 446 ESCOVA DENTAL INFANTIL E 11 PLACA DE VIDRO DE 10MM, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2011 | 1185.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CABO NAMBEI, DISJUNTOR E QUADRO DIST., DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/08/2011 | 700.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL E VIDROS INCOLOR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/08/2011 | 3400.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZINA, BISCOITO, LEITE EM PO, FEIJAO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/08/2011 | 552.51 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/08/2011 | 525.48 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/08/2011 | 1245.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, ERVILHA, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/08/2011 | 1584.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/08/2011 | 5045.70 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 146 OBSTETRAS, 19 PELVICAS, 03 PROSTATA, 02 TRANSVAGINAL, 03 VIAS URINARIA, 01 ABDOMEN SUPERIOR E 22 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/08/2011 | 5590.75 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 86 TRANSVAGINAL, 01 BOLSA ESCROTAL, 17 OBSTETRA, 06 PELVICA, 37 ABDOMEN TOTAL, 09 ABDOMEN SUPERIOR, 13 TIREOIDE, 05 PROSTATA, 30 MAMAS E 06 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2011 | 282.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PROPRANOLOL, CEFAZOLINA SODICA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/08/2011 | 21.96 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2011 | 120.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/08/2011 | 4185.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE 01 MAQUINA DE LAVAR , CONSERTO DE 01 MESA CIRURGICA E CONSERTO DE 01 ESTUFA DE ESTERILIZACAO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/08/2011 | 1200.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADA DE 01 ALTOCLAVE INDUSTRIAL E CONSERTO DE 01 DESFIBRILADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/08/2011 | 1375.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 01 MICROMOTOR, 02 CADEIRA, 04 REFLETORES, 01 COMPRESSOR, 02 SERINGAS TRIPLICE E 01 MOCHO, DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/08/2011 | 181.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOQ-2524 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2011 | 72.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA-MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2011 | 169.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA-NPW-9026 E BESTA DE PLACA-MOS-6120, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/08/2011 | 106.20 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/08/2011 | 79.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL A 70% EM GEL, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/08/2011 | 216.00 | 00005576586409 | FLAVIANA LIDIA S DE LUNA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA O CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO NA FAMUP, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/08/2011 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA O CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO NA FAMUP, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/08/2011 | 6018.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA, PARACETAMOL, AMOXICILINA, CARVEDIOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/08/2011 | 602.94 | 08945925000117 | José de Souza Ramos Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A COFERENCIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/08/2011 | 160.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING NO SITE (SAPE MIX) DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,NOS DIAS 11 E 12/08/2011, NO ATHENAS RECEPCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/08/2011 | 5365.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMPICILINA E AZITROMICINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/08/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF , SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/08/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/08/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, SITIO MIRIRI E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/08/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/08/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/08/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/08/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/08/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/08/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2011 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA -PSF-III, SITUADO A RUA: JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2011 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS DIAS DA ACADEMIA AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, COM A PROFESSORA GISELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2011 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA "TODOS USAM O SUS", NO ATHENAS RECEPCAO NOS DIAS 11 E 12/08/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2011 | 690.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 10 MESAS E 60 CADEIRAS, NO PERIODO DE 23 A 28/06/2011, DESTINADO A ENTREGA DE PRESEVATIVOS E PARA EQUIPE SOCORRISTA NOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/08/2011 | 440.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE (11 E 12/08/2011), NO ATHENAS RECEPCOES, REL. AOS DIAS 09 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2011 | 220.00 | 00008797973475 | ALES FARIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DURANTE 07 DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2011 | 350.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DURANTE 07 DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2011 | 3000.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENAS, BUFE, DECORACAO E SERVICOS DE BUFE PARA O EVENTO DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2011 | 180.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DA INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, NO DIA 26/07/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2011 | 1030.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTECAO COM TUBOS GALVANIZADOS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE DA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2011 | 747.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2011 | 460.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA A PARALIZIA INFANTIL E SARAMPO, NESTE MUNICIPIO, REL. AOS DIAS O8 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2011 | 160.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING, NO SITE (SAPE MIX), DA ACADEMIA AR LIVRE DA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2011 | 10519.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXCLORFENIRAMINA XPE, AMBROXOL XPE E SORO FISIOLOGICO 0,9% 50 ML, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2011 | 682.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PO E CREMOGEMA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2011 | 230.00 | 00020357486404 | NELSON ANTONIO DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GOL DE PLACA - NPW-9036 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2011 | 100.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 20 MESAS, PARA INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, DA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2011 | 8980.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, AMPICILINA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2011 | 330.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2011 | 550.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO NASF, DA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2011 | 110.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2011 | 215.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO, NOS FESTEJOS DO CAPS, NO DIA 17/08/2011, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2011 | 1072.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL 75G OFICIO A4, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2011 | 1525.50 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMPADA, CAIXA DE DESCARGA, TINTA, MASSA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2011 | 547.80 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHA, TIJOLO E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2011 | 277.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBA DE INOX E DISJUNTOR, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/08/2011 | 1412.80 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA JATOBA E LAMPADA FLORESCENTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/08/2011 | 1708.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO, DISJUNTOR, TOMADA, FIO, TOMADA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/08/2011 | 1826.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, DEXCLOREFENIRAMINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/08/2011 | 1271.68 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACETAMOL DE 200MG/ML EM GOTAS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/08/2011 | 200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO SOCIAL DESTE SODALICIO, PARA A FESTA DOS PAIS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/08/2011 | 1031.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/08/2011 | 653.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, BISCOITO, ARROZ, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2011 | 5150.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2011 | 2851.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2011 | 890.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2011 | 307.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2011 | 900.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA S. JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PROJETO DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/08/2011 | 90.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS, TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/08/2011 | 3865.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS: BARRA DE DIRECAO, MOLA DT, PIVO SUPERIOR, BOMBA D'AGUA, COXIM, CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/08/2011 | 3825.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS: CABO DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, JG DE EMBUCHAMENTO, LAMPADA DO FAROL, ROLAMENTO DE RODA DT, CORREIA DENTADA, FECHADURA, CORREIA DO ALTERNADOR, TAMBOR DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/08/2011 | 2000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25 MG C/500CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/08/2011 | 130.00 | 00002505922403 | JOSE BATISTA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FLAGRA, ORTOTRAUMA E HOSPITAL 13 DE MAIO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2011 | 4270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FRALDAS E LUVAS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/08/2011 | 200.00 | 00072607831415 | CIBELE CABRAL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NA COFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIZADA NO ATHENAS RECEPCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/08/2011 | 170.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL A. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NOS DIAS 26 E 27/07/2011, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2011 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVO, DIUS E OUTROS MATERIAIS, A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2011 | 919.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 511 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2011 | 306.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2011 | 127.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2011 | 4980.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/05/2011 A 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2011 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N° 00029/11 E COMUNICADO DE PP N° 00026/11, DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2011 | 2776.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, DILUENTE, OCULOS AMPLA VISAO E RESPIRADOR 630 P/PINTURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2011 | 4741.65 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA C/OSSO E COSTELA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2011 | 1980.60 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 APARELHO DE COLUNA MERC. ROD. PLUS BRACADEIRA DE ALGODAO FECHO VELCRO ADULTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2011 | 130.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIERA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, DO CABECOTE DA AMBULANCIA CURRIER, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2011 | 300.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS M. HEREDIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FOCOS CIRURGICOS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/08/2011 | 5946.00 | 00004418362401 | ANA PAULA F. BANDEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO-1ª E 2ª ETAPA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2011 | 458.75 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 ESTETOSCOPIO DE PINARD, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2011 | 8683.50 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHA, CARNE BOVINA C/OSSO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2011 | 61043.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX DE 04 CILINDRO - 0 KM DE FAB. 2011 MOD. 2012 NA COR CINZA SCANDIUM, DESTINADO AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2011 | 2730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ANLODIPINO, DEXCLORFENIRAMINA, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2011 | 240.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS COM A PACIENTE ANA LUCIA REIS NO DIA 18/08/2011, NO HORTOTRAUMA COM O PACIENTE GEOZER GRECE DA CONCEICAO NO DIA 19/08/2011 E HOSPITAL DE TRAUMA COM O PACIENTE JOSEFA BELO FERREIRA MELO NO DIA 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIOS DE DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2011 | 12919.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS, FRALDAS DESCARTAVEIS E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2011 | 100.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS AMBULATORIAL, DESTINADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2011 | 640.00 | 00072779101415 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 VIAGENS PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PARA O HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, HORTOTRAUMA, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, FUNADE E HOSP. DE TRAUMA, COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2011 | 43.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2011 | 1710.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, MUCILON, OLEO DE SOJA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2011 | 1663.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, BISCOITO, MARGARINA, ARROZ, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2011 | 144.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 527, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2011 | 5808.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECACAO DE TALONARIOS DE RECEITUARIO TIPO "B", C/ 50 FOLHAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2011 | 4600.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9036, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2011 | 3723.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2011 | 782.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2011 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA - NPW-9026, DA SECRETARIA DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM DE PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2011 | 1000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA, RESIDENTE NA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2011 | 1839.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2011 | 1198.80 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2011 | 150.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2011 | 108.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTO DO PSFs DE NOVA BRASILIA E AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2011 | 388.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG E 01 VASILHAME DOMESTICO, DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2011 | 695.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA - RAFAELA M. DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2011 | 18445.02 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: URO-VAXOM, GAMAX, PYLORIPAC, DOSTINEX, SEROQUEL, CITALOPRAM, EVISTA, LUVOX, AMATO, ZYPREXA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2011 | 220.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS AMBULATORIAL, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2011 | 133757.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2011 | 36084.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2011 | 10820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2011 | 135788.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2011 | 32609.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2011 | 85182.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2011 | 20981.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2011 | 29125.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2011 | 26490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2011 | 14117.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2011 | 7176.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2011 | 2048.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2011 | 135520.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2011 | 3092.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2011 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 2° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2011 | 468.00 | 00003446411470 | ERICA DIAS FEITOSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO-2ª ETAPA POLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2011 | 1129.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. 21/JULHO A 31 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2011 | 801.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. 21/JULHO A 31/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, AVISOS DE LICITACAO TP 01/2011 E PP 19/2011, NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 13 E 14/07/2011, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2011 | 819.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS, COMUNICACAO DO PREGAO Nº 026/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 16/07/2011), DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2011 | 6845.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA SITIO INHAUA, PSF E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2011 | 661.85 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2011 | 4695.90 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA, SACOS P/ LIXO HOSPITALAR, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2011 | 270.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DO POSTO DO PSF DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2011 | 270.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS CONES DE FERRO DA ACADEMIA AR LIVRE NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2011 | 11184.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, PARACETAMOL, VITAMINA C E HIDROXIDO DE ALUMINIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2011 | 1455.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, PARACETAMOL, VITAMINA B, IODETO DE POTASSIO XRP E AMOXACILINA DE 250MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2011 | 1755.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER VENOSO, ESPARADRAPO E FIO NYLON, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2011 | 429.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO 10X4.5, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2011 | 2274.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS: 02 ESTUFA, 02 DETECTOR FETAL, 06 TENSIOMETROS E 02 COMPRESSORES DE NEBULIZACAO, DOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2011 | 196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAMPO OPERATORIO 27G 45X50CM E 10 PEDRA POMES FINA 01KG, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2011 | 1590.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NIMODIPINA CPR. 30MG E IBUPROFENO GTS. 30ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2011 | 4760.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2011 | 8868.80 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: FERRO VARAO, TELHA, TIJOLO, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2011 | 4128.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHO ODONTOLOGICO, AGULHA DESCARTAVEL, MICROBRUSH AZUL, ACIDO ATTAQUE GEL, FIO DE SUTURA SEDA E OUTROS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2011 | 2380.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2011 | 1337.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2011 | 94.00 | 58193483000178 | Schobell Industria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCOLADOR MOLT, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE DE AVALIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO SETOR FINACEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO RECURSOS HUMANO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2011 | 255.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DESTINADA AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2011 | 1027.90 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: VERSATIL CLOR BD 20 KG, VERSATIL SOFT BD 20 LT, VULCAM GEL LAVANDA E OUTROS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2011 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/09/2011 | 28.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 CHAVES PARA A PORTA PRINCIPAL E COLOCACAO DA FECHADURA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/09/2011 | 220.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, RELATIVO AOS DIAS 26, 29, 30 E 31/08/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/09/2011 | 81.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/09/2011 | 550.00 | 00009348326414 | LEONALDO EUZEBIO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE GORDURA DAS AREAS DA COZINHA, SENDO 15 CAIXAS DE GORDURA, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/09/2011 | 500.00 | 00007678520441 | KASSIO DO NASCIMENTO FRUTUOSO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 03 CAIXAS DE CUPINS, NA REGIAO INTERNA DO TETO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2011 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2011 | 1042.00 | 14074998000183 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 CAMISA, 25 CAMISETA, DESTINADOS AO PSE E 44 CALCAO AO CAPS, PARA O EVENTO DE 07 SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2011 | 60.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2011 | 874.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/09/2011 | 753.80 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, COPOS DESCARTAVEL E DESINFETANTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/09/2011 | 2822.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL, DESINFETANTE E SACOS PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/09/2011 | 1340.75 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SACOS PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/09/2011 | 950.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DE ACO, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/09/2011 | 3900.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/09/2011 | 1300.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/09/2011 | 3823.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE COZINHA C/ 13 PORTAS, 01GELAGUA DE COLUNA, 01 REFRIGERADOR E 01MESA P/ COMPUTADOR, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2011 | 3900.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, SETOR FINANCEIRO E FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2011 | 1180.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/09/2011 | 495.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GELAGUA DE COLUNA, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/09/2011 | 6975.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BICICLETA, SENDO 15 MASCULINA E 15 FEMININA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/09/2011 | 1300.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2011 | 1149.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, 01 GELAGUA DE COLUNA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/09/2011 | 3463.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MESA P/ COMPUTADOR, 01 REFRIGERADOR DUPLEX, 02 GELAGUA DE COLUNA E 01 ARQUIVO C/ 04 GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/09/2011 | 295.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2011 | 5217.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GELAGUA DE COLUNA, 01 REFRIGERADOR DUPLEX, 06 CAMA DE SOLT. EM MADEIRA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/09/2011 | 2048.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/09/2011 | 3640.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/09/2011 | 125.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, REL A MENOR: ANNY VITORIA NASCIMENTO PIMENTEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2011 | 5825.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCO DE PRESCRICAO MEDICA E BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2011 | 1484.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, BISCOITO, SUCO DE CAJU E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/09/2011 | 2748.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, MUCILON, PROTEINA DA SOJA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/09/2011 | 5694.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO POTASSIO, LOSARTAN POTASSICA, OMEPRAZOL, SELOZOK E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/09/2011 | 10375.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAO DE VACINA, FICHA GERAL, CARTAO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, BLOCO DE FICHA DE CONSOLIDADE MENSAL DE DIABETICO, BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/09/2011 | 2597.60 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEM MOVEL DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/09/2011 | 30.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2011 | 330.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA INALGURACAO DE EVENTOS E ENTREVISTAS NO PROGRAMA SHOW DA MANHA, DESTINADO AO NASF, CAPS E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2011 | 6195.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 55 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2011 | 944.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2011 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/09/2011 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/09/2011 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/09/2011 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/09/2011 | 4873.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, NPT-7626, BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/09/2011 | 3955.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/09/2011 | 881.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/09/2011 | 402.50 | 00050418572453 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/09/2011 | 550.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA NQH-9978, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/09/2011 | 265.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/09/2011 | 76.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/09/2011 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2011 | 1284.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 321 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2011 | 5250.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FOLDERS E PANFLETOS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2011 | 116.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2011 | 923.35 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2011 | 937.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2011 | 680.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2011 | 720.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2011 | 625.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2011 | 1134.65 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2011 | 3500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS E PANFLETOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2011 | 808.45 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA DE 500 MG/ML EM GOTAS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2011 | 450.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERTRALINA CPR 50MG C/500, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/09/2011 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, DESTINADA AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2011 | 600.00 | 00007578915436 | JOAO BOSCO DA PENHA ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMOL, PARA BIOPSIA DAS CIRURGIAS FEITAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2011 | 150.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DIVISORIA DO BLOCO CIRURGICO E COLOCACAO DE DIVISORIAS DE GESSO MAIS ACENTAMENTO DE UMA JANELA, DO BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2011 | 300.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA S. NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE SERIGRAFIA NOS LENCOIS DO BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2011 | 4185.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL XPE, SULFATO FERROSO E ESPIRONOLACTONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2011 | 8200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, DIGOXINA, METRONIDAZOL, COMPLEXO B E NISTATINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2011 | 9350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE DE 9 E 11 FIOS E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2011 | 750.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTOES DE FERRO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2011 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO ATHENAS RECEPCAO, NOS DIAS 11 E 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/09/2011 | 160.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, NA AULA DA ACADEMIA AR LIVRE, NO DIA 26/07/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/09/2011 | 1091.00 | 00007608701447 | Joceliano João Fagundes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADAS DE DIVISORIAS ANTIGAS, COLOCACAO DE 23 MTS DE DIVISORIA DE GESSO, FECHAMENTO DE JANELAS, COLOCACAO DE PORTAS E LIMPEZA GERAL, DESTINADO AO SETOR DE PERICIA MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/09/2011 | 320.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS COM DESTINO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS COM A PACIENTE ADALICE N. DA SILVA NO DIA 12/08/2011, NO ORTOTRAUMA COM O PACIENTE NATANAEL ALVES SOARES NO DIA 05/09/2011, HOSPITAL LAUREANO COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NO DIA 06/09/2011 E HOSPITAL PADRE ZE COM A PACIENTE SEVERINA MARIA DUARTE NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2011 | 465.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM NOTEBOOK E REPARACAO DA PLACAFONTE, DO SETOR DE LICITACAO E SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/09/2011 | 4850.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUNGITRIN CR VAGINAL, METFORMINA DE 850MG E METOPROLOL DE 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/09/2011 | 3830.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA, ATADURA, GAZE, ALCOOL 70 E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/09/2011 | 260.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL, NA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATHENAS RECEPCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/09/2011 | 207.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/09/2011 | 250.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS CONES, QUE CIRCULA OS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/09/2011 | 320.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, NOS DIAS SEGUNDA, TERCA E SEXTA FEIRA, COM A PROFESSORA GISELE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/09/2011 | 520.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA A NOITE DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/09/2011 | 520.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE O DIA, DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/09/2011 | 150.00 | 00070038887428 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DO CAPS AD, DO LOT. BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/09/2011 | 110.00 | 00020358237491 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/09/2011 | 400.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS, DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/09/2011 | 52.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2011 | 40.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES - DARIO DE SOUZA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR E 01 ARASTADOR DO MOTOR COMPLETO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/09/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/09/2011 | 3111.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 655 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/09/2011 | 8600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA, LEVOMEPROMAZINA, PROMETAZINA E CLORPROMAZINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2011 | 1300.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2011 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E MOTOR DO PARA-BRISA, DO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2011 | 300.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E SERVICOS DE INSTALACAO E REVISAO ELETRICA, DO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2011 | 170.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PISCA, FAROIS, LANTERNA E FREIOS, DO VEICULO IVECO DE PLACA - MOK-5160,(UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2011 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA, LAMPADA DO FAROL, LANTERNA, PISCA E FREIO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2011 | 1300.00 | 00006071022410 | JARDE SANTANA FORMIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM INFORMATICA NO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR E SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL, PARA TECNICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2011 | 267.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E DA PARTE ELETRICA DOS FAROIS, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MOQ-2524, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2011 | 160.00 | 00002505922403 | JOSE BATISTA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA C/ PACIENTES DOENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2011 | 9475.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2011 | 5770.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2011 | 781.50 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BALAS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, PARA A VACINACAO DA POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2011 | 2173.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO E FIO NYLON, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2011 | 790.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL XRP, AMOXACILINA E IODETO DE POTASSIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2011 | 2693.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA P/GLICOSIMETRIA CX C/ 50 E SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AG C/100, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2011 | 5000.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROMAZEPAM DE 3MG COMPRIMIDO C/100, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/09/2011 | 454.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2011 | 1510.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 02 MICRO-MOTOR, 02 CADEIRA, 03 REFLETORES, 03 SERINGAS TRIPLICE E 03 UNIDADES AUXILIAR E 04 EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2011 | 2164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANLODIPINO COMP. DE 5MG, ATENOLOL COMP. DE 25MG, DEXCLORFENIRAMINA COMP. DE 2MG E FUROSEMIDA COMP. DE 40MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2011 | 3623.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE 01 BISTURI ELETRICO, 01 PASSADEIRA DE ROUPA HOSPITALAR, 01 ALTOCLAVE INDUSTRIAL E OUTROS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS, DE 15 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO COM PESSOAS DOENTE DE SAPE A JOAO PESSOA, COM O VEICULO VAM DE CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/09/2011 | 545.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS INTERNAS, LIMPEZA DO EXAUSTOR DA COZINHA, HIGIENIZACAO DOS CANOS DO MESMO E O TRABALHO DE RETIRAR TODA A GORDURA ACUMULADA NOS CANOS INTERNO DO MESMO, RETIRADA DA GORDURADE TODA AREA QUE ABRANGE O GRANDE EXAUSTOR E POLIMENTO DO MESMO, REALIZADO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/09/2011 | 1673.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACO DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/09/2011 | 2614.64 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPEN, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/09/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2011 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/09/2011 | 32.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/09/2011 | 4887.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9026, BESTA PLACA - MOS-6120, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2011 | 860.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2011 | 4156.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2011 | 717.00 | 04591903000145 | VN Comércio e Distribuição Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACO DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/09/2011 | 1530.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMITRIPTILINA CRP. DE 25MG E SERTRALINA CPR DE 50MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/09/2011 | 45410.56 | 12929740000196 | Muralha Cosntrutora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SETOR DE FINANCAS E POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA: PSF RUA NOVA, PSF RENATO RIBEIRO I E II, PSF AUGUSTO DOS ANJOS, PSF MULTIRAO I E II, PSF USINA SANTA HELENA E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2011 | 240.00 | 00030884705404 | SEVERINO DOS RAMOS C. REINALDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 VIAGENS, DE SAPE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2011 | 72.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/09/2011 | 1291.03 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/09/2011 | 6044.22 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: AGULHA GENGIVAL, AMALGAMA CAPSULAS POTE, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO CIRURGICO, RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, OXIDO DE ZINCO, BROCA DIAMANTADA E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/09/2011 | 172.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/09/2011 | 270.00 | 11690546000138 | POSTO DE LAVAGEM E LUBRIF. JMM-SUZETE M PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 LAVAGEM GERAL C/ LUBRIFICACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA-MOS-6120 E 10 LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOU-0865, MOR-2966 E DO GOL DE PLACA NPW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/09/2011 | 40.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LATAS DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/09/2011 | 631.06 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREMOGEMA, AMIDO DE MILHO, CALDO DE GALINHA, RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/09/2011 | 52.50 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/09/2011 | 2433.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/09/2011 | 4067.56 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA, DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/09/2011 | 578.15 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJA, LA DE ACO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/09/2011 | 1483.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, LA DE ACO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/09/2011 | 1642.40 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, LA DE ACO, SABAO EM PO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/09/2011 | 286.20 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, CREME DENTAL, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM BARRA E DESODORANTE SPRAY, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/09/2011 | 5532.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFATO FERROSO DE 40MG, SULFA+TRIMET DE 50ML, DIGOXINA 0,25MG E CAPTROPIL DE 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/09/2011 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/09/2011 | 333.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/09/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/09/2011 | 490.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVRICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR, MANUTENCAO BASICA E REPARACAO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/09/2011 | 10000.00 | 83802215000153 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA DE DENTISTA, COM CONTROLE DIGITAL, COMPOSTA DE EQUIPO E UNIDADE DE AGUA E REFLETOR, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2011 | 1175.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL DESC. DE PAPEL E ESCALPE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2011 | 6547.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL DE 15MG, METILDOPA DE 500MG E METRONIDAZOL+NISTATINA CREME, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2011 | 480.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS IDA E VOLTA, DE SAPE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LOCALIDADES CLINICAS E HOSPITALARES NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOK-9533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2011 | 720.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTES, NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNU-1707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2011 | 2386.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2011 | 1854.40 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2011 | 2776.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LEITE EM PO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2011 | 672.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, BISCOITO E MARGARINA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2011 | 12112.51 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RELESTAT COL, OMEPRAMIX, SEROQUEL, EVISTA, GALVUS MET, VENLAFAXINA, ALPRAZOLAM, LIPITOR, OLMETEC HCT, ELIDEL, EXELON PATCH E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2011 | 11791.78 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIOVAN, ADALAT OROS, APIRIVA RESPIMAT, SINGULAIR, LEUCOGEN, CITALOPRAM, ARAVA, CYMBALTA, GEODON, EVISTA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2011 | 288.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2011 | 850.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2011 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9026, BESTA PLACA - MOS-6120, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2011 | 3900.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2011 | 1434.83 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, FECHADURA, CADEADO, FERROLHO, LAMPADA, BUCHA NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2011 | 38.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO, CADEADO E BROCA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2011 | 275.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LAMPADAS, DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2011 | 11.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO CROMADO (FECHADURA DE ARMARIO DE ACO), DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2011 | 2532.40 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARQUIVO MORTO, CANETA, CLIPES, FITA ADESIVA, LAPIS, PASTA C/ ABA, REGUA DE 30CM E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 4000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTES DE HEMOGRAMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2011 | 133678.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 34791.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2011 | 10900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2011 | 141883.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2011 | 34291.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2011 | 86026.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2011 | 20780.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2011 | 25356.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2011 | 28879.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2011 | 15311.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2011 | 7001.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2011 | 1848.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2011 | 132900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2011 | 2492.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2011 | 850.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 METROS DE APLICAÇÕES EM MADEIRA COM PVC NA PARTE DO BLOCO CIRURGICO E PORTAS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/10/2011 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 3° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/10/2011 | 7035.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/10/2011 | 7035.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/10/2011 | 19776.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-AD, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/10/2011 | 26506.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS AD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/10/2011 | 1534.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA - SALDO DE VENCIMENTOS 2009/2010, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/10/2011 | 8451.70 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, KIT DE NEBULIZACAO INFANTIL, LUVA CIRURGICA, SCALP, SONDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/10/2011 | 1923.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL KRAFT 60CM E FIXADOR CITOLOGICO DE 30ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/10/2011 | 322.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: MEIAO E TROFEL, DESTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/10/2011 | 249.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA DE FUTSAL, TROFEL, BOLA DE BASKUETE, APITO E BOMBA DE ENCHER BOLA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/10/2011 | 170.14 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRICANYL SOL. INJ. DE 100X 1ML E DERSANI ALMOTOLIA DE 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/10/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/10/2011 | 495.15 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/10/2011 | 1353.85 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2011 | 863.30 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/10/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/10/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/10/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/10/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/10/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/10/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/10/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA PLACA - KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, SITIO MIRIRI E INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU,USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO RESULTADO FASE HABILITACAO TP Nº 01/11 E AVISO DE LIC. PP Nº 30/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 24 E 31/08/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2011 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. A PORTARIA Nº 01/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 31/08/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO RESULTADO FASE PROPOSTA TP Nº 01/11, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 10/09/2011), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO AVISO DE LICITACAO PP 31/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 17/09/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2011 | 29267.32 | 43640754000119 | Fundação para Remédio Popular FURP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA, CAPTOPRIL, CEFALEXINA, NISTATINA, DIPIRONA, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/10/2011 | 890.00 | 00002065306416 | JEAN CARLOS LIMA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA MOD. BIOCLIN SYSTENS II DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/10/2011 | 1350.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/10/2011 | 200.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BANCOS, ASSOALHO DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/10/2011 | 430.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 14 EXTINTOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2011 | 6660.30 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, SALSICHA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/10/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2011 | 3543.01 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 113 OBSTETRAS, 10 PELVICAS, 06 PROSTATA, 06 VIAS URINARIA, 02 ABDOMEN SUPERIOR E 06 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/10/2011 | 5917.45 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 76 TRANSVAGINAL, 01 BOLSA ESCROTAL, 22 OBSTETRA, 04 PELVICA, 59 ABDOMEN TOTAL, 09 ABDOMEN SUPERIOR, 07 TIREOIDE, 09 PROSTATA, 20 MAMAS E 05 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2011 | 132.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROFLOC E HIDROSAN DE 10 KG, DESTINADOS A PISCINA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2011 | 4443.74 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/10/2011 | 108.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/10/2011 | 360.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/10/2011 | 3965.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: BOMBA D'AGUA, TERMINAL DE DIRECAO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, COXIM C/ROLAMENTO, JUNTA HOMOCINETICA, KIT DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/10/2011 | 2645.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CABO DE EMBREAGEM, HIDROVACUO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR TRASEIRO, CORREIA DENTADA, PINO INFERIOR DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/10/2011 | 517.79 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPATULA, PINCA, SONDA, CALCADOR, BANDEJA, ALVEOLOTOMO CURVO E OUTROS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/10/2011 | 12135.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 AUTOCLAVE BIOCLAVE, 01 BOMBA A VACUO, 01 COMPRESSOR CSL 10/100L E 05 FOTO OPTLIGHT LD, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/10/2011 | 1203.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BANCO GIRATORIO ESTOFADO COM RODIZIO E 03 BIOMBO 02 FACES, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/10/2011 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/10/2011 | 2097.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, ALCOOL 70, ATADURA CREPE E FRALDA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/10/2011 | 1760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO DE SODIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2011 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/10/2011 | 780.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/10/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2011 | 2296.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR E AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MOU-0865 E PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2011 | 5726.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, GOL PLACA - NPW-9026, BESTA PLACA - MOS-6120, NPT-7626, MOTO MQH-9978 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2011 | 550.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2011 | 214.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/10/2011 | 520.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 05 CANETAS DE BISTURI E RECUPERACAO GERAL DE FIOS DE PLACA DE BISTURI DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. OBS: REALIZADO EM CARETER DE URGENCIA! | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2011 | 54.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2011 | 189.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/10/2011 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/08/2011 A 19/09/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/10/2011 | 1313.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, ESCOVA CIRURGICA E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/10/2011 | 200.55 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETER DE 1000ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/10/2011 | 55.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 INJECAO DE METILERGOMETRINA DE 0,2MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/10/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/10/2011 | 2656.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, DIGOXINA, LOSARTANA+HIDROCIL, METROPROLOL TARTAR E SULFA+TRIMET, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/10/2011 | 2250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS TIPO 91X91, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/10/2011 | 174.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PARA PGTO. DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/10/2011 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PGTO.DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/10/2011 | 864.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL, NOS DIAS 18, 19, E 20 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/10/2011 | 126.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, PARA PGTO DE PESSOAL DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/10/2011 | 1570.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 COMPRESSORES, CONSERTO DE 03 UNIDADES AUXILIARES, COSERTO DE 05 EQUIPOS ODONTOLOGICOS, CONSERTO DE 03 REFLETORES ODONTOLOGICOS, REVISAO DE 02 SUGADORES, REGULAGEM DE 01 BRACO DE REFLETOR, CONSERTO DE 01 CADEIRA E CONSERTO DE 02 PEDAIS, PERTENCENTES AOS POSTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/10/2011 | 624.16 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CD-R, COLA BRANCA, LIVRO ATA DE 200FLS, LIGA ELASTICA E PASTA AZ, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/10/2011 | 46.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CADEADO PADO DE 40MM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/10/2011 | 1889.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO GERADOR E AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPTAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/10/2011 | 772.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/10/2011 | 1410.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, MARGARINA, QUEIJO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/10/2011 | 784.85 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCULADORA, COLA BRANCA, DVD, LIVRO DE PROTOCOLO, PEN DRIVE E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/10/2011 | 3981.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, FIO NYLON, TIRAS REAGENTE, ATADURA GESSADA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/10/2011 | 2154.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, DICLOFENACO, HIDROXIDO DE ALUMINIO, COMPLEXO B, PENICILINA, BISCODIL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/10/2011 | 2720.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, BISCOITO, MUCILON, OLEO DE SOJA, ERVILHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/10/2011 | 240.00 | 00004363152460 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS PARA O ORTOTRAUMA E HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSAO, COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/10/2011 | 5290.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, BESTA PLACA - MOS-6120, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM DE PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/10/2011 | 903.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/10/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/10/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/10/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA - KGF-5591-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/10/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM O VEICULO TIPO KOMBI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/10/2011 | 999.71 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, CAFE, MILHO VERDE, CREMOGEMA, ACHOCOLATADO EM PO, AVEIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/10/2011 | 225.75 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E BISCOITO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/10/2011 | 960.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/10/2011 | 147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA E O ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/10/2011 | 4980.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/06/2011 A 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/10/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/10/2011 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA RECIFE E JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/10/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/10/2011 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/10/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2011 | 2000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 01 MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADA NO PACIENTE JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2011 | 54.96 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CORDAO NAMBEI, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/10/2011 | 4707.45 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERA LIQUIDA, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE E SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/10/2011 | 483.50 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BENZILPENCILINA 600.00UI INJ C/50 E GLIBENCLAMIDA 5MG E DEXAMETASONA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/10/2011 | 2388.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAM 800MG E DICLOFENACO RESINATO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/10/2011 | 720.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, Nº 145, CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/10/2011 | 29.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/10/2011 | 8.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAM DE 800MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/10/2011 | 5408.20 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/10/2011 | 305.77 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCACAO DE CONSULTA, LOC. NA PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/10/2011 | 30470.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 VEICULO FORD FIESTA FLEX DE 1.0 CC O KM, ANO 2011, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS ELETRICAS, DESEMBASADOR DO VIDRO TRASEIRO E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIO PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/10/2011 | 104.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLA BRANCA, FITA LISA, POLICOR LILAS E BALAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO FEIRA DA SAUDE, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, DR. JOAO URSULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/10/2011 | 5815.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 41 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/10/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/10/2011 | 540.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/10/2011 | 189.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/10/2011 | 2500.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DA 1ª FEIRA DA SAUDE DE SAPE NOS DIAS 24 A 27/10/2011, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/10/2011 | 202.75 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E ALFINETE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/10/2011 | 844.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 211 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/10/2011 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/10/2011 | 756.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/10/2011 | 154.79 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NASF I E NASF II, DESTE MUNICIPIO REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/10/2011 | 64.57 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/10/2011 | 884.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 221 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/10/2011 | 1072.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 268 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2011 | 1154.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO ORTOPEDICO, COLAR CERVICAL, PAPEL KRAFT, PRENDEDOR UMBILICAL, PULSEIRA IDENTIFICACAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/10/2011 | 133.14 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METILERGOMETRINA MALEATO DE 0,2MG INJ E HIOSCINA (N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA) EM GOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2011 | 8496.70 | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, KIT DE NEBULIZACAO INFANTIL, LUVA CIRURGICA E SCALP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2011 | 3791.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO SAMU: FORRA DE MADEIRA, ARGAMASSA, PISO ELI 34X34, FIOS, COMPESADO E OUTROS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2011 | 187.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PISO FORM 33X33 ALCA, KIT P/ BANHEIRO E REG. ESP. PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2011 | 795.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-2964 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2011 | 1879.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2011 | 3961.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2011 | 121.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NPT-7626 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2011 | 242.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA - MON-2966 E PLACA - MOU-0865 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2011 | 1250.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVICOS E REPESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTORBOMBA 4BPS3F, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2011 | 620.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2011 | 1875.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS TIPO 91X91, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2011 | 1247.35 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: VERSATIL CLOR BD 20 KG, VERSATIL SOFT BD 20 LT, VULCAM GEL LAVANDA E OUTROS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2011 | 1935.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. 31/08 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2011 | 1381.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 307 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. 31/08 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2011 | 102.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNV-0522, NPT-7626 E NOS-6120, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2011 | 1068.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS E 03 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2011 | 252.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2011 | 72.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF DE MARAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2011 | 133510.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2011 | 35150.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2011 | 9810.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2011 | 134816.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2011 | 34708.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2011 | 85492.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2011 | 20780.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2011 | 24490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2011 | 25525.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2011 | 7035.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2011 | 23683.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS AD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2011 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2011 | 4980.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/07/2011 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2011 | 2534.62 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEM MOVEL DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/08/2011 A 19/09/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2011 | 340.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELINA CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2011 | 19998.23 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, CEFALEXINA, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2011 | 14940.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA GESSADA, CATETER, FIO CAT, LAMINA DE BISTURI, SERINGA DESCARTAVEL, FIO NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2011 | 3056.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VAGINAL TAM. P, M, G E ESPARADRAPO 10X4.5, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2011 | 15161.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2011 | 7276.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2011 | 1848.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2011 | 138300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2011 | 2592.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2011 | 5377.27 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2011 | 603.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº DP00004/2011 E PUBLICACAO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA DE Nº DP00004/2011, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 15/10/11), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA DA RUA: LAURO DA SILVA TORRES, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2011 | 7009.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS: RESULTADO FASE HABILITACAO TP N° 01/11 E AVISO DE LIC. PP N°30/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAOES: 24 E 31/08/11), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2011 | 105.00 | 24345886000254 | SERRA FARMA DOSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCATAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2011 | 250.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM - LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ECOGRAFICO COM DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE GABRIELY VITORIA FELIPE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2011 | 980.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM, PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REL. AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2011 | 480.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2011 | 390.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/11/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/11/2011 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 4° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/11/2011 | 6278.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 200 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, 100 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, 100 BLOCOS DE PRESCRICAO MEDICA, 100 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES, 2000 CARTAO DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/11/2011 | 4021.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALECINA 250 MG, CIPROFLOXAMINA DE 500 MG, DEXAMETASONA E CETOCONAZOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/11/2011 | 13091.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5000 ENVELOPE DE PRONTUARIO FAMILIAR, 5000 FICHA INDIVIDUAL, 100 BLOCOS DE MARCACAO DE EXAMES, 160 BLOCOS REQUISICAO MEDICA, 3000 CARTAO DE SAUDE MENTAL, 3000 CARTAO DO HIPERTENSO, 3000 CARTAO DA MULHER, 3000 CARTAO DO DIABETICO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/11/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/11/2011 | 3380.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE 01 BISTURI ELETRICO, 01 MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL,01 SECADORA INDUSTRIAL E 01 SENTRIFUGA INDUSTRIAL, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/11/2011 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG CX/200, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/11/2011 | 1885.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE 03 ESTUFA E 01 AUTOCLAVE DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/11/2011 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, AMINOFILINA, DICLOF. DE SODIO E FUROSEMIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/11/2011 | 4231.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, SULFATO FERROSO, DEXCLORFENIRAMINA XPE E CAPTOPRIL, DESTINADOS A FAMAACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2011 | 3396.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2011 | 983.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2011 | 510.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA EM CPU, MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA, REPARACAO NA FONTE DE ALIMENTACAO EM IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/11/2011 | 545.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TUBULACAO DA REDE DE ESGOTO INTERNA, CAPINACAO NAS AREAS INTERNAS E PINTURA DE CAL EM TODA AREA INTERNA, REALIZADO NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2011 | 670.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL 75GRS OFICIO A4, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/11/2011 | 1233.00 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CARTUCHO PRETO E 09 CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/11/2011 | 6118.75 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 85 TRANSVAGINAL, 01 BOLSA ESCROTAL, 22 OBSTETRA, 08 PELVICA, 49 ABDOMEN TOTAL, 07 ABDOMEN SUPERIOR, 09 TIREOIDE, 09 PROSTATA, 33 MAMAS E 02 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2011 | 1054.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 222 KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/11/2011 | 3120.75 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 657 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/11/2011 | 4617.80 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 128 OBSTETRAS, 22 PELVICAS, 06 PROSTATA, 05 VIAS URINARIA, 01 ABDOMEN SUPERIOR E 12 ABDOMEN TOTAL, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/11/2011 | 1120.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTES, NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNU-1707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/11/2011 | 288.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATEDEIRA DE 5 VELOCIDADES, MAIS BOTAO DE TURBO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/11/2011 | 550.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO NASF, DA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/11/2011 | 200.00 | 00007305414794 | JUCELIO HENRIQUE DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/11/2011 | 21769.08 | 12929740000196 | Muralha Cosntrutora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SETOR DE FINANCAS E POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA: PSF RUA NOVA, PSF RENATO RIBEIRO I E II, PSF AUGUSTO DOS ANJOS, PSF MULTIRAO I E II, PSF USINA SANTA HELENA E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/11/2011 | 21720.18 | 12929740000196 | Muralha Cosntrutora Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MELHORAMENTO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SETOR DE FINANCAS E POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA: PSF RUA NOVA, PSF RENATO RIBEIRO I E II, PSF AUGUSTO DOS ANJOS, PSF MULTIRAO I E II, PSF USINA SANTA HELENA E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/11/2011 | 1115.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER VERTICAL DE 98LT, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2011 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2011 | 220.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007595384419 | ELIANE MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2011 | 4413.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2011 | 796.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2011 | 2009.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2011 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2011 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2011 | 3914.90 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: AFASTADOR DE FARABEUF, CABO BISTURI, COMPRESSORDE 2.6 PES CUBICOS, KIT DE PERIODONTIA, PINCA DE CAMPO E TESOURA ICURVA P/RETIRADA DE PONTOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2011 | 121.02 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PIPETA DE PLASTICO, TALAS ARTICULADAS AD. E TELAS ARTICULADAS AD., DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004623539407 | JOSIVALDA VIEIRA GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARMAZENAMEMTO, CONFERENCIA E REPOSICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.258-3 - PSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2011 | 348.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.275-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2011 | 486.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE NA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/11/2011 | 3600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2011 | 3750.00 | 00003422777407 | ERICA KATIUSKA DE JESUS ANDRADE E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO DE SEGUIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/11/2011 | 1829.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CABO DE FREIO DE MAO, JUNTA HOMOCINETICA, ENGRENAGEM, BUCHA DA BANDEJA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA - MOQ-5160, (UNIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2011 | 3578.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO: CANO C/ BOUJO TRASEIRO, BATERIA, PARABRISA, CX DE DIRECAO, HIDROVACUO, BOMBA D'AGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MOQ-2524 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2011 | 2810.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO: JG DE PASTILHA, SENSOR DE ROTACAO, KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR DA MALA, FEIXO DE MOLA TRASEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MOS-2966, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/11/2011 | 1690.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ISOSSORBIDA DE 10MG, PROPRANOLOL DE 40MG, PENICILINA, GENTAMICINA DE 80MG, LOSARTAM DE POTASSICO DE 100MG, AMOXICILINA DE 500MG E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/11/2011 | 32.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/11/2011 | 360.00 | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIA DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO E REUNIAO C/MINISTERIO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 08, 09, 11 E 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09/2011 A 19/10/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00046835385472 | Severina Pereira de Matos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, SITUADO NA RUA: SIMPLICIO COELHO, 200, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/11/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/11/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/11/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/11/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/11/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/11/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/11/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/11/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/11/2011 | 340.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/11/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO -PSF-IV, SITUADO A RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/11/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/11/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA - KGF-5591-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENACENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/11/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM O VEICULO TIPO KOMBI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/11/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/11/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/11/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2011 | 390.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2011 | 98.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LAMPADA E 01 CADEADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2011 | 335.72 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CADEADO, 09 LAMPADA E 08 BUCHA NYLON, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2011 | 494.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CADEADO, TUBO DE ESGOTO, ENGATE FORMA FLEXIVEL, FIOS E CAIXA SIF BRC, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2011 | 53.83 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA VEDA ROSCA, LIXA, ARGAMASSA, BUCHA NYLON E CORDAO, DESTINADOS AOS PSFs DO SITIO INHAUA, CASTRO PINTO I E RENASCENCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/11/2011 | 129.98 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PORTA PRATICA, 30 PARAFUSO E 22 BUCHA NYLON, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2011 | 325.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIOS, 04 CADEADO, 06 FECHADURA E TUBO DE ESGOTO DE 40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/11/2011 | 584.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTAS, LIXAS, SELADOR, CORDAO, REMOVEDOR E 01 CADEADO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/11/2011 | 198.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTAS, CILINDRO, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/11/2011 | 216.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA C. DE ANDRADE SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/11/2011 | 144.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/11/2011 | 36.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/11/2011 | 5300.11 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, FILE DE MERLUZA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/11/2011 | 3300.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/11/2011 | 4900.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SALSICHA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/11/2011 | 482.65 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA OEY-1768 E O VEICULO DOBLO DO NAFS DE PLACA OFA-0758, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/11/2011 | 108.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/11/2011 | 432.00 | 00030267218400 | GARIBALDI DE SOUZA PESSOA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/11/2011 | 144.00 | 00002989622411 | LUCIA DE FATIMA C. DE ANDRADE SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2011 | 894.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, BISCOITO, LEITE, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2011 | 1145.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/11/2011 | 867.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, BISCOITO, LEITE, MACARRAO, PROTEINA DA SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/11/2011 | 230.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES FRANCA MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM DIA DE LAZER NO BALNEARIO SONHO MEU COM OS USUARIOS DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/11/2011 | 1480.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 COMPRESSORES, 02 CADEIRA ODONTOLOGICAS, MONTAGEM DE 01 JETSONIC, CONSERTO DE 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE 05 UNIDADES AUXILIARES, CONSERTO DE 02 REFLETORES, CONSERTO DE 01 JETSONIC E CONSERTO DE 02 PEDAIS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/11/2011 | 1115.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GAZE DE 11 FIOS, LUVAS DE PROCEDIMENTO, FRALDAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/11/2011 | 2243.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUROSEMIDA, BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA, CAPTOPRIL, ESPIROLANOLACTONA E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/11/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRFEITURA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/11/2011 | 330.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE, NA PRACA DR. JOAO URSULO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/11/2011 | 4980.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/08/2011 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/11/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/11/2011 | 3653.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/11/2011 | 1633.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/11/2011 | 816.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/11/2011 | 1569.80 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA NQH-9978, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/11/2011 | 2217.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS, LANCETA PICADORA, SONDA FOLEY, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/11/2011 | 3079.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA CREPE, LANCETA PICADORA, LUVAS DE PROCEDIMENTO, PINCA, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/11/2011 | 297.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/11/2011 | 171.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/11/2011 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/11/2011 | 450.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/11/2011 | 240.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24LT DE FORMOL LIQUIDO 37%, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM, PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REL. AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/11/2011 | 904.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AMACIANTE, LA DE ACO, POLIDOR DE ALUMINIO, SABAO EM BARRA E DESODORIZADOR DE AR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/11/2011 | 667.70 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DESODORIZADOR DE AR, CREME DENTAL, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, LA DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/11/2011 | 5293.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, COMPLEXO B, SIMETICONA, NISTATINA, SULFATO FERROSO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO C/100 UNIDADE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/11/2011 | 561.75 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/11/2011 | 5150.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE PLACAS EM METALON E LONA VINILICA, TOTEM, PLACAS SINALIZADOURA E PLACAS DE INDICACAO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/11/2011 | 5155.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XRP, AMPICILINA DE 500MG, COMPLEXO B, VITAMINA C, METRONIDAZOL+NISTATINA CREME E PARACETAMOL DE 200MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/11/2011 | 1911.22 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: PISO FORM 33X33, ARGAMASSA, CONJ. CELITE, FECHADURA, TUBO ESGOTO, FITA VEDA ROSCA E OUTROS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/11/2011 | 109.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, PARAFUSO FRANCES, LIXA E LAMPADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/11/2011 | 253.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROFLOC E HIDROSAN DE 10 KG, DESTINADOS A PISCINA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/11/2011 | 1465.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO, GLICOSE, CEFALEXINA, AMPICILINA, VITIMINA C, DIPIRONA, HIDROXIDO DE ALUMINO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/11/2011 | 2008.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, FIO NYLON, TIRAS REAGENTE, ATADURAS, ESCALPE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/11/2011 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMEPNHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18257-5 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/11/2011 | 722.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BELICHE DE TUBO, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/11/2011 | 376.27 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 COLCHOES D-23, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/11/2011 | 1107.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2011 | 225.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE TENDAS, NO DIA DA FEIRA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2011 | 8000.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COBERTURA DE GARAGEM E PORTOES, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/11/2011 | 825.50 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO, DIGITACAO, INDEXACAO E GRAVACAO DE 8255 DOCUMENTOS EM FORMATO PDF COM 300 DPI DE RESOLUCAO, DO ACERVO DOCUMENTAL, DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/11/2011 | 1354.70 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/11/2011 | 5284.03 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO: AFASTADOR DE FARABEUF, AMALGADOR DIGITAL, REGUA MILIMETRADA E TESOURA PONTA CURTA, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/11/2011 | 93.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CADEADO, DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/11/2011 | 700.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBA ELI, TINTA, CORDAO, SELADOR E SEGUET. STARET, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/11/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/11/2011 | 1352.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA CREPE, LUVAS E TOUCAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2011 | 1280.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS DESCARTAVEIS, MASCARAS DESCATAVEIS, SONDAS FOLEY E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/11/2011 | 144.64 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SONDAS URETRAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/11/2011 | 2560.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROMAZEPAM DE 3MG, LEVONORG.0,15MG+ETINIL. 0,3MG, CETOCONAZOL DE 20MG E FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/11/2011 | 754.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, MORFINA, OXACILINA, VITAMINA K, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/11/2011 | 12497.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA CREPE, LUVAS DE PROCEDIMENTO, SONDAS FOLEY, TOUCAS, MASCARAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/11/2011 | 845.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS CREPE, LUVAS DE PROCEDIMENTO E TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/11/2011 | 225.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/11/2011 | 2139.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO EM ROLINHO, ANESTESICO INJETAVEL S/ VASO, SUGADOR DESCARTAVEL, ESCOVAS DENTAIS E OUTROS, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/11/2011 | 580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROMETAZINA DE 50MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/11/2011 | 51000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL KOMBI FLEX BRANCA CRISTAL, MOTOR 1.4 DE 09 PASSAGEIROS, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFRETAMENTO AO CKACK E OUTRAS DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/11/2011 | 7980.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MACACAO, 17 BOTA, 40 CAMISA, 25 BONE, 03 MOCHILA E 20 CALCA PARA O FARDAMENTO DO SAMU, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2011 | 915.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADRENALINA 1MG E HIDROCORTISONA DE 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2011 | 1013.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, FEIJAO, BISCOITO E MACARRAO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2011 | 432.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, EM BRASILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/11/2011 A 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/11/2011 | 432.00 | 00002532033410 | PEDRO GEORGE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, EM BRASILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/11/2011 A 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2011 | 432.00 | 00003263699458 | EDUARDO DA SILVA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, EM BRASILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/11/2011 A 02/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2011 | 51000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 VEICULO KOMBI FLEX MOTOR 1.4 DE 9 PASSAGEIRO NA COR BRANCA CRISTAL, DESTINADA AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2011 | 1590.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLAR CERVICAL, BANDAGEM TRIANGULAR, APARELHO DE PRESSAO, COBERTOR TERMICO, TESOURA PONTA ROMBA P/ BANDAGEM, OCULOS DE PROTECAO INCOLOR, MALETA SOS C/02 BANDEIJAS, MASCARA VENTURI E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2011 | 2890.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REANIMADOR (AMBU) DE SILICONE INFANTIL S/RESERVATORIO -MARCA- PROTEC, 02 REANIMADOR (AMBU) DE SILICONE NEONATAL S/RESERVATORIO -MARCA- PROTEC, 02 REANIMADOR (AMBU) DE SILICONE ADULTO S/RESERVATORIO -MARCA- PROTEC E 01 PRANCHA LONGA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2011 | 1042.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, FEIJAO, MARGARINA, BISCOITO E POLPA DE TOMATE, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2011 | 60.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PARES DE PLACAS, DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU E O DOBLO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2011 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2011 | 433.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2011 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE - PSF XVI, LOCALIZADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2011 | 476.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2011 | 2578.00 | 40893042000113 | GERASTEP-GERADORES ASSISTECIA TECNICA E PECAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVICAO GERAL DO GERADOR MODELO MERCEDES/NEGRINI DE 60 KVA/AUTOMATICO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2011 | 910.88 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JARRA DE 4LT, LEITEIRA, PRATO RASO, LIXEIRA C/PEDAL, PORTA TALHER, BOLEIRA REDONDA, PANO DE PRATO, CESTA MULTIUSO, FRASQUEIRA, PASTA C/ABA, JG DE TALHER E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2011 | 3468.05 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS GENGIVAL CURTA, AMALGAMA CAPSULAS POTE, FILME RADIOGRAFICO, LIMA FLEX, LIMALHA DE PRATA, OXIDO DE ZINCO E OUTROS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2011 | 767.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, AGULHAS DESCARTAVEIS, TOUCAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2011 | 15854.55 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIOVAN, LADOGAL, DUO TRAVATAN SOL, NEXIUM, ONBRIZE, EXELON PATCH, ARTICO, CITALOPRAM, GEODON, OLANZAPINA, ARAVA, SPIRIVA RESPIMAT E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2011 | 4835.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2011 | 1207.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS - MON-2966 E MOU-0865 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2011 | 753.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2011 | 986.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2011 | 1622.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2011 | 321.76 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA - OFB-8938, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2011 | 95.64 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE DOMICILIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OEY-1768, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2011 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2011 | 216.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2011 | 21720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA XPE, SULFATO FERROSO, CAPTOPRIL DE 25MG E AMBROXOL XPE, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2011 | 35616.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2011 | 138907.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2011 | 10355.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2011 | 138097.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2011 | 86996.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2011 | 99.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OEY-1768, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2011 | 356.87 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO PERFORMACE 3D, ANEL BUJAO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E KIT PROTECAO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OEY-1768, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2011 | 650.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOVERSAO, REALIZADO NO PACIENTE MAILSON B. MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2011 | 20780.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2011 | 24490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2011 | 33082.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2011 | 2127.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2011 | 25978.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2011 | 7035.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2011 | 20675.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS AD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2011 | 5091.53 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2011 | 951.71 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2011 | 5416.16 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2011 | 691.56 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2011 | 10125.53 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2011 | 1029.39 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2011 | 10650.16 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2011 | 990.34 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2011 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REL. AO RESULTADO DE HABITACAO TP Nº 01/11, AVISO DE LIC. PP Nº 30/11, RESULTADO FASE PROPOSTA TP Nº 01/11 E AVISOS DE LIC. TP Nº 02/11 E PP Nº 31 E 32/11, NO JORNAL A UNIAO (ED: 24 E 31/08/11, 10, 14 E 17/09/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2011 | 1401.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2011 | 1241.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2011 | 1240.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2011 | 1716.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2011 | 15415.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA 250MG, PREDNISONA 20MG, ENALAPRIL 20MG, NISTATINA, DIPIRONA SODICA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2011 | 416.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDAGEM ADESIVA E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2011 | 2735.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINO 10MG, CETACONAZOL DE 20MG E FLUCONAZOL DE 150MG, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2011 | 1184.50 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA INJ DE 4MG/ML, SOLUCAO GLICERINA DE 500ML E BENZILPENICILINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2011 | 110.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METILERGOMETRINA MALEATO DE 0,2MG INJ, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2011 | 2711.75 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 037 E 038/2011, NO DIARIO OFICIAL (ED: 10/11/2011), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2011 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REF. AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 036/2011, NO DIARIO OFICIAL (ED: 22/10/2011), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2011 | 1233.22 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, COLETOR PERFUROCORTANTE, ESCOVA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ CERDAS MACIAS + P.V.I. E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2011 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REL. AOS AVISOS DE LIC. TP Nº 02/11, PP Nº 33, 34 E 35/11, NO DIARIO OFICIAL (ED: 14, 24 E 27/09/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REL. AOS AVISOS DE LIC. PREGOES 33, 34, 35 E 36/11, NO JORNAL A UNIAO (ED: 24 E 27/09/11, 22/10/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/12/2011 | 7598.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERIGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE: HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA DA USINA SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2011 | 603.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MUIDEZAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA ESCOCIA C/FIO, PISCA CORTINA, MANGUEIRA LUMINOSA BOLA NATALINA E FITA SINIMBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS FESTIVIDADES NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2011 | 16086.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2011 | 7001.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/12/2011 | 2448.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/12/2011 | 137200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/12/2011 | 1755.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, COLETOR DE PERFUROCORTANTE E LAMINA FOSCA P/CITOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA E TRANSFERENCIA DE DOMICILIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OEY-1768, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/12/2011 | 1280.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/12/2011 | 25.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAR APAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/12/2011 | 83984.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO INCENTIVO EXTRA - 13 SALARIO EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/12/2011 | 1100.00 | 00005341886488 | JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA NQH-9978, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/12/2011 | 2126.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO INCENTIVO ADICIO EXTRA - 13 SALARIO EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/12/2011 | 521.65 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE - PLACA, REFERENTE A 5° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/12/2011 | 2892.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2011 | 2850.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO: BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO E COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENIO ONPG, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/12/2011 | 413.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO ANALOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/12/2011 | 540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/12/2011 | 102.88 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIL DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/12/2011 | 308.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/12/2011 | 6676.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE: HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA DA USINA SANTA HELENA, UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/12/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/12/2011 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/12/2011 | 394.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/12/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/12/2011 | 1185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/12/2011 | 1317.92 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/12/2011 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/12/2011 | 207.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/12/2011 | 1040.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA, CANDIDA DAS VARGAS, LAUREANO, ARLINDA MARQUES, HORTOTRAUMA E FUNAD EM JOAO PESSOA, COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2011 | 240.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERIVA DE PLACA - MOK-9533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/12/2011 | 424.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/12/2011 | 280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/12/2011 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2011 | 180.00 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL CREME VAGINAL, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/12/2011 | 1390.50 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLIBENCLAMIDA 5MG E METRONIDAZOL CREME VAGINAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/12/2011 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AAS INFANTIL, ANLODIPINO, ATENOLOL, DICLOFENACO DE SODIO E FUROSEMIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2011 | 51.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2011 | 45.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2011 | 4940.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA, 01 ARMARIO DE COZINHA DE 13 PORTAS, 01 REFRIGERADOR DUPLEX DE 380 LT E 02 GELAGUA DE COLUNA ALTOMATICO, DESTINADOS AO CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2011 | 2613.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2011 | 1226.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, POLPA DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2011 | 1859.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, POLPA DE TOMATE, MARGARINA, MACARRAO, BISCOITO, SUCO DA FRUTA, PROTEINA DA SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2011 | 4552.00 | 14074998000183 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONE EM BRIM, MANGA PROTETORA EM MALHA E BOLSA EM LONITA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2011 | 3249.69 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 TELEFONE MOVEL E 15 MODEM MOVEL DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/09 A 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/12/2011 | 620.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/12/2011 | 120.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/12/2011 | 660.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/12/2011 | 980.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE LOCALIZADA NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2011 | 660.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA, NA ZONA RURAL E URBANA DO DIA 23 A 26 DE NOVEMBRO/2011, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2011 | 120.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE TENDAS PARA ESTRUTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANIMAIS, PERIODO NO DIA 24/11/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/12/2011 | 480.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/12/2011 | 920.00 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/12/2011 | 12500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC-2165-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/12/2011 | 5400.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA LEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/12/2011 | 5400.00 | 00001632248468 | Juraci Marques Ferreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, OAB-1229-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2011 | 564.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2011 | 6195.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPT-7626 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2011 | 1051.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/12/2011 | 817.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA-SALDO DE SALARIOS PESSOAL COMISSIONADOS-EXERCICIO 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2011 | 5000.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PONTO ELETRONICO CONTROL COM LEITOR BIOMETRICO E ENTRADA DE USB, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/12/2011 | 7500.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PONTO ELETRONICO CONTROL ID COM LEITURA BIOMETRICA E ENTRADA USB, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/12/2011 | 3837.35 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 115 OBSTETRAS, 24 PELVICAS, 02 PROSTATA, 06 VIAS URINARIA, 09 TRANSVAGINAL 01 ABDOMEN SUPERIORE 01 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/12/2011 | 4528.70 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 80 TRANSVAGINAL, 16 OBSTETRA, 14 PELVICA, 46 ABDOMEN TOTAL, 08 ABDOMEN SUPERIOR, 10 TIREOIDE, 06 PROSTATA, 41 MAMAS E 12 VIAS URINARIAS, COBRADA DE ACORDO COM TABELA DE SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/12/2011 | 93.93 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/12/2011 | 828.60 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL BUJAO, KIT PROTECAO E LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2011 | 5835.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E 51 CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2011 | 1294.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: KIT PARTO DE EMERGENCIA, IMOBILIZADOR DE CABECA, MASCARA RCP, JOGO DE COLUNA DE GUEDELL E KED (COLETE IMOBILIZADOR DORSAL ADULTO), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/12/2011 | 1520.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 LATAS DE LEITE PEPTAMEU JUNIOR NESTLE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/12/2011 | 540.00 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METOCLOPRAMIDA DE 10MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/12/2011 | 1820.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TV DE 21 PL TELA PLANA, 01 TV DE 29 PL ULTRA SLIM DE PLASMA SEMP TOSHIBA, 01 DVD SANSUNG E 01 APARELHO DE SOM NKS, DESTINADOS AO CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/12/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/12/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/12/2011 | 3700.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES G COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/12/2011 | 530.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA EM CPU, MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA, REPARACAO NA FONTE DE ALIMENTACAO EM IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/12/2011 | 2500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/12/2011 | 333.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/12/2011 | 375.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIERA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA CORRIY, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/12/2011 | 40.00 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA DE 500MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/12/2011 | 7165.50 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CACAROLA DE ALUMINIO, BANDEJA PLASTICA, BACIA PLASTICA, CAFETEIRA, CALDERAO INDUSTRIAL, COLHER, COPO DE ALUMINIO, FACA DE LEGUMES, JARRA PLASTICA, DEPOSITO PARA MATIMENTO, ESPREMEDOR DE ALHO, PA PARA BOLO, PALITEIRO, FRIGIDEIRA C/ ALCA E OUTROS, DESTINADOS AO CAT (CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2011 | 660.00 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATEDEIRA PLANETARIA DE 5 VELOCIDADE, DESTINADO AO CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2011 | 11.51 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.258-7 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/12/2011 | 2100.00 | 24345886000173 | Serrafarma Distribidora de Medicamenos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIPIRONA DE 500MG E SULFA+TRIMETROPIMA 400+80MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/12/2011 | 15214.60 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRIDOR DE LATA, AMOLADOR, BACIA PLASTICA, AMASSADOR PARA BATATAS, CACAROLA DE ALUMINIO, BULE, BOTIJAO TERMICO, CONJUNTO DE MATIMENTOS, DEPOSITO PARA PAO, CONJUNTO DE XICARAS, CORTADOR DE LEGUMES, ESCORREDORDE ARROZ, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/12/2011 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/12/2011 | 800.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/12/2011 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: ORCINES FERNANDES, Nº 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/12/2011 | 2240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO BESTA DE PLACA - KGF-5591-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA, INHAUA E SITIO MIRIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/12/2011 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, Nº 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/12/2011 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE PSF-XII-JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/12/2011 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/12/2011 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II -PSF-XIX, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/12/2011 | 400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS -PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/12/2011 | 2230.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM O VEICULO TIPO KOMBI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/12/2011 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOT. RENATO RIBEIRO -PSF- IV, SITUADO NA RUA: LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/12/2011 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF-X, NA RUA: FRANCISCO LAURENTINO, Nº 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/12/2011 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA - PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2011 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/12/2011 | 220.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2011 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I -PSF-IX, SITUADO NA RUA: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, Nº 779, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2011 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II -PSF XVI, NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/12/2011 | 450.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL) SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2011 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO -PSF VIII, SITUADO A RUA: MARIA FELICIANO, S/N, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2011 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE TERRA NOVA -PSF II, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2011 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2011 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II -PSF-XVIII, SITUADO NA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/12/2011 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU, USINA SANTA HELENA, AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE FELICIANO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2011 | 450.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA S. NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 30 CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2011 | 3765.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROMAZEPAM 3MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OFB-8938, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2011 | 770.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LATAS DE LEITE FORTINI EM PO SEM SABOR E 20 CAIXAS DE LEITE APTAMIL SOJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2011 | 660.00 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATEDEIRA PLANETARIA DE 5 VELOCIDADE, DESTINADAS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2011 | 5990.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTROPIL DE 25MG C/500 CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2011 | 7130.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE, COMPLEXO B, DEXCLORFENIRAMINA XPE E ESPIRONOLACTONA DE 50MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/12/2011 | 560.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINVASTATINA DE 10MG E PREDNISONA DE 5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2011 | 175.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2011 | 3000.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA E MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/12/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS REL. AO AVISO DE LIC. PP N° 39, 40 E 41/11, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 08/12/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2011 | 4204.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BPA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2011 | 265.26 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, ADOCANTE, BISCOITO, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/12/2011 | 420.82 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, CREMOGEMA, MILHO VERDE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/12/2011 | 119.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO E CAFE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/12/2011 | 656.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERMICIDAL DE 5000ML E GESSO COMUM TIPO II, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/12/2011 | 145.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MON-2966, MNS-5054, MOB-5264 E NOS-6120, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/12/2011 | 560.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES DOENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERIVA DE PLACA - MOK-9533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/12/2011 | 1699.55 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA 250MG, ISOSSORBIDA DE 10MG, PENICILINA G POTASSICA, BUPIVACAINA DE 20MG, DIPIRONA SODICA, LIDOCAINA DE 20MG E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/12/2011 | 162.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/12/2011 | 162.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/12/2011 | 270.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/12/2011 | 1395.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/12/2011 | 7074.50 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTIVETORIAL, BLOCOS SIVAN MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL COM DUAS VIAS, BLOCOS DE FICHA D, BLOCOS BPA INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/12/2011 | 7523.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE REQUERIMENTO DE LICENCA, BLOCOS DE GERENCIADOR AMBIENTAL LABORATORIAL E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/12/2011 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2011 | 379.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM O VEICULO VAM, PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REL. AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2011 | 4980.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 04/09/2011 A 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2011 | 258.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS, FIOS, CABOS, JOELHOS PLASTICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2011 | 23.79 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS SOLD DE 40MM, DESTINADO AO PSF DE MARAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2011 | 20.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXAS E REMOVEDOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2011 | 3498.09 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, FECHADURA, ARGAMASSA, CADEADO, SELADOR, ACIDO MURIATO, PISO, PIA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2011 | 341.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA, CADEADO, LANTERNA, FECHADURA E LAMPADA, DESTINADOS AO PEVA (PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2011 | 6000.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 CAMISETAS EM MALHAS, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2011 | 16320.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 BOLSA EM LONA LOCOMOTIVA E 240 CAMISETA EM MALHA, DESTINADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2011 | 252.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2011 | 6912.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 CAMISA TIPO POLO E 64 CALCA JEANS, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2011 | 5800.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CAMISETAS COM MANGAS CURTAS CONFECCIONADA EM MALHA PV E 100 CAMISA TIPO POLO C/ GOLA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUE, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO E AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2011 | 754.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2011 | 4404.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, O VEICULO OET-2978, NPW-9026 E UNIDADE MOVEL DE PLACA - MOK-5160, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2011 | 1658.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2011 | 400.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENA RECEPCOES E SERVICO DE APOIO, PARA A AVALIACAO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 09/09/12, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2011 | 1415.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERIAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA ENTRE OS DIAS 22/11 A 24/11/11, DESTINADO AO SECRETARIO ADJUNTO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2011 | 20646.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO 13 SALARIO - EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2011 | 7930.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/12/2011 | 29962.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO INSS - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,AGENTES DO PEVA, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO HOSPITAL SA ANDRADE E DA POLICLINICA,COMPETENCIA 13º SALARIO-ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2011 | 103613.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13° SALARIO - EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/12/2011 | 28918.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13° SALARIO - EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/12/2011 | 29396.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13° SALARIO - EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/12/2011 | 8950.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13° SALARIO - EXERCICIO 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2011 | 420.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2011 | 2736.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, MUCILON, FEIJAO, LEITE, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2011 | 6127.81 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, FILE DE MERLUZA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2011 | 8067.60 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE TIPO CURVINA, FILE DE MERLUZA, QUEIJO MUSSARELA, PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2011 | 3038.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AGUA BIDESTILADA, CEFALOTINA, DIPIRONA, COMPLEXO B, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2011 | 1432.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 VENTILADOR DE COLUNA - MARCA: TRON, DESTINADOS AO CAT (CASA DO ACOLHIMENTO TRANSITORIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2011 | 980.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA ACADEMIA AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2011 | 2528.00 | 00075251639449 | JULIO ADOLFO B DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS REF. AO AVISO DE LIC. PP N° 37 E 38/11, NO JORNAL A UNIAO (EDICAO: 10/11/11), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/12/2011 | 477.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRICANY SOL. INJ., GENTAMICINA INJ. E RANITIDINA CPR. 150MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/12/2011 | 1080.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/12/2011 | 3617.36 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, MORTADELA MISTA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/12/2011 | 99.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OFB-8938, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/12/2011 | 2510.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, OLEO DE SOJA, AZEITE, SUCO DE CAJU, MARGARINA, LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/12/2011 | 70.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 COPIAS DE CHAVES E 04 ABERTURA DE ARMARIO COM CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/12/2011 | 490.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/12/2011 | 4157.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMOXICILINA DE 500MG, METILDOPA DE 250MG, NISTATINA E PREDNISONA DE 5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/12/2011 | 4549.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL XPE, COMPLEXO B DE 100ML E CAPTROPIL DE 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/12/2011 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAT (CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO), LOCALIZADO A RUA: JOAO FELICIANO, 610, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/12/2011 | 396.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NIFEDIPINA DE 20MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2011 | 664.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/12/2011 | 1621.80 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICA, TINTA PARA ALMOFADA, PASTA C/ABA, FORMULARIO CONTINUO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/12/2011 | 2611.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CLIPES, FORMULARIO CONTINUO, PASTA SUSPENSA, CANETAS ESFEROGRAFICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/12/2011 | 2580.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO 5% 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/12/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CEZARIA SOUZA DE FREITAS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/12/2011 | 295.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO MORTO EM ACO C/ 04 GAVETA, DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/12/2011 | 1180.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/12/2011 | 1180.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARMARIO C/04 GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/12/2011 | 590.00 | 12921439000136 | Holanda Distribuidora de Materiais Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARMARIO C/ 04GAVETAS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/12/2011 | 7944.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LITIO, PROMETAZINA DE 25MG E LEVOMEPROMAZINA DE 100MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/12/2011 | 2973.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: ANESTESICO INJETAVEL C/ VASO E LUVAS CIRURGICA, DESTINADOS AO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/12/2011 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/12/2011 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/12/2011 | 470.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ANESTESICOS REALIZADO NA PACIENTE ARIELLY GONCALVES OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/12/2011 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO: COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE, SOB SEDACAO ANESTESICA, REALIZADA NA MENOR ARIELLY GONCALVES OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/12/2011 | 3016.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 635 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/12/2011 | 3116.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 656 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/12/2011 | 318.25 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 KG DE FRANGO FRESCO ABATIDO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/12/2011 | 821.75 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 KG DE FRANGO FRESCO ABATIDO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/12/2011 | 361.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/12/2011 | 1023.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/12/2011 | 1359.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/12/2011 | 806792.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO INSS - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DE PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,AGENTES DO PEVA, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO HOSPITAL SA ANDRADE E DA POLICLINICA,RELATIVO AS COMPETENCIAS JANEIRO A DEZEMBRO/2011, DEBITADOS NA CONTA DO FPM-PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/12/2011 | 7885.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2011 | 945.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2011 | 1569.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA DE 250MG, OXITOCINA, BENZOATO DE BENZILA, PROPRANOLOL, BUPIVACAINA, NEOMICINA, PREDNISONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2011 | 5075.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO GFL 5, CARGA DE OXIGENIO PPO 1M E CARGA DE OXIGENIO PPO 10M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2011 | 453.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2011 | 2377.60 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2011 | 1378.80 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, PASTA SUSPENSA, TINTA PARA ALMOFADA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2011 | 243.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PRIPORT JP-735 (RICOH) G. COPY, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2011 | 1639.88 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, AMACIANTE, LA DE ACO, SABAO EM PO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2011 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF - 0711-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA ( FAZER EXAME NOS HOSPITAIS DA CIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2011 | 580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROMETAZINA DE 50MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2011 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2011 | 2000.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2011 | 800.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP 1000 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2011 | 3845.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA PLACA - MOB-9416, VAN PLACA - MNK-6742, MOTO PLACA - NQH-9978, VEICULO OET-2978 E O VEICULO NPW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE E OS PROPRIOS DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2011 | 727.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2011 | 1899.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966 E O GERADOR DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2011 | 1001.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, MUCILON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2011 | 375.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTAS, TUBOS DE ESGOTO, FERROLHO, KIT P/BANHEIRO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2011 | 136572.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2011 | 35616.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2011 | 11445.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2011 | 144251.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2011 | 34139.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2011 | 86269.31 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2011 | 2363.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2011 | 20557.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2011 | 24490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2011 | 25925.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2011 | 7035.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2011 | 18860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS AD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2011 | 17430.00 | 03574409000100 | WMR Locadora de Veículos Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULO DE 1.0 CC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO CONTRATO Nº 00073/2011, PELO PERIODO DE 19/04/2011 A 04/05/2011, 04/10/2011 A 04/11/2011, 04/11/2011 A 04/12/2011, 04/12/2011 A 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2011 | 1620.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024