| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 225.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 2858.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, QUE ORA CONTRABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 1033.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 232.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 381.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 283.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 308.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 483.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 509.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 448.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 378.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA E AMPOLIAÇÃO DO POSTO DO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 274.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF I CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE PEDEREIRO NA REFORMA DO POSTO DO PSF I, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 402.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 3343.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO FIESTA PLACA MNT-7160, FIAT UNO PLACA MNK-1486, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA MOP-3276 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 4358.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO FIESTA PLACA MNT-7160, FIAT UNO PLACA MNK-1486, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA MOP-3276 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 2300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2011 | 194.34 | 08868515000110 | DETRAN | Importe reltivo ao emplacamento de veículo Placa NQK-9486, refo, seguro obrigatór,erente ao primeiro emplcamento, bombeiro prevenção de incêndio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2011 | 30.00 | 12928966000172 | NORTPLACAS | Importe relativo aos serviços de prestados na confecção de um par de placas para veículo da secretaria de saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2011 | 998.48 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | Importe relativo aos serviços médicos hospitalares prestados na paciente maria bernadete freire bento (art. renal) Lei Complementar nº 53, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 4870.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2011 | 13418.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 1710.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2011 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde P.S.F mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2011 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde saúde bucal mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde saúde bucal mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde P.E.V.A mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2011 | 6245.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos do PAB mes de janeiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2011 | 316.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2011 | 430.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2011 | 358.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR N REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2011 | 274.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2011 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2011 | 364.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2011 | 234.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE ORA CONTABILIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2011 | 569.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA - ELETROSOUSA | Importe reltivo a aquisição de um bebedouro New Mix que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 1400.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE LIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Importe reltivo ao serviços Médicos prestados, junto ao Municipio de São Miguel de Taipu, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2011 | 1050.00 | 00004899266499 | RAYSSA DANTAS DE SÁ | Importe relativo a serviços profissionais pretados ao Municipio como Médica plantonista que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2011 | 320.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA E COORDENADORA DO PROGRAMA DO TESTE DO PEZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 800.60 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2011 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2011 | 215.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de montagem de bicicletas destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2011 | 420.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas no veículo Fiat Uno fire - Placa 8953/PB, no transporte de pacientes para atendimento médico em hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2011 | 850.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO PLACA CWZ-3856/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2011 | 490.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF- 8471/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2011 | 750.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Gol de placa KIM-0609,para transporte de pacientes do asentamento Antonio Conselhieiro - Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2011 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestados de ultrassonografia ofertadas aos nossos munícipes, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2011 | 1405.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Im.orte relativo a peças de veículos para Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2011 | 85.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o CELTA MOV-1547, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2011 | 3125.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o FIAT UNO MNK-1486, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2011 | 224.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o MOTO MOF-0071, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo ao aluguel de uma casa locada para fins de funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo ao aluguel de uma casa situada em Agua Fria - Zona Rural, para funcionamento do PSF, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2011 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2011 | 800.60 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2011 | 3612.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM FISTA MNT-7160, FIAT UNO MNK-1486, FIAT ELBA MMU - 4174, CELTA MOV 1547 E MOTO MOF-0071, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2011 | 961.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2011 | 400.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na atualização de programas de saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/02/2011 | 295.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | Importe relativo serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do posto do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/02/2011 | 369.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Importe relativo aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto na reforma e ampliação do posto de PSF I, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/02/2011 | 212.00 | 00008581536450 | FLAVYANO HONORATO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do posto do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/02/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo a viagens realizadas no veiculo corsa wind placa - mxh-8947, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2011 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | Importe relativo ao serviço prestado de viagens realizadas no veículo Fiat Uno - Placa MNV-0399, no transporte da equipe de saúde das Cidade para Zona Rural, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/02/2011 | 70.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/02/2011 | 467.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR RELATIVO MATERIAL MÉDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2011 | 279.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.550 FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/02/2011 | 152.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2011 | 1365.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2011 | 522.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2011 | 1461.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2011 | 556.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2011 | 1381.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2011 | 1189.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2011 | 309.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2011 | 3410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2011 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO DE UM VEICULO BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2011 | 1071.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAÚDE, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2011 | 2524.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2011 | 376.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAÚDE, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2011 | 281.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores CONTRATADOS DO PAB, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2011 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores AGENTES DE SAÚDE, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2011 | 1258.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2011 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2011 | 4295.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores PSF, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2011 | 80.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de Saú que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2011 | 2800.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE LIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Importe relativo aos honorários médicos por serviços prestados ao Municipio de São Miguel de Taipu, no hospital de emergência de Pilar, em janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2011 | 2463.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/02/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2011 | 1143.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2011 | 2642.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2011 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da ACS, mes de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2011 | 369.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores PEVA, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2011 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2011 | 400.00 | 08041657000109 | KLK - IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | Importe relativo a aquiição de camisetas que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2011 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2011 | 430.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2011 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da PEVA, mes de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2011 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2011 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2011 | 4384.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2011 | 392.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2011 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTES DE SAÚDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2011 | 2039.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAÚDE BUCAL, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2011 | 1079.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAÚDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2011 | 2951.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2011 | 1561.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2011 | 297.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DO PAB, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2011 | 383.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DA SAUDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2011 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores PSF mes de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2011 | 31930.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2011 | 13416.03 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2011 | 1745.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2011 | 7099.51 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2011 | 1350.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2011 | 2561.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2011 | 1437.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a prestação de serviço de digitalização de docuemntos da Secretaria de Saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a digitalização de documentos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2011 | 822.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2011 | 2700.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina comum para veículos Celta NQK-9486; chevettte MNG-0263; moto MOF-0071; Fiat Uno MOK-8361; Fiat Uno MNK-1486 e Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2011 | 728.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestado de Ultrassonografia ofertadas aos Munícipes, que ora contabilizamos referente ao Mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2011 | 316.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2011 | 295.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 - Zona deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2011 | 379.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto ao Fundo Municipal de Saúde no PSF I - Zona Rural, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2011 | 1480.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2011 | 1630.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9474,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2011 | 2800.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de honorários médicos por serviço prestado ao município, quando da realização de emergência no Hospital de Pilar-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2011 | 1855.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2011 | 60.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2011 | 2030.00 | 00008581536450 | FLAVYANO HONORATO DOS SANTOS | Importe relativo a prestação de serviços de viagens com a equipe de Saúde com destino do centro da cidade para os postos de saude na Zona Rural, refenrente a Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2011 | 1578.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Ducato da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2011 | 1348.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2011 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2011 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2011 | 60.00 | 08041657000109 | KLK - IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | Importe relativo a doação de um exame médico a pessoa carente que ora contabilizamos conforme Laudo da Assistência Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2011 | 120.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2011 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2011 | 242.10 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2011 | 242.10 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2011 | 695.97 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | Importe relativo aos serviços médicos hospitalares prestados na paciente José Antonio dos Santos (art. celebral) Lei Complementar nº 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2011 | 3492.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, FIAT UNO MOK-8361, FIAT UNO PLACA MNK-1486, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA NQK-9486 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2011 | 1047.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULO, DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2011 | 21.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de medicamentos especiais conforme laudo do serviço social do municpio, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2011 | 3101.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2011 | 588.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2011 | 250.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2011 | 720.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Importe relativo a aquisição de material de consumo diversos para secretaria de saude, qu ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2011 | 2307.00 | 02683517000158 | PLANETA ELETRO MAGAZINE | Importe relativo a aquisição de três refrigeradores destinado a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2011 | 75.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a diaria para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, no Municipio de Salgado de São Felix, que ora contabizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2011 | 810.83 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2011 | 1032.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULO, DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2011 | 2823.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS EM NOTA FISCAL, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2011 | 100.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO CARNAVALESCO JUNTO A EQUIPE DE APOIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2011 | 100.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2011 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2011 | 50.00 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2011 | 100.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2011 | 50.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2011 | 50.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no período carnavelesco que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2011 | 129.00 | 00003501275498 | ANA INES RAMALHO DA SILVA | Importe relativo ao beneficio na entrega de medicamentos de carater especial a pessoa carente conforme Laudo do Serviço Social, que ora contabilizaos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2011 | 4927.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2011 | 143.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais de consumo de veiculo relacionados em nota fiscal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2011 | 280.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo aos serviçoes prestado em alinhamento, limpeza de injeção eletronica e outros serviços relacionados em nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2011 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2011 | 1350.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2011 | 7346.89 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2011 | 14063.59 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2011 | 1100.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2011 | 27126.82 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a Folha de Pagamento do P.S.F que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 7600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2011 | 3327.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2011 | 392.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2011 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTES DE SAUDE, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2011 | 1672.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAÚDE BUCAL, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2011 | 1079.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAÚDE, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2011 | 2967.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2011 | 1450.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2011 | 297.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DO PAB, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2011 | 242.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAÚDE, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2011 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2011 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2011 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2011 | 90.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de MARÇO de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2011 | 250.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a digitalização de documentos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2011 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2011 | 1082.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2011 | 3477.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2011 | 189.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2011 | 353.20 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2011 | 280.00 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Importe relativo a doação para realização de exame médico conforme laudo do serviço social que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestado de Ultrassonografia ofertadas aos Munícipes, que ora contabilizamos referente ao Mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2011 | 240.00 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Importe relativo a doação para realização de exame médico conforme laudo do serviço social que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2011 | 2120.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2011 | 26.25 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2011 | 950.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2011 | 1425.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2011 | 625.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2011 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2011 | 520.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2011 | 214.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2011 | 799.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba PLACA MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2011 | 798.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Uno MOK-8361, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2011 | 996.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2011 | 820.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PSF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2011 | 900.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PSF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2011 | 655.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2011 | 2755.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina comum para veículos, Gol KFI-5473 moto MOF-0071; Fiat Uno MOK-8361; Fiat Uno MNK-1486 e Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2011 | 250.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2011 | 240.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2011 | 240.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2011 | 200.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2011 | 240.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma do Posto de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2011 | 400.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2011 | 300.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do Posto de Saude deste Municipio,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2011 | 330.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto ao Fundo Municipal de Saúde no PSF I - Zona Rural, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2011 | 350.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas em Moto Honda CG 125 - Placa KKP-2024, no transporte dos agentes do PEVA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/04/2011 | 1998.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/04/2011 | 781.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestado de Ultrassonografia ofertadas aos Munícipes, que ora contabilizamos referente ao Mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2011 | 2800.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2011 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2011 | 50.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2011 | 540.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2011 | 450.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2011 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2011 | 210.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e conserto móveis e utensílios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2011 | 422.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2011 | 290.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2011 | 316.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 232.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2011 | 316.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2011 | 379.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto ao Fundo Municipal de Saúde no PSF I - Zona Rural, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2011 | 4051.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2011 | 392.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2011 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2011 | 2406.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAÚDE BU, CAL, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2011 | 1079.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2011 | 3385.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2011 | 1450.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2011 | 297.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DO PAB, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2011 | 383.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAÚDE, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 30415.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 5.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2011 | 10940.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 6595.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2011 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes de abril de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2011 | 15387.75 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2011 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de abril de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2011 | 1745.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de abril de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2011 | 1350.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2011 | 350.00 | 00008925890437 | HELTON CORREIA BATISTA | Importe relativo a elaboração, planejamento e digitação de relatorio de gestão e plano municipal de saúde de 2009 a 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2011 | 220.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços de divulgação da campanha de vacinação dos idosos e enfrentamento da dengue, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2011 | 3398.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina comum para veículos, Fiat Uno MOK-8361; Fiat Uno MNK-1486 e Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2011 | 1400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2011 | 1770.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2011 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2011 | 102.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2011 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2011 | 1890.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2011 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2011 | 1460.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2011 | 1085.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2011 | 630.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2011 | 290.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2011 | 527.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/05/2011 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto ao Fundo Municipal de Saúde no PSF I - Zona Rural, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2011 | 343.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/05/2011 | 443.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/05/2011 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2011 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados ajudante de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 - Zona deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2011 | 316.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2011 | 3520.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2011 | 324.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2011 | 4087.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2011 | 2564.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2011 | 410.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2011 | 380.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2011 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo FiatUno MNK-1486, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2011 | 62.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2011 | 1834.12 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2011 | 1670.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2011 | 417.30 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2011 | 2697.95 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2011 | 5976.10 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/05/2011 | 6.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O CHEQUE Nº 900121, QUE ORA CONTABILIZAMOS CONFORME EXTRATOS BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2011 | 748.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2011 | 2766.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2011 | 300.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a membros desta secretaria, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2011 | 45.00 | 00008076221412 | GILVANIA FORTUNATO DA SILVA | Importe relativo a doação de consulta médica, amparado pelo Laudo do Serviço Social da Prefeitura Municipal, que ora contabilizamos, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2011 | 390.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2011 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados ajudante de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2011 | 290.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2011 | 369.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, na reforma junto ao Posto de Saúde - deste Município, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2011 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2011 | 290.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2011 | 265.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2011 | 465.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a digitalização de documentos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2011 | 819.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Importe relativo a aquisição de material de consumo diversos para secretaria de saude, qu ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestado de Ultrassonografia ofertadas aos Munícipes, no valor unitário de R$ 52,70, que ora contabilizamos referente ao Mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores PEVA mes de maio de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2011 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores saúde, mes de maio de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2011 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de maio de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2011 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de maio de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2011 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2011 | 3343.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2011 | 2304.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAÚDE BUCAL, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2011 | 3789.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2011 | 1641.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2011 | 324.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DO PAB, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2011 | 418.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAÚDE, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2011 | 25930.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2011 | 15789.58 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2011 | 6838.17 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2011 | 1350.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2011 | 1745.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2011 | 4011.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, FIAT UNO MOK-8361, FIAT UNO PLACA MNK-1486, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA NQK-9486 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2011 | 1205.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2011 | 1360.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Importe relativo a aquisição de colchonetes wecker que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2011 | 933.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe relativo a manutenção e reparação da parte elétrica de uma centrifuga modelo excelsa baby 206, marca m, nº 57, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2011 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a digitalização de documentos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2011 | 462.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2011 | 1198.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2011 | 745.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2011 | 141.25 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2011 | 5184.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2011 | 3760.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2011 | 3750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a digitalização de documentos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, referente a junho a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00085327310400 | Jocelino Miguel da Silva | Importe relativo aos serviços prestado de pedreiro na construção de um muro de 27 mt linear do lado esquerdo, 11 mt de frente e 12 mts de fundo, com altura de 2, 40 mt, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2011 | 137.40 | 07237972000143 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Importe relativo a aquisição de bala mastigável, pirulitos e outros alimentos para inauguração do Centro de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2011 | 65.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de manutenção de computadores da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2011 | 422.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2011 | 264.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2011 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2011 | 2473.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULS DA SECRETARIA SAÚDE,, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2011 | 264.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2011 | 264.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2011 | 369.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, na reforma junto ao Posto de Saúde - deste Município, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2011 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2011 | 735.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | Importe relativo a aplicação e aquisição de forro PVC, no posto de saúde que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2011 | 1980.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2011 | 2800.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/06/2011 | 1030.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/06/2011 | 1810.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2011 | 1440.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2011 | 120.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2011 | 1500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | IMPORTE RELATIVO A VIDRO TEMPERADO CINZA 10 MM, PARA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA CONTABILIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/06/2011 | 235.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo a revisão de 20 km do Celta placa NQK-0486, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2011 | 445.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo a revisão de 20 km do Celta placa NQK-0486, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/06/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/06/2011 | 323.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas em Moto Honda CG 125 - Placa KKP-2024, no transporte dos agentes do PEVA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/06/2011 | 830.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2011 | 280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2011 | 1400.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | Importe relativo a ajuda de custo de exame médico conforme laudo do serviço social do Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2011 | 261.40 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2011 | 264.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2011 | 253.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços de divulgação da campanha de vacinação poliomielite, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2011 | 264.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2011 | 264.00 | 00007658911402 | JORGE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2011 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2011 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, na reforma junto ao Posto de Saúde - deste Município, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2011 | 348.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2011 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2011 | 675.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de motorista em substituição ao Sr. Antonio Ferreira da Silva em ferias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2011 | 24390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2011 | 6595.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2011 | 16643.08 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2011 | 2440.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2011 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2011 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2011 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de junho de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2011 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde, mes de junho de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de junho de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 2973.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 2304.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAUDE, referente a JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 3994.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 1582.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 585.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DA SAUDE, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2011 | 851.60 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2011 | 250.00 | 08041657000109 | KLK - IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA. | Importe relativo a doação de um exame médico a pessoa carente que ora contabilizamos conforme Laudo da Assistência Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2011 | 5814.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2011 | 7920.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/07/2011 | 108.58 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | Importe relativo materiais de consumo em geral que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/07/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/07/2011 | 1054.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Portção de corrediça, medindo 1,62x4,21, para Unidade do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2011 | 264.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2011 | 316.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2011 | 348.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2011 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Importe relativo ao serviços prestados de pedreiro na reforma da Posto de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2011 | 274.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | Importe relativo ao serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma da Unidade de Saúde, neste município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/07/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/07/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/07/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2011 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2011 | 1050.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2011 | 1770.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2011 | 2150.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2011 | 63.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA DIAS | Importe relativo ao fornecimento de alimentação para equipe do de vacinação na campanha da 1ª etapa da antipolio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2011 | 120.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2011 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2011 | 3896.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2011 | 4253.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2011 | 600.00 | 00043780059487 | SEVERINO SOUZA DE BARROS | Importe relativo ao serviço prestado como facilitador/palestrante na II conferência regional de saúude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2011 | 75.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestado de pintura em suporte de aço da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2011 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de 3 armários de 02 portas de parede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2011 | 300.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de 01 armário de parede de 05 portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2011 | 480.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestado na confecção 06 unidades de Bancadas com chaves, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2011 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo ao serviço prestados na pintura de 02 banco de aço, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2011 | 450.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo a confecção de armários em compesado e formica, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2011 | 150.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo aos serviços prestado na pintura de três (03) escadas, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2011 | 450.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo aos serviços prestado na pintura de três (03) macas da Secretaria de Saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2011 | 400.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Importe relativo a confecção de dois (02) dois armários de vitrine, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/07/2011 | 398.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Importe relativo a aquisição Poltrona Plastica Dolfin, qu ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/07/2011 | 2800.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2011 | 225.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2011 | 900.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA | Importe relativo ao serviço prestado como facilitador/palestrante na II conferência regional de saúude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2011 | 600.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados como facilitador/palestrante na II Conferência Regional de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/07/2011 | 390.00 | 00009204769459 | MAGNO MARQUES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de sonorização na inauguração do posto do PSF que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação e Conservação da Frota da Secretaira da Saúde | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2011 | 30000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo a aquisição de um veículo FIESTA HATCH para Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/07/2011 | 3354.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MOK-8361, FIAT ELBA MMU-4174 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2011 | 550.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados de shoows com fogos e artifícios quando da inauguração do Posto de PSF do Município, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2011 | 105.50 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados descritos em nota fiscal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2011 | 158.00 | 00007337201451 | EDUARDO ARAUJO | Importe relativo aos serviços prestados como Músico apresentando o grupo "Pau de Rede", durante a celebração da entrega da Unidade de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2011 | 2168.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA SAÚDE, FIAT UNO PLACA MOK-8361, FIAT ELBA MMU-4174 E MOTO MOF-0071, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2011 | 2914.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA SAÚDE, FIAT UNO PLACA MOK-8361, FIAT ELBA MMU-4174 E MOTO MOF-0071, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2011 | 243.41 | 08868515000110 | DETRAN | Importe reltivo ao emplacamento de veículo FIESTA Placa OEU-9167, referente ao primeiro emplcamento, seguro obrigatório e bombeiro prevenção de incêndio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2011 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS | Importe relativo a confecção de placas do veículo Fiesta placa OEU-9167, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2011 | 2990.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA SAÚDE, FIAT UNO PLACA MOK-8361, FIAT ELBA MMU-4174, MOTO MOF-0071 E PALIO MNX-3104, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2011 | 253.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2011 | 337.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DA REFORMA POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/07/2011 | 253.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados de pedreiro na reforma do Unidade Básica de Saúde, deste município, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/07/2011 | 196.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | Importe relativo fornecimento de almoços e Coffe Break, quando da Conferência Mundial de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2011 | 422.00 | 00009804192713 | MARIA HELENA ASCENDINO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestado referente a substituição em razão das férias do atendente da farmácia centro, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2011 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2011 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2011 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2011 | 6595.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2011 | 17272.92 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2011 | 1340.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2011 | 102.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de julho de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2011 | 0.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAÚDE BUCAL, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2011 | 2304.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAÚDE, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2011 | 4145.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2011 | 1582.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2011 | 321.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAUDE, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2011 | 2232.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2011 | 1182.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2011 | 451.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2011 | 2440.22 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2011 | 548.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2011 | 216.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | VALOR RELATIVO AO A CONFECÇÃO DE 12 PLACAS DE I MEDINDO 30CMX10CM CONORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2011 | 248.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | VALOR RELATIVO AO A CONFECÇÃO FAIXAS MEDINDO 3MTS X 0,70CM E BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL CONORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2011 | 851.60 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2011 | 3412.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2011 | 75.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços de divulgação da II conerência da Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2011 | 1231.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2011 | 1015.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2011 | 667.78 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2011 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Importe relativo aos serviços prestado de Ultrassonografia ofertadas aos Munícipes, no valor unitário de R$ 52,70, que ora contabilizamos referente ao Mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2011 | 1942.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2011 | 675.00 | 00079854915468 | JOSE SERVERINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de substituição do motorista da ambulácia,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/08/2011 | 2975.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, FIAT UNO MOK-8361, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, PALIO MNX-3104 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/08/2011 | 448.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/08/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados ajudante de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/08/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/08/2011 | 1292.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/08/2011 | 1926.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/08/2011 | 1920.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/08/2011 | 276.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a atividades relacionadas como vacinadora na campanha de vacina da influenza (H1N1)e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/08/2011 | 100.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação (H1N1) e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/08/2011 | 100.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação (H1N1) e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/08/2011 | 100.00 | 00013226282468 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação (H1N1) e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/08/2011 | 276.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para campanha de vacinação H1N1 e 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação (H1N1) e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/08/2011 | 276.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação (H1N1) e na 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/08/2011 | 276.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Valor referente ao serviço prestado na campanha de vacinação Influenza (H1N1) e 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/08/2011 | 276.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor referente ao serviço prestado na campanha de vacinação Influenza (H1N1) e 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/08/2011 | 100.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado na campanha de vacinação Influenza (H1N1) e 1ª e 2ª etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2011 | 75.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a diaria para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, no Municipio de Salgado de São Felix, que ora contabizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante que se encontra de férias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2011 | 160.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de manutenção de computadores da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2011 | 75.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a diaria para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, que ora contabizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2011 | 55.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Severino Ramos de Oliveira, na competência de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2011 | 55.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Severino Ramos de Oliveira, na competência de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2011 | 55.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Severino Ramos de Oliveira, na competência de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2011 | 55.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Severino Ramos de Oliveira, na competência de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2011 | 55.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Severino Ramos de Oliveira, na competência de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/08/2011 | 89.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Alaete da Silva albuquerque, na competência de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/08/2011 | 89.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Alaete da Silva albuquerque, na competência de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/08/2011 | 89.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Alaete da Silva albuquerque, na competência de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2011 | 89.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Alaete da Silva albuquerque, na competência de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2011 | 89.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente ao serviço transporte de passageiros no tranporte de doentes realizado pelo Sr. Alaete da Silva albuquerque, na competência de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/08/2011 | 722.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIEESEL PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNF-2226 QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/08/2011 | 1690.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/08/2011 | 950.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/08/2011 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/08/2011 | 18555.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/08/2011 | 2210.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/08/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/08/2011 | 2800.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de juLho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/08/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a juLho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/08/2011 | 1375.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2011 | 1375.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2011 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/08/2011 | 1475.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/08/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/08/2011 | 90.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados borracharia nos carros de placas UNO MQK-8361,ELBA MMU-4174 E NNK-1486, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/08/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/08/2011 | 107.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/08/2011 | 300.00 | 00008925890437 | HELTON CORREIA BATISTA | Importe relativo a elaboração, planejamento e digitação de relatorio de gestão e plano municipal de saúde de 2009 a 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/08/2011 | 1443.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT ELBA MMU-4174, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2011 | 455.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Portção de corrediça, medindo 0,86x1,46, para Unidade do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2011 | 343.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/08/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2011 | 323.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas em Moto Honda CG 125 - Placa KKP-2024, no transporte dos agentes do PEVA, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/08/2011 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/08/2011 | 1665.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Importe relativo a aquisição de material de informática que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/08/2011 | 2730.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Importe relativo a aquisição de material de informática que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/08/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a díaria paga conforme solicitação em formulário próprio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2011 | 6595.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2011 | 16490.94 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2011 | 1260.73 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2011 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2011 | 96.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de agosto de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2011 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2011 | 831.90 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2011 | 1923.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2011 | 4714.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/09/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/09/2011 | 316.00 | 00009417822470 | MAR e 50 IA DAS NEVES COSTA GOMES | Importe relativo aos serviços de confecção de 50 (cinquenta) lençois e toalhas que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/09/2011 | 675.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de motorista em substituição ao Sr. Thiago Vieira da Silva em ferias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/09/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/09/2011 | 999.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a ajuste da competência de janeiro de 2011, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/09/2011 | 1041.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a ajuste da competência de fevereiro de 2011, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/09/2011 | 687.97 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a ajuste da competência de março de 2011, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/09/2011 | 860.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a ajuste da competência de abril de 2011, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/09/2011 | 1100.59 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a ajuste da competência de maio de 2011, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/09/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/09/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/09/2011 | 3500.00 | 00006509761424 | GEORGE CALDAS DANTAS | Importe relativo aos honorários médicos por serviço prestados ao Municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/09/2011 | 3150.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/09/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/09/2011 | 2871.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina comum para veículos Celta NQK-9486; chevettte MNG-0263; Fiat Uno MOK-8361 e Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/09/2011 | 361.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULO, DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/09/2011 | 1170.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/09/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/09/2011 | 2380.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/09/2011 | 350.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/09/2011 | 1540.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/09/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/09/2011 | 57.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/09/2011 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/09/2011 | 2650.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/09/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/09/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/09/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/09/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/09/2011 | 3629.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/09/2011 | 302.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAUDE, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/09/2011 | 1458.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/09/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/09/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/09/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/09/2011 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/09/2011 | 5775.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/09/2011 | 335.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para reposição dos veiculos da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/09/2011 | 1375.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/09/2011 | 80.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo a revisão do Veículo da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2011 | 188.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | Importe relativo a pelças para revisão do Veículo da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/09/2011 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2011 | 114.95 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados borracharia nos carros de placas UNO MQK-8361,ELBA MMU-4174 E NNK-1486, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2011 | 323.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/09/2011 | 2577.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível para veículos da secretaria de saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/09/2011 | 416.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível para veículos da secretaria de saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/09/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/09/2011 | 545.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NETO | Importe relativo a serviço prestado de substituição de vigilante que se encontra de férias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/09/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/09/2011 | 675.00 | 00079854915468 | JOSE SERVERINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de substituição do motorista da ambulácia,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/09/2011 | 675.00 | 00052667928415 | DANIEL GOMES FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de motorista em substituição ao Sr. Alcides Rocha Quiroz em ferias, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/09/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2011 | 75.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde, mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2011 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores SAÚDE BUCAL mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores PSF mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2011 | 16901.42 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2011 | 7081.34 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2011 | 2440.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a seteembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2011 | 4056.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAUDE, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2011 | 1699.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2011 | 585.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DA SAUDE, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2011 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde saúde bucal mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2011 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes de setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/10/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/10/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/10/2011 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/10/2011 | 13325.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao serviço de equipamentos e serviços básicos para instalação na Ambulância Ducato, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/10/2011 | 300.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a diaria para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, que ora contabizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/10/2011 | 3032.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível gasolina comum para veículos ; Fiat Uno MOK-8361 e Fiat Elba MMU-4174, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/10/2011 | 795.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DUCATO mnf-2226 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/10/2011 | 184.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.788 FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/10/2011 | 120.00 | 00007940234447 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de exame médico realizado em pessoa carente conforme laudo do serviço social, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/10/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/10/2011 | 699.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/10/2011 | 2717.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIEESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MOK-8361 E CELTA NQK-9486 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/10/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/10/2011 | 1652.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para manutenção do veículo Celta NQK - 9486 da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/10/2011 | 89.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/10/2011 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/10/2011 | 1600.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/10/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/10/2011 | 1600.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/10/2011 | 1520.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/10/2011 | 308.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/10/2011 | 407.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/10/2011 | 3458.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/10/2011 | 3407.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/10/2011 | 3632.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/10/2011 | 2660.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/10/2011 | 83.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados borracharia nos carros de placas UNO MQK-8361,ELBA MMU-4174 E NNK-1486, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/10/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/10/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/10/2011 | 1210.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/10/2011 | 212.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de manutenção de computadores da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/10/2011 | 475.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/10/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2011 | 323.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas em Moto Honda CG 125 - Placa KKP-2024, no transporte dos agentes do PEVA, referente a setembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2011 | 367.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/10/2011 | 274.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/10/2011 | 3450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, FIAT UNO MOK-8361, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA NQK-9486, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/10/2011 | 645.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/10/2011 | 80.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/10/2011 | 1723.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MMU-4174 da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação e Conservação da Frota da Secretaira da Saúde | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/10/2011 | 66000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importe relativo a aquisição de um Fiat Doblo Ambulância 1.8 2011/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/10/2011 | 1900.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/10/2011 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Importe relativo a exame de Eletroneuromiografia MSE, realizado em parciente deste município Sra. Carmelita Ferreira, conforme laudo social e laudo medico e encaminhamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/10/2011 | 675.00 | 00079854915468 | JOSE SERVERINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de substituição do motorista da ambulácia,que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/10/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/10/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/10/2011 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/10/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/10/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes deoutubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/10/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/10/2011 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde saúde bucal mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/10/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/10/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/10/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/10/2011 | 15136.28 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/10/2011 | 75.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/10/2011 | 6595.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/10/2011 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/10/2011 | 2360.73 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/10/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde contratados mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/10/2011 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde contratados mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/10/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/10/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/10/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/10/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/10/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/10/2011 | 3632.71 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/10/2011 | 1582.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2011 | 566.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DA SAUDE, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/10/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/10/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de outubro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2011 | 1007.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2011 | 4408.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2011 | 5897.86 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2011 | 1803.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas de TED/DOC, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2011 | 3612.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustíveis para veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/11/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Importe relativo ao Honorários Médicos por serviço prestado ao Municipio de São MNiguel de Taipu no Hospital de Emergência do Municipio de Pilar-PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2011 | 1280.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2011, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2011 | 960.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo a serviço de manutenção em duas canetas dealta rotação, uma estufa da UBS, uma estufa do PSF um Micro Computador e recuperação da parte eletrica, rolamentos petencentes a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/11/2011 | 1890.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2011 | 2525.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2011 | 434.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2011 | 2150.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/11/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/11/2011 | 212.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Importe relativo a serviços prestados junto a Prefeitura Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2011 | 3500.00 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUZA | Importe relativo aos serviços médicos prestado neste Municipio no hospital de Pilar-Pb, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/11/2011 | 3603.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/11/2011 | 287.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/11/2011 | 380.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/11/2011 | 767.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veículo da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/11/2011 | 530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veiculo da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/11/2011 | 511.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustíveis para veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/11/2011 | 935.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veículos da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/11/2011 | 1800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/11/2011 | 3090.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veiculos da Sectetaria de Saúde que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/11/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/11/2011 | 92.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/11/2011 | 1885.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao serviço e conserto de equipamento Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/11/2011 | 690.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/11/2011 | 3289.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/11/2011 | 6452.52 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/11/2011 | 250.00 | 00010853914427 | EMANOEL NATALINO DA SILVA | Importe relativo ao conserto de ventiladores da UBS e consultorio do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/11/2011 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, na reforma junto ao Posto de Saúde - deste Município, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/11/2011 | 253.00 | 00008581536450 | FLAVYANO HONORATO DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados de ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do posto do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/11/2011 | 313.35 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | Importe relativo materiais de consumo em geral que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/11/2011 | 422.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/11/2011 | 295.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados ajudante de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/11/2011 | 4025.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/11/2011 | 206.76 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Importe relativo a aquisição de pães para secretaria de saude, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/11/2011 | 545.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/11/2011 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2011 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no agendamento de pacientes que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/11/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/11/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/11/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/11/2011 | 1638.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/11/2011 | 6829.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a novenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/11/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/11/2011 | 15142.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/11/2011 | 2440.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/11/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/11/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/11/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/11/2011 | 585.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAUDE, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/11/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/11/2011 | 3634.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/11/2011 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da ACS, mes de novembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/11/2011 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes novembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/11/2011 | 75.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de novembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/11/2011 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2011 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde contratados mes de novembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2011 | 3111.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2011 | 646.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2011 | 857.94 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2011 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2011 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIAA LEITÃO MARTINS SATIRO | Importe relativo ao contrato de elaboração de Projeto de Engenharia Civil para Construção de Unidades Basicas de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2011 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | Importe relativo a diaria para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, que ora contabizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2011 | 370.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe relativo a viagens realizadas em Moto Honda CG 125 - Placa KKP-2024, no transporte dos agentes do PEVA, referente a novembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/12/2011 | 3363.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de material médico e hospitalar que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/12/2011 | 1610.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importe relativo a serviço de manutenção consultorios do PSF II, Zona Rural e recuperação da parte eletrica, rolamentos petencentes a Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/12/2011 | 11919.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/12/2011 | 274.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados ajudante de pedreiro, junto a secretaria de PSF 1 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/12/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/12/2011 | 267.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/12/2011 | 750.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | Importe relativo a manutenção, instalação e configuração de programa para verificação do Controle Interno dos Indices da Saúde, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/12/2011 | 750.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/12/2011 | 3660.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/12/2011 | 552.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/12/2011 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/12/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | Importe relativo a realização de RESSONACIA MAGNÉTICA DE CRANEO, conforme LAUDO DO SERVIÇO SOCIAL, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/12/2011 | 2520.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Importe relativo aos serviços prestados de médico plantonista no perido noturno na Unidade Básica de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/12/2011 | 458.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIEESEL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO PLACA MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/12/2011 | 124.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para campanha de vacinação etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/12/2011 | 124.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | Valor referente ao serviço prestado na campanha de vacinação etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/12/2011 | 124.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a atividades relacionadas como vacinadora na campanha de vacina da etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/12/2011 | 124.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde para vacinação etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/12/2011 | 125.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor referente ao serviço prestado na campanha de vacinação etapa da Pólio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/12/2011 | 2666.58 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/12/2011 | 154.70 | 09193681000126 | IMETRO | Importe relativo a inspeção nas balanças da Secretaria e de Saúde e outros serviços relacionados, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/12/2011 | 92.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2011 | 448.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2011 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2011 | 640.00 | 00001392898447 | EDNEY JOSE FARIAS DE ARAUJO | Importe relativo a serviço tecnico de manutenção do sistema de folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/12/2011 | 2800.00 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUZA | Importe relativo aos serviços médicos prestado neste Municipio no hospital de Pilar-Pb, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2011 | 2090.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2011 | 104.00 | 00008884409446 | José Francisco dos Santos | Importe relativo aos serviços prestados borracharia nos veículos da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2011 | 1370.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2011, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/12/2011 | 395.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/12/2011 | 1007.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS DO DATASUS (SCNES, SIAB E SIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/12/2011 | 3555.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/12/2011 | 1910.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/12/2011 | 2170.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/12/2011 | 1635.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA 13º salário, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/12/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/12/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S 13º salario, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/12/2011 | 6545.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB 13º salário, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/12/2011 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bu cal, mes dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/12/2011 | 3705.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos comissionados da saúde 13º salário, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/12/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde Bucal 13º salário, mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/12/2011 | 15295.21 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde 13º salário, que ora contabilizamos, referente a de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/12/2011 | 1718.91 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde 13 salário, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/12/2011 | 545.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do P.S.F 13º salário, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/12/2011 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/12/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/12/2011 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da PSF, mes dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/12/2011 | 1570.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/12/2011 | 392.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/12/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/12/2011 | 889.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAÚDE 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/12/2011 | 3670.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/12/2011 | 412.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADOS DA SAÚDE 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/12/2011 | 1785.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PEVA, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/12/2011 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos A.C.S salario, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/12/2011 | 6821.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do efetivos do PAB, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/12/2011 | 4905.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos Comissionados da Saúde, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/12/2011 | 15518.56 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos efetivos da saúde, que ora contabilizamos, referente a de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/12/2011 | 2380.55 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento dos contratados da saúde, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/12/2011 | 30390.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/12/2011 | 9270.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saúde Bucal, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/12/2011 | 4413.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/12/2011 | 428.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PEVA, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/12/2011 | 2688.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores AGENTE DE SAÚDE, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/12/2011 | 2224.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores SAUDE BUCAL, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/12/2011 | 1177.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores COMISSIONADOS DA SAUDE, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/12/2011 | 3724.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DA SAÚDE, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/12/2011 | 1637.16 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores EFETIVOS DO PAB, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/12/2011 | 571.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores CONTRATADO DA SAUDE, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/12/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/12/2011 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde comissionados, efetivos e contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/12/2011 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancárias cobradas da folha de pagamento dos servidores da saúde efetivos e contratados mes de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/12/2011 | 130.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" referente a folha dos servidores PSF 13º salário, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/12/2011 | 645.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/12/2011 | 53.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços de divulgação da campanha Antirrabica Dia "D", que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/12/2011 | 435.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculo Fiat Elba MNU-4174, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/12/2011 | 840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/12/2011 | 725.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/12/2011 | 395.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/12/2011 | 1990.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos, da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/12/2011 | 380.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado junto a Equipe de Saúde no agendamento de pacientes que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/12/2011 | 818.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/12/2011 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/12/2011 | 1567.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/12/2011 | 1009.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/12/2011 | 112.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/12/2011 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/12/2011 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/12/2011 | 386.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos, referente ao mês dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/12/2011 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/12/2011 | 1490.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTO E VEICULOS LTDA | Importe relativo a locação de um veículo Fiat Uno Fire 1.0, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/12/2011 | 500.00 | 00000853882460 | NIVIA SOARES DA SILVA | Importe relativo a serviço prestado de substituição de servidor de ferias que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/12/2011 | 39045.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de medicamentos da farmacia basica que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/12/2011 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | Importe relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto do PSF, mantido pela Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | Importe relativo a locação de residência para funcionamento da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/12/2011 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo a locação de uma casa para fins de funcionamento da Secretaria de Saude que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/12/2011 | 458.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/12/2011 | 1980.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Importe relativo ao serviço prestado na realização de viagens de interesse da Secretaria de Saúde no Fiat Uno Fire de Placa CYL-8953/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2011 | 2030.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe relativo a realização de viagens no transporte da equipe do PSF do centro para a Zona Rural do Municipio, no veiculo Corsa GM MMR-6895/PB, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/12/2011 | 1150.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens do Assentamento Antonio Conselheiro em veiculo Fiat Uno de placa HNR-5875/PB, junto a Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, com destino a hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo corsa wind placa MXH-8947, que ora contabiliamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/12/2011 | 2370.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNF-9447,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/12/2011 | 4690.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS, FIAT UNO MOK-8361, FIAT UNO PLACA MNK-1486, FIAT ELBA PLACA MMU-4174, CELTA PLACA NQK-9486 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/12/2011 | 524.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO MNF-2226 DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/12/2011 | 610.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para o veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/12/2011 | 70.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças moto da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/12/2011 | 387.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veiculos da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/12/2011 | 1367.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veículos da Secretaria de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/12/2011 | 450.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/12/2011 | 875.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Importe relativo a aquisição de peças para veiculos da Secretaria de Saúde que ora contabilizamos conforme docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/12/2011 | 119.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Importe relativo ao fornecimento de almoços para equipe do PSF I, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB,PARA TRANTAMENTO DE SAÚDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/12/2011 | 2140.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNF-8471/PB, junto a Secretaria de Saúde,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/12/2011 | 1799.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/12/2011 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/12/2011 | 12000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/12/2011 | 201.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/12/2011 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2011 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS ACS, PAB, PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/12/2011 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1051
Última atualização: 11/06/2024