| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2011 | 670.00 | 00018095518468 | DR JOAO TORRES BELFORT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta oftalmológica com aquisição de armação e lentes, para a Sra. INOCENCIA DE ANDRADE, conforme copia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2011 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, junto aSecretaria Estadual da Saúde, mês de Janeiro de 2011, conforme cópia de chque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2011 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 3/5(três e meia) diária como motorista do Veículo Ducato Ambuância de Placa HXL-6426-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico, em hospitais da cidade de Campina Grande-PB, mês de Janeiro de 2011, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2011 | 17521.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de Janeiro de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 4544.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de Janeiro de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 31565.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de Janeiro de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de Janeiro de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de Janeiro de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como aux. de serviço no Posto Municipal de Saúde, localizado no Povoado de Irerê deste Município, durante o mês de janeiro de 2011, confome nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 857.90 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, durante o mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 26.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fatura telefônica da linha de nº(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, referente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 500.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens pela zona rural deste município para realização da Campanha de Vacinação Canina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 500.00 | 00071921362472 | JOSE SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens pela zona rural deste município para realização da Campanha de Vacinação Canina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 3050.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de THD (técnico de odontologia), no PSF I, zona urbana deste municipio, meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB, pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente tarifas bancárias, mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 505.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa MON1238/PB, a serviço desta secretaria mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, relativo ao mês de JANEIRO/2011, coforme Nota Fiscal de Serviço de nº 000003, datada de 31/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 3496.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais realizados em várias pessoas do município, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, mês de janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0278, datada de 28/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 3580.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico nos serviços de ortopedia e traumatologia, realizado em várias pessoas do municipio, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1562, datada de 17/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 715.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares realizadas no paciente o Sr. LUIZ JOSE LAURINDO deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2214, datada de 06/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 400.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico nos serviços de ortopedia e traumatologia, realizado na Sra. ANTONIA FERREIRA DE MELO, encaminhados pela Secretaria Municipalde Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1569, datada de 19/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1745.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (gasolina comum e biodiesel), destinado aos veículos Ambulância de Placa MOQ-2043-PB e HXL-6426-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000306, datada de 31/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 1/5(uma e meia) diária como motorista do Veículo Ducato Ambuância de Placa HXL-6426-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico, em hospitais da cidade de Campina Grande-PB, mês de Janeiro de 2011, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Município, conforme Nota Fiscal de nº 139023, datada de 14/01/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 7794.62 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Município, conforme Notas Fiscais de nºs 000198, 000199, 000200 e 000201, datadas de 21/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 575.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 0017, datada de 28/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000654, datada de 28/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 6980.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em diversas pessoas do município, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0126, datada de 31/01/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado aos postos municipais de saúde do municipio, conforme Nota Fiscal de nº 139023, datada de 14/01/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1480.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de Santa Cruz da Baixa Verde-PE, Triunfo-PE, Princesa Isabel-PB e Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 2080.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo, no atendimento a várias pessoas do municipio, meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (treis) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual daSaúde, mês de Janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 250.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritório de Contabilidade desta Edilidade, mês de Janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 807.90 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, mês de janeiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2011 | 700.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 0019, datada de 28/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2011 | 13500.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento cirurgico-hospitalar em pessoas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0075, datada de 28/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2011 | 800.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa ABE-9853-PE, transportando pessaos carentes deste município pra tratamento de saúde, nas cidades de Princesa Isabel e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2011 | 1390.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BQV-1060 SP, de minha propriedade, transportando pessoas carentes deste município do Sítio Mata,para cidades de Santa C. da B. Verde/PE, Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2011 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BKA-8321 PE, de minha propriedade, transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento para tratamento de saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2011 | 450.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de colete Jewet ortofly, conforme Nota Fiscal de nº 000081, datada de 07/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2011 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de colete putti Bx 4 ortofly, conforme Nota Fiscal de nº 000085, datada de 15/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em tomografia do cranio realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de nº 11386, datada de 07/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2011 | 120.00 | 11509388000177 | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de000100, datada de 14/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2011 | 460.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais ortopeticos, conforme Nota Fiscal de nº 000084, datada de 15/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2011 | 400.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOS S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em realização de eletroneuromiografia MMSS, conforme Nota Fiscal de nº 0147, datada de 23/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2011 | 120.00 | 05097691000107 | CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CÉSAR AVILA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exame ultra-sonografia, conforme nota fiscal nº 0737, emitida em 14/02/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2011 | 160.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 0557, datada de 23/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 2000.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº001748, datada de 17/02/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de FEVEREIRO/2011, coforme Nota Fiscal de nº 000009, datada de 28/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2011 | 6125.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisião de materiais gráficos destinados aos PSF I e II e a esta secretaria , conforme Notas Fiscais nsº 005992 e 005991, datada de 01/02/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a três diárias e meia, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 2142.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo, no atendimento a várias pessoas do municipio no PSF II, localizado no povoado de Irerê, mês de janeiro e fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 04 (quatro) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, juntoa Secretaria Estadual da Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2011 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (treis) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual daSaúde, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BQV-1060 SP, de sua propriedade, transportando o Secretário de saúde à cidade de João Pessoa e Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2011 | 712.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4179, datada de 16/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2011 | 6000.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados aos PSF I e PSF II, conforme nota fiscal nº 000.000.671, emitida em 08/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2011 | 4220.80 | 07419661000103 | VISA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(placa mãe, mouse, estabilizadores, drives e outros) destinados a unidades básicas de saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.264, emitda em 23/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2011 | 323.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de caixas térmicas destinadas ao PSF I deste muncípio, conforme nota fiscal nº 0588, emitda em 10/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2011 | 1200.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de arquivo digital, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme nota fiscal nº 3878, emitidaem 25/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, noveiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760, mês de janeiro e parte do mês de fevereiro/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000066 | 01/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000695 datada de 28/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2011 | 520.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BQV-1060 SP, de sua propriedade, transportando o Secretário de saúde à cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2011 | 1120.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na moto, placa KLK-4691 PE, de sua propriedade, transportando documentação desta secretaria à cidade de Patos/PB e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000069 | 01/02/2011 | 8870.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de uma motocicleta marca honda, mod. NXR150 bros, destinada as atividades do PEVA deste município, conforme nota fiscal nº 004796, emitida em 02/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000070 | 01/02/2011 | 8870.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de uma motocicleta marca honda, mod. NXR150 bros, destinada as atividades do PEVA deste município, conforme nota fiscal nº 004795, emitida em 02/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2011 | 1573.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de bebedouro, refrigerador e recipientes termicos destinados ao PSF I deste município, conforme nota fiscal nº 000363, emitida em 16/02/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2011 | 2700.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande-PB, e Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2011 | 110.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2011 | 80.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas do secretário de saúde deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2011 | 1360.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em orientação nas comunidade da zona rural deste município sobre tratamento d'água e prevenção do mosquito da dengue, nos meses de janeiro e fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo S-10, transportando equipe da saúde nas comunidades rurais e urbana deste município, afim de orientação sobretratamento d'água e prevenção do mosquito da dengue, meses de janeiro e fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2011 | 680.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa JKS 8044-PE, transportando equipe de saúde do PSF I, para comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2011 | 34365.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0000079 | 01/02/2011 | 3697.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 03 armários destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.002.985 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT DO PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2011 | 2021.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Município, conforme Nota Fiscal de nº 14165 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB,mês de fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente tarifas bancárias, mês de fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2011 | 17521.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de FEVEREIRO de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2011 | 4544.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de FEVEREIRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de FEVEREIRO de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2011 | 13436.19 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados juntamente com equipe neste município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142010 | 0000087 | 01/02/2011 | 130000.00 | 03226372000129 | V.L. TECNOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de construção de uma USB(Unidade Basica de Saúde) na sede deste município, conforme processo licitatório tomada de preço nº 002/2010, correspondente a 2ª medição, nota fiscal nº 000171, emitida em 16/02/2011 e documentação em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2011 | 820.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1859, datada de 21/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000061 | 28/02/2011 | 3236.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (gasolina comum e biodiesel), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, mês de fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000311, datada de 28/02/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2011 | 700.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 FT TONIC 2C CORPORE, destinado a sala de fisoterapia, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 63, datada de 25/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2011 | 1150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 AP. ULTRASOM I E III IBRAMED destinado a sala de fisoterapia, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 000.000.025, datada de 25/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2011 | 3704.74 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria, conforme nota fiscal nº 1166, emitida em 28/03/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2011 | 720.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na realização de exames, conforme nota fiscal nº 013153, emitida em 16/03/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2011 | 309.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de MARÇO de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 0021, datada de 28/03/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2011 | 5760.00 | 10649180000190 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS CONFECÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de uniformes e lencois destinados aos PSF I e PSF II, conforme nota fiscal nº 000.000.002, emitida em 10/03/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2011 | 5580.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme Nota Fiscal de Serviços- Série A, de nº 0127, datada de 14/03/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2011 | 2370.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico nos serviços de ortopedia e traumatologia, realizado em várias pessoas do municipio, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 11602, datada de 28/03/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2011 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritório de Contabilidade Ecoplan, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica do quadril direito, com contraste, realizado em paciente deste município, conforme nota fiscal nº 733, emitida em 02/03/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, de sua propriedade,placa BJP2092, transportando o médico, odontologo e profissionais da saúde do PSF I, para visitas e atendimentos a pessoas da zona rural deste município, meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 (quatro) diárias, por viagem a cidade de Patos e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000101 | 01/03/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de MARÇO de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000762 datada de 31/03/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2011 | 800.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, durante omês de fevereiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de MARÇO de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2011 | 17521.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de MARÇO de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2011 | 600.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada do abdomen total em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2011 | 1180.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da coluna dorsal e da coluna lombar, sem contraste, realizado em paciente deste município, conforme nota fiscal nº 720, emitida em 01/03/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2011 | 550.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIANÓSTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames realizado em pacientes deste município, conforme nota fiscal nº 005056, emitida em 22/03/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2011 | 832.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais a serem utilizados na sala de fisioterapia do PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2011 | 34365.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2011 | 4544.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de MARÇO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2011 | 755.02 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas do secretário de saúde deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2011 | 2314.54 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2011 | 2314.54 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2011 | 8320.00 | 00010112308449 | JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2011 | 520.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2011 | 790.00 | 00004308717400 | MARCONILDO SIMOA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2011 | 8600.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00005480746405 | ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2011 | 450.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2011 | 520.00 | 00070843538449 | JOSE JAILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente de serviços prestados de taxista a serviço da secretaria municipal de saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2011 | 3280.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande-PB, e Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, Serra Talhada/PE e Recife/PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2011 | 886.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao emplacamento de motos pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2011 | 630.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº001751, datada de 16/03/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias em viagem da Coordenadora dos PSF I e II a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde doMunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no Veículo Moto de Placa MOA-9963-PE, na entrega de exames, como também transportando profissionais de saúde, para visita domiciliares na zona rural do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2011 | 830.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens no Veículo CAMINHONETE de Placa CNO-0451-PE, transportando pacientes para tratamento de saúde em hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000132 | 01/03/2011 | 3623.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (gasolina comum e biodiesel), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, mês de MARÇO de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000320, datada de 31/03/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB,mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2011 | 39.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 16.642-1, correspondente tarifas bancárias, mês de MARÇO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2011 | 1225.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidades de internet, referente aos meses de setembro a dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº 2523, emitida em 08/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2011 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidades de internet, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme nota fiscal nº 2524, emitida em 08/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000137 | 01/04/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de ABRIL de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000821 datada de 29/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000138 | 01/04/2011 | 1846.04 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.159.907 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2011 | 287.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.159.536 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000140 | 01/04/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.159.904 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000141 | 01/04/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.159.905, emitida em 27/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000142 | 01/04/2011 | 2541.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.159.906, emitida em 27/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/04/2011 | 160.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico em pessoa encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 000269, datada de 07/04/2011,e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132011 | 0000144 | 01/04/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de MARÇO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/04/2011 | 630.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº001767, datada de 14/04/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/04/2011 | 200.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em consulta e exames radiológicos, conforme Nota Fiscal de nº 001471, datada de 25/04/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/04/2011 | 440.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em tomografia do cranio e material anestégico, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de nº 11633, datada de 26/04/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de março/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/04/2011 | 348.48 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de janeiro,fevereir e março de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/04/2011 | 6735.00 | 07520842000113 | GRÁFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisião de materiais gráficos destinados aos PSF I e II e a esta secretaria , conforme Nota Fiscal nº 000.000.606, datada de 26/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/04/2011 | 17614.25 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de ABRIL de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/04/2011 | 4559.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/04/2011 | 34370.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/04/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de ABRIL de 2001, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de ABRIL de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/04/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB, pertencente a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/04/2011 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em despesas em viagem a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BQV-1060 SP, de sua propriedade, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2011 | 468.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na organização do arquivo do PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2011 | 2663.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 0625, emitda em 12/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2011 | 3350.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços pretados na digitação, envio e impressão da SEFIP do Fundo Municipal de Saúde do Município, período de JUNHO a DEZEMBRO DE 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2011 | 2950.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no Veículo de Placa MNZ-9689-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, mês de Março de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2011 | 2220.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinado ao veículo Ambulância de Placa HXL-6426-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 000106, datada de 28/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000165 | 01/04/2011 | 3645.63 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (gasolina comum e biodiesel), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, mês de ABRIL de 2011, conforme Nota Fiscal de nº 000323, datada de 30/04/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2011 | 2700.00 | 00005480746405 | ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2011 | 500.00 | 00043841813453 | CLÍNICA DE OLHOS E PLÁSTICA OCULAR - DR. FABIO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000150 | 11/04/2011 | 11397.15 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material odontologico destinado aos PSF I e PSF II deste municipio, conforme nota fiscal nº 000.002.090, emitida em 20/04/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/05/2011 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritório de Contabilidade desta Edilidade, mês de Maio de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/05/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/05/2011 | 17614.25 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/05/2011 | 4559.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/05/2011 | 2780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme Nota Fiscal de Serviçose documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000184 | 02/05/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.165.834, emitida em 25/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000185 | 02/05/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.165.835, emitida em 25/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000186 | 02/05/2011 | 3716.76 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.165.836, emitida em 25/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000187 | 02/05/2011 | 2683.49 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.165.837, emitida em 25/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000188 | 02/05/2011 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.165.833, emitida em 25/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/05/2011 | 800.00 | 00082715041420 | CENOS - CENTRO DE OLHOS STROPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de oftalmologista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132011 | 0000190 | 02/05/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de ABRIL/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000191 | 02/05/2011 | 855.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.164.479, emitida em 18/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000192 | 02/05/2011 | 273.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 000.164.483, emitida em 18/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2011 | 5050.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veículo Ambulância de Placa HXL-6426-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 000125, datada de 27/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2011 | 1300.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de Otorrinolaringologia na realização de cirurgia em paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2011 | 11200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento cirurgico-hospitalar em pessoas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0079, datada de 30/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2011 | 1140.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1909, datada de 26/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2011 | 500.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2011 | 200.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pagamento de passagens para o Esposo o Senhor FRANCISCO BEZERRA DA SILVA à cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde no Hospital Laureano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2011 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em paciente encaminhado por esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2011 | 700.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3/5(treis e meia) diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mês de Maio de 2011, afim de tratar de assuntos de interese do município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no treinamento a funcionários do Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2011 | 40170.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2011 | 300.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em consulta e exames radiológicos, conforme Nota Fiscal de nº 001472, datada de 24/05/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000861 datada de 31/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004308717400 | MARCONILDO SIMOA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01(uma)diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, mês de maio de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2011 | 240.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, durante o mês de maio de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/05/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB, pertencente a esta secretaria, mês de maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, de sua propriedade,placa BJP2092, transportando o médico, odontologo e profissionais da saúde do PSF I, para visitas e atendimentos a pessoas da zona rural deste município, mês de abril de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de abril/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/05/2011 | 830.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, nestemunicípio, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2011 | 6522.69 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.929, datada de 17/05/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, noveiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760, meses de fevereiro, março/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de MAIO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/05/2011 | 132.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de lençois destinados ao PSF I deste município, conforme nota fiscal nº 0054, emitida em 02/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/05/2011 | 1830.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na area de Otorrinolaringologia, conforme nota fiscal nº 1336, emitida em 17/05/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/05/2011 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/05/2011 | 340.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo a este ano de 2011, correspondente a um dia de trabalho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/05/2011 | 237.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/S LIMITADA - HEMATO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 684, emitida em 11/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/05/2011 | 600.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 387, emitida em 06/05/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/05/2011 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Enfermeira do PSF I deste município em viagem a cidade de João Pessoa/PB,a fim de tratar de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/05/2011 | 700.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4206, datada de 19/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/05/2011 | 700.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4208, datada de 24/05/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/06/2011 | 6590.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em paciente encaminhado por esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142010 | 0000219 | 01/06/2011 | 5000.00 | 03226372000129 | V.L. TECNOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de construção de uma USB(Unidade Basica de Saúde) na sede deste município, conforme processo licitatório tomada de preço nº 002/2010, correspondente a 3ª medição, nota fiscal nº 000177, emitida em 22/06/2011 e documentação em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/06/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/06/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000222 | 01/06/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2011, conforme Processo Licitatório e Nota Fiscal de Serviços de nº 000913 datada de 26/06/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/06/2011 | 3980.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/06/2011 | 14442.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-EFETIVOs, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/06/2011 | 50.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a exame radiologico, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 2590, datada de 27/06/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/06/2011 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a exame de endoscopia digestiva e outros e consulta, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0008, datada de 27/06/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/06/2011 | 5500.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo, no atendimento a várias pessoas do municipio, meses de março, abril e maio/2011, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/06/2011 | 5600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BTU-8522 PE, transportando Equipe Médica dos PSF I e II, para visitas domiciliares nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00005480746405 | ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONÇALVES DO S. NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo gol de sua propriedade, placa KGQ-8328 PE, transportando o secretário de saúde em 04 viagens a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/06/2011 | 1603.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 8.424-7, correspondente ao seguro do veículo FIAT-DUCATO MULTI 2.8 AMBULÂNCIA, ANO 2007, PLACA HXL-6426/PB, pertencente a esta secretaria, mês de maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132011 | 0000232 | 01/06/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de JUNHO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132011 | 0000233 | 01/06/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de MAIO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/06/2011 | 375.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas com o veiculo ambulância em viagem a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/06/2011 | 150.00 | 00056792751472 | DR. ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/06/2011 | 34370.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de JUNHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/06/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de maio/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/06/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de junho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/06/2011 | 161.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas do secretário de saúde deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/06/2011 | 210.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 0927, datada de 07/06/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/06/2011 | 375.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisião de materiais gráficos destinados aos PSF I e II e a esta secretaria , conforme Notas Fiscais nsº 006257 e 006046, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em despesas em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB e Serra Talhada/PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, durante o mês de julho de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/07/2011 | 1695.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.055, datada de 14/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/07/2011 | 1695.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.057, datada de 14/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000240 | 01/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de JULHO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/07/2011 | 3680.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme Nota Fiscal nº 0131, emitida em 07/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/07/2011 | 2350.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5(cinco) diárias, por viagens a cidade de Brasília-PB, afim de participar de congresso para gestores municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/07/2011 | 2000.00 | 11719465000113 | CLOTILDE SOUTO MAIOR - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a despesas médicas e hospitalares, conforme nota fiscal nº 1585, emitida em 05/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, noveiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760, no período de maio a junho de 2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/07/2011 | 670.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, no veículo D-20, placa ABE-9853-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/07/2011 | 162.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de nebulizador destinados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 174245, emitida em 08/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/07/2011 | 9100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços cirurgico hospitalar "cesariana e outros procedimentos médicos, em várias pessoas deste municipio, conforme nota fiscal de serviçosde nº 082, datada de 30/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000249 | 01/07/2011 | 3691.83 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível, destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de MAIO/2011, conf. Nota Fiscal de nº 000.000.005, datada de 28/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000250 | 01/07/2011 | 3875.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível, destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de JUNHO/2011, conf. Notas Fiscais de nº 000.000.011 e 000.000.012, datadas de 29/07/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000251 | 01/07/2011 | 3875.87 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível, destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de JULHO/2011, conf. Notas Fiscais de nº 000.000.016 e 000.000.017, datada de 29/07/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/07/2011 | 464.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/07/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142010 | 0000254 | 01/07/2011 | 14242.81 | 03226372000129 | V.L. TECNOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de construção de uma USB(Unidade Basica de Saúde) na sede deste município, conforme processo licitatório tomada de preço nº 002/2010, correspondente a 4ª medição, nota fiscal nº 000178, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo, no atendimento a várias pessoas do municipio, meses de junho e julho/2011, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/07/2011 | 250.00 | 11765644000197 | FABRICA LIMPISSIMO - VERA MARTA DE MEDEIROS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de desinfetantes destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/07/2011 | 1055.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX-7162 PE, de sua propriedade, transportando pessoas enfermas do Povoado Saco dos Caçulas, nestemunicípio, para cidades de Princesa Isabel/PB e Serra Talhada/PE, mês de maio e junho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/07/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 060263, emitida em 14/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/07/2011 | 58.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em realização de exames, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 000662, datada de 14/07/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/07/2011 | 700.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em tomografia abdomem total, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de nº 11980, datada de 14/07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/07/2011 | 250.00 | 08558124000107 | PAP PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 145, datada de 27/07/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/07/2011 | 300.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em consultas em pacientes encaminhados a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 100, datada de 18/07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/07/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de acessoa internet, referente ao mês de julho, conforme nota fiscal nº 000.000.054, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/07/2011 | 33825.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/07/2011 | 230.00 | 00008824450490 | ERIVAM RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos muros do PSF I e desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias para ACS, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse dos ACS deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/07/2011 | 14442.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta EdilidaLHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/07/2011 | 3435.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de JULHO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/07/2011 | 8941.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 06/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande-PB,e Serra Talhada-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/07/2011 | 1124.85 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material odontologico destinado aos PSF I e PSF II deste municipio, conforme nota fiscal nº 000.002.675, emitida em 29/07/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/07/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica da Hipófise, com contraste, realizado em paciente deste município, conforme nota fiscal nº 1913, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/07/2011 | 525.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa JKS 8044-PE, transportando equipe de saúde do PSF I, para comunidades rurais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/07/2011 | 5340.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando médicos do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, no veiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760, meses de março, abril, maio e junho de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/07/2011 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(três) diárias, por viagens a cidade de João Pesso-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/07/2011 | 180.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº001814, datada de 21/07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/07/2011 | 700.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em tomografia abdomem total, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de nº 012031, datada de 21/07/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de julho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/08/2011 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/2(uma e meia) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/08/2011 | 9028.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 07/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/08/2011 | 170.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços médicos(consulta e raio x), conforme nota fiscal nº 001473, emitida em 10/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/08/2011 | 100.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERV PREV. DIAG.E TERAP. EMCIR.VASCULAR S/S LT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consulta com angiologista em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 111, emitida em 10/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/08/2011 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em consulta oftalmolgica em pessoa encaminhada por esta secretaria, conforme nota fiscal nº 633, emitida em 10/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/08/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnetica do crânio, com contraste, realizado em paciente deste município, conforme nota fiscal nº 2076, emitida em 10/08/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/08/2011 | 180.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 0974, datada de 09/08/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/08/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/08/2011 | 33825.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000291 | 01/08/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/08/2011 | 2650.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme Nota Fiscal nº 0134, emitida em 26/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/08/2011 | 3590.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veículo Ambulância de Placa HXL-6426-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 000002, datada de 27/08/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/08/2011 | 2870.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de manutenção do veículo Ambulância de Placa MOQ-2043-PB, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de nº 0000042, datada de 27/08/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) viagens no veículo de placa klk-4631-PB, transportando o secretário municipal de saúde, a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/08/2011 | 400.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONÇALVES DO S. NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) viagem no veículo de placa KGQ-8328-PE, transportando o secretário municipal de saúde, a cidade de Patos-PB, durante o mês de julho de2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/08/2011 | 4085.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo de placa klk-4631-PB, transportando o secretário municipal de saúde, a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/08/2011 | 1332.55 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/08/2011 | 1766.00 | 02147582000169 | HOSME D-ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.784, datada de16/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/08/2011 | 672.00 | 02147582000169 | HOSME D-ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de equipamento hospitalar, destinado aos Postos Municipais de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.786, datada de 16/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 02 (duas) viagens no Veículo de Placa MNZ-9689-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, mês de Abrilde 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 (treis) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/08/2011 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02(duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/08/2011 | 240.85 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas por viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, mês de agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/08/2011 | 1260.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Notas Fiscais de nsº1787 e 1772, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/08/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de JULHO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/08/2011 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços médicos prestados em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal nº 061261, emitida em 29/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/08/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de ultra-sonografia do aparelho urinário feminino em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal nº 061293, emitida em 30/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/08/2011 | 3927.00 | 02147582000169 | HOSME D-ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de equipamento para ambulância conforme exigência da ANVISA, conforme nota fiscal nº 000.000.785, emitida em 16/08/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/08/2011 | 180.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal nº 001830, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/08/2011 | 160.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/08/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/08/2011 | 17577.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos municipais desta Edilidade, mês de AGOSTO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000316 | 01/09/2011 | 3192.38 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível, destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de AGOSTO/2011, conf. Nota Fiscal de nº 000.000.026, datada de 02/09/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/09/2011 | 6424.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais realizados em várias pessoas do município, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, mês de janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 0290, datada de 02/09/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/09/2011 | 2050.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, de sua propriedade,placa BJP2092, transportando o médico, odontologo e profissionais da saúde do PSF I, para visitas e atendimentos a pessoas da zona rural deste município, mês de maio a julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/09/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de acessoa internet, referente ao mês de AGOSTO, conforme nota fiscal nº 000.000.058, emitida em 14/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/09/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de ultra-sonografia transretal em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal nº 061351, emitida em 01/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/09/2011 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames radiológicos, realizado em paciente deste município, conforme nota fiscal nº 2313, emitida em 08/09/2011, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/09/2011 | 500.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em paciente encaminhado por esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 1492, emitida em 15/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000323 | 01/09/2011 | 2450.55 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 186001, emitida em 12/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000324 | 01/09/2011 | 2558.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 186002, emitida em 12/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/09/2011 | 3646.09 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria, conforme nota fiscal nº 1250, emitida em 12/09/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/09/2011 | 467.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 000.001.177, datada de 16/09/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242011 | 0000328 | 01/09/2011 | 1280.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1956, datada de 09/09/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/09/2011 | 360.00 | 11509388000177 | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em pessoas deste município, conforme Nota Fiscal de 000171, datada de 28/09/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/09/2011 | 160.00 | 11509388000177 | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na realização de topografia de córnea em pessoa deste município, conforme Nota Fiscal de 000172, datada de 28/09/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000331 | 01/09/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/09/2011 | 2635.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível, destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de SETEMBRO/2011, conf. Nota Fiscal de nº 000.000.030, datada de 30/09/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/09/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/09/2011 | 3721.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 189713, emitida em 30/09/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/09/2011 | 3331.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 189714 emitida em 30/09/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/09/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/09/2011 | 3243.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 4314, datada de 20/09/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/09/2011 | 250.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na area de pediatria, conforme nota fiscal nº 1259, emitida em 20/09/2011 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/09/2011 | 1480.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme Nota Fiscal nº 00136, emitida em 20/09/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/09/2011 | 5020.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo Veraneio de Placa AEQ-5546-PB, conforme nota fiscal de serviço, série A, datada de 20/09/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/09/2011 | 630.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde do Município, na digitação, envio, e impressão da GEFIP, competência de JANEIRO e FEVEREIRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, por viagem a cidade de Brasília-DF, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao Ministério da Saúde, mês de setembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/09/2011 | 242.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/09/2011 | 1690.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viagens no veículo GM/CAMINHONETE/C ABERTA/CAR DIESEL/CHEVROLET D-20, conduzindo equipe da Secretaria de Saúde (médicos e enfermeiros), em visitaa paciente da zona rural do municipio, meses de julho e agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/09/2011 | 800.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médico-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia em pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/09/2011 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/09/2011 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em paciente encaminhado por esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/09/2011 | 300.00 | 00056792751472 | DR. ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consulta médica realizada em pacientes deste municipio, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/09/2011 | 25900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/09/2011 | 17577.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos municipais desta Edilidade, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/09/2011 | 4085.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/09/2011 | 8400.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de SETEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de AGOSTO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ - SOFTWARES E WEB DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares de contabilidade pública LOA/CMD/MBA/PPA, folha de pagamento, controle de combustível, elaboração do REO, RGF e Assessoria em Tecnologia da Informação, mês de SETEMBRO/2011, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/10/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de acessoa internet, referente ao mês de SETEMBRO, conforme nota fiscal nº 000.000.059, emitida em 18/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/10/2011 | 180.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal nº 001834, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/10/2011 | 500.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto de um autoclave, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/10/2011 | 110.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame de Radiografia em paciente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço, Séria A, de nº 2479, datada de 06/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/10/2011 | 200.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços médicos especializados prestados em pacientes deste municipio, mês de outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/10/2011 | 5050.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 08/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/10/2011 | 200.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados no atendimento a pacientes deste município, conforme notas fiscais e nºs 001475 e 001476, datadas de 18/10/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/10/2011 | 1000.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na realização de cirurgia(catarata), em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 073, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/10/2011 | 900.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 4259, datada de 03/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/10/2011 | 500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tratamento cirúrgico hemorrodectomia, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0139, datada de13/10/2011, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, por viagem as cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, mês de outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/10/2011 | 1000.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção em equipamentos odontológicos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviços 000065, série A, datada de 04/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/10/2011 | 530.00 | 00073245291434 | ROSINETE CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza geral da Secretaria Municipal de Saúde do Município, durante o mes de Setembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/10/2011 | 150.00 | 00056792751472 | DR. ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consulta médica realizada em pacientes deste municipio, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/10/2011 | 25900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/10/2011 | 8400.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/10/2011 | 3050.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de THD (técnico de odontologia), no PSF I, zona urbana deste municipio, meses de Janeiro a Junho de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/10/2011 | 850.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando os ACS deste Município, para participar de palestras e reunioes, durante osmeses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/10/2011 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/10/2011 | 2611.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(biodiesel e gasolina comum), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de OUTUBRO/2011, conf. Nota Fiscal de nº 000.000.038, datada de 31/10/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/10/2011 | 1465.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado aos postos municipais de saude do municipio, conforme nota fiscal de nº 000.001.229, datada de 29/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/10/2011 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em consultas oftalmologica prestadas a pacientes deste municipio, conforme notas fiscais nºs 809 e 810, datadas de 26/10/2011, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/10/2011 | 280.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em consulta oftalmológica realizada em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal de nº00005738, datada de 31/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/10/2011 | 1190.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 0027, datada de 31/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/10/2011 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de extintores desta Secretaria, confome Nota Fiscal de Serviços de nº 0069, datada de 27/10/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/10/2011 | 14812.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente reforma e restauração do PSF II do Povoado Patos de Irerê neste Município, conforme nota fiscal de Serviço, Série A, de nº 1359, datada de 03/10/2011, conforme anexo. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/10/2011 | 2850.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a serviço da Secretaria de Saúde do Município, conduzindo médicos e enfermeiros para zona rural do municipio, no Veículo Saveiro, placa HXL-6607-RN, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/10/2011 | 2280.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como coordenadora da atenção integral em álcool e outras drogas, correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/10/2011 | 2280.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como coordenadora da atenção integral em álcool e outras drogas, correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao debito automático na conta 16.639-1, correspondente tarifas bancárias, mês de outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000375 | 03/10/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/10/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/10/2011 | 4085.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/10/2011 | 17577.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos municipais desta Edilidade, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/10/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em tomografia do crânio, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de nº 012268, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/10/2011 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisião de materiais gráficos destinados aos PSF I e II e a esta secretaria , conforme Nota Fiscal nº 006953, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa JKS 8044-PE, transportando equipe de saúde do PSF I, para comunidades rurais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa JKS 8044-PE, transportando equipe de saúde do PSF II, para comunidades rurais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/10/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de OUTUBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de setembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0000356 | 03/10/2011 | 2040.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000397 | 01/11/2011 | 3125.66 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 196453 emitida em 10/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tratamento cirúrgico hemorrodectomia, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0141, datada de21/11/2011, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/11/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/11/2011 | 25900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/11/2011 | 8400.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/11/2011 | 2020.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BML-8587-PE, transportando pessoas carentes da zona rural deste municpipio, para tratamento de saúde, nas cidades de Serra Talhada-PE, Triunfo/PE, Santa Cruz da Baixa Verde/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de OUTUBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de AGOSTO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa JKS 8044-PE, transportando equipe de saúde do PSF II, para comunidades rurais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0000407 | 01/11/2011 | 1800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento cirurgico-hospitalar em pessoas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0084, datada de 19/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/11/2011 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisião de materiais gráficos destinados aos PSF I e II e a esta secretaria , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/11/2011 | 4270.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como odontólogo, no atendimento a várias pessoas do municipio, meses de agosto e setembro/2011, conforme nota fiscal de serviço, recibo e cópia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/11/2011 | 3603.46 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 197500 emitida em 17/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/11/2011 | 3407.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 197496 emitida em 17/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/11/2011 | 3594.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 197492 emitida em 17/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/11/2011 | 1830.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço, série A de nº 1998, datada de 01/11/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/11/2011 | 100.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados no atendimento a pacientes deste município, conforme nota fiscal de nº 001477, datada de 22/11/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/11/2011 | 230.00 | 00228813000133 | CENTRO DE MEDICINA LUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados no atendimento a pacientes deste município, conforme nota fiscal de Serviço de nº 00001380, datada de 08/11/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/11/2011 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados(tomografia computadorizada do abdomen superior com contraste), realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 967, datada de 22/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/11/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de acessoa internet, referente ao mês de OUTUBRO, conforme nota fiscal nº 000.000.061, emitida em 24/11/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/11/2011 | 3170.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de Otorrinolaringologia, conforme nota fiscal nº 1460, emitida em 25/11/2011 documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0000419 | 01/11/2011 | 9000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento cirurgico-hospitalar em pessoas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0085, datada de 29/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa BTU-8522 PE, transportando Equipe Médica dos PSF I e II, para visitas domiciliares nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/11/2011 | 539.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº0030, datada de 28/11/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/11/2011 | 1310.40 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no reboque do veículo Ambulância, Placa HXZ-6426-PB, conforme nota fiscal de serviço, série A, datada de 28/01/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/11/2011 | 2620.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na injeção eletronica, motor e suspensão no veículo Ambulância, Placa HXZ-6426-PB, conforme nota fiscal de serviço, série A, datada de 29/11/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/11/2011 | 3370.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, conforme planilha e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/11/2011 | 3026.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 09/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/11/2011 | 17577.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos desta Edilidade, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/11/2011 | 4085.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/11/2011 | 4270.00 | 00007254438470 | VINICIUS G B FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de THD (técnico de odontologia), no PSF I, zona urbana deste municipio, meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo HONDA/CG 150 TITAN, PLACA KJW-2208-PE, a serviço da Secretaria de Saúde do Municipio, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/11/2011 | 156.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com com a Secretaria Municipal de Saúde do Município, na limpeza geral do PSF I, zona urbana do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/11/2011 | 190.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em consulta médica realizada em paciente deste municipio, mês de novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/11/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/11/2011 | 2280.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como coordenadora da atenção integral em álcool e outras drogas, correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/11/2011 | 5810.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na realização de exames em paciente encaminhado por esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000123, emitida em 24/11/2011 edocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/11/2011 | 660.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 4332, datada de 10/10/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000438 | 01/12/2011 | 2611.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(biodiesel e gasolina comum), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de NOV/2011, conf. NOTA F. de nº 000.000.045, datada de 01/12/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/12/2011 | 4085.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/12/2011 | 25900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos médicos e enfermeiros, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-contratados, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/12/2011 | 3335.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde-Comissionados, correspondente ao 13º salário, ano de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/12/2011 | 2040.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tratamento médico especializado, realizado em paciente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0138, datada de 07/12/2011, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/12/2011 | 662.01 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Município, conforme Nota Fiscal de nº 201130 emitida em 07/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/12/2011 | 580.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de agosto a dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242011 | 0000445 | 01/12/2011 | 1830.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/12/2011 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diarias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/12/2011 | 700.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 00063, datada de 19/12/2011, correspondente ao mês de novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/12/2011 | 2450.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 13º/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/12/2011 | 180.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal nº 001887, datada de 12/12/2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/12/2011 | 180.00 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTONTIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria, conforme Nota Fiscal nº 001864, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/12/2011 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Escritório de Contabilidade Ecoplan, mês de dezembro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/12/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário, exercício de 2011, dos Agentes Comunitário de Saúde deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/12/2011 | 12507.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores-efetivos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/12/2011 | 17577.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos desta Secretaria, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/12/2011 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes do Peva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/12/2011 | 8400.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores contratados, lotados na Sec. de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/12/2011 | 3400.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a atendimentos médicos-hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstetricia, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0142, datada de 09/12/2011, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/12/2011 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/12/2011 | 3470.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa PHD-8710-PE, transportando pessoas para tratamento de saúde nas cidades de Princesa Isabel, Serra Talhada-PE e Triunfo-PE, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/12/2011 | 2280.00 | 00005204948490 | ANA WIRGINIA DE SOUSA PEREIRA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora da atenção integral em álcool e outras drogas, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/12/2011 | 2900.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente locação de um imóvel, na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, período de junho a dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/12/2011 | 350.00 | 00004495417460 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo MOTO HONDA CG, placa KLJ-5102-PE, como MOTO-TAXI, a serviço da Secretaria de Saúde, meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, Placa BLN-0766-PE, a serviço da Secretaria de Saúde, no transporte de médicos e enfermeiros do PSF I, para zona rural do munciípio, mês de novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/12/2011 | 419.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a realização de exames laboratoriais, realizado em diversas pessoas do municipio, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº0032, datada de 28/12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/12/2011 | 1820.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando Equipe da Saúde em viagens na zona rural deste município, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2011,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000468 | 01/12/2011 | 2636.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(biodiesel e gasolina comum), destinado aos veículos Ambulância ducato de Placa MOQ-2043-PB e ambulancia savero placa HXL-6426-PB, e motos placa MOU3912 e MOU4102, mês de DEZ/2011, conf. NOTA F. de nº 000.000.055, datada de 28/12/2011 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/12/2011 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 00065, datada de 30/12/2011, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, localizado na zona urbana deste município,mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003323719484 | SILVANIA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição de sevidora que está de licença, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/12/2011 | 1145.00 | 00004080571496 | ALIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Secretaria de Saúde, na substituição de sevidora que está de licença, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/12/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente tarifa bancaria cobrada na conta de nº 8.424-7-FMS, mês de Dezembro de 2011, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/12/2011 | 5050.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 11/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/12/2011 | 14548.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competência de 12/2011, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/12/2011 | 1125.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ MOURATO DA CRUZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 147, emitida em 10/12/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/12/2011 | 87293.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento de INSS, parte da Empresa, competências de 01/2011 à 06/2011 conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024