| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/01/2011 | 121.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 329.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 1380.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçaõ de sistema de contabilidade pública referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000051 | 10/01/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000078 | 26/01/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2011 | 265.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2011 | 71426.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 13394.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 14794.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 5000.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 1870.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 489.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 1320.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de adesivos placas banner´s destinados a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 244.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazewr face a despesas de pequeno vulto por motivo de viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000221 | 23/02/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/02/2011 | 265.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/02/2011 | 15874.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/02/2011 | 23087.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/02/2011 | 221.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/02/2011 | 5250.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/02/2011 | 73103.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de FEVEREIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/03/2011 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/03/2011 | 348.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 104.55 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza destinado a conservação do prédio onde funciona este Instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/03/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000337 | 10/03/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/03/2011 | 1925.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/03/2011 | 265.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 25/03/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/03/2011 | 17570.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/03/2011 | 250.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/03/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/03/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/03/2011 | 74265.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/03/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/04/2011 | 725.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/04/2011 | 148.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/04/2011 | 150.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinado a este instituto de previdência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/04/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000485 | 11/04/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/04/2011 | 200.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de 08 (oito) camisas destinadas ao fardamento dos servidores deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/04/2011 | 1903.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000515 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/04/2011 | 265.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/04/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/04/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/04/2011 | 19909.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/04/2011 | 217.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/04/2011 | 74634.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de ABRIL/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/05/2011 | 139.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/05/2011 | 260.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/05/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 09/05/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/05/2011 | 247.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor referente ao ressarcimento de valor relativo a viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/05/2011 | 352.00 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANCEIRO | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do curso CPA 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/05/2011 | 1817.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/05/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/05/2011 | 265.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/05/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/05/2011 | 5666.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/05/2011 | 85769.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/05/2011 | 14540.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/05/2011 | 91.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MAIO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/05/2011 | 4322.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/05/2011 | 278.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de valor destinado a viagem a capital do Estado para tratar de assuntos de interesse deste instituto ( reunião no TCE no dia 16/05/2011 das 14 as 16:h.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/06/2011 | 132.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/06/2011 | 177.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/06/2011 | 250.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custos para realização da prova de certificação -CPA 10, realizada na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/06/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/06/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/06/2011 | 460.00 | 00005350143417 | NAYANNY KALLINY NOBREGA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custos para realização do exame de certificação CPA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/06/2011 | 1924.99 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/06/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/06/2011 | 51.60 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinado a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/06/2011 | 172.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este instituto de previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/06/2011 | 80459.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/06/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/06/2011 | 15174.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/06/2011 | 62.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/06/2011 | 2298.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS (SALÁRIO MATERNIDADE) referente ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/06/2011 | 50.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS ( SALÁRIO MATERNIDADE) referente ao mês de JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/06/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/07/2011 | 231.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/07/2011 | 138.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/07/2011 | 1817.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/07/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001007 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001015 | 11/07/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/07/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/07/2011 | 81919.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/07/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/07/2011 | 6100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/07/2011 | 3520.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/07/2011 | 20.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS/ SAL MATERNIDADE referente ao mês de JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/07/2011 | 15702.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/07/2011 | 62.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de JULHO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/08/2011 | 2027.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/08/2011 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/08/2011 | 93.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012008 | 0001139 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/08/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/08/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001163 | 20/08/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/08/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/08/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/08/2011 | 3469.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/08/2011 | 13865.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/08/2011 | 62.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de AGOSTO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/08/2011 | 15399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de AGOSTO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/08/2011 | 82437.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de MARÇO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/09/2011 | 123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/09/2011 | 244.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/09/2011 | 102.45 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza e água mineral destinado a este instituto . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001279 | 01/09/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/09/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/09/2011 | 138.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/09/2011 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001325 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/09/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/09/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/09/2011 | 3469.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/09/2011 | 17313.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - referente ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/09/2011 | 20.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - SALÁRIO FAMILIA referente ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/09/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/09/2011 | 15399.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/09/2011 | 83296.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/09/2011 | 0.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face co complemento dos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de SETEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/09/2011 | 2.00 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/10/2011 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001465 | 03/10/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001473 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/10/2011 | 154.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/10/2011 | 253.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento de despesas para tratar de assuntos de interesse deste instituto na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/10/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/10/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/10/2011 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/10/2011 | 41.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - SALÁRIO FAMILIA referente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/10/2011 | 16579.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS - referente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/10/2011 | 4819.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos BENEFICIOS/AUXILIOS/SALRIO MATERNIDADE - referente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/10/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/10/2011 | 88062.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/10/2011 | 15242.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face co complemento dos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/10/2011 | 50.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS/SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de OUTUBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/11/2011 | 123.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/11/2011 | 137.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/11/2011 | 65.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de processamento de dados destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/11/2011 | 970.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VAlor que se empenha para fazer face a aquisição de uma impressora multifuncional laser pro M1212NF CE841a HP, destinada a este Instituto de Previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/11/2011 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/11/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001686 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001694 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/11/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/11/2011 | 88491.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/11/2011 | 15242.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face co complemento dos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/11/2011 | 41.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SALÁRIO FAMILIA /BENEFICIOS/AUXILIOS/- referente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/11/2011 | 15203.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos /BENEFICIOS/AUXILIOS/- referente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/11/2011 | 70.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SALARIO FAMILIA /BENEFICIOS SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/11/2011 | 4055.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos - SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/11/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/11/2011 | 70.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS/AUXILIOS/SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/11/2011 | 41.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos BENEFICIOS - AUXILIOSreferente ao mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/11/2011 | 88491.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de NOVEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/12/2011 | 133.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sede deste instituto de previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/12/2011 | 99.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/12/2011 | 159.15 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza e água mineral destinado a este instituto . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridicos prestados a este Instituto no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001856 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis prestados a esta edilidade no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001864 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria juridica referente ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/12/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/12/2011 | 294.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a locação do prédio onde funciona este Instituto de previdência no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/12/2011 | 88491.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/12/2011 | 15242.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face co complemento dos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao mês de DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/12/2011 | 5100.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/12/2011 | 2402.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos - SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/12/2011 | 70.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIAda folha -SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/12/2011 | 14521.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos - BENEFICIOS-AUXILIOS- referente ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/12/2011 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/12/2011 | 3850.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao 13º/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/12/2011 | 84585.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empeha para fazer face aos vencimentos dos INATIVOS no mês de 13º salário/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/12/2011 | 15242.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face co complemento dos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao 13º salário/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/12/2011 | 809.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/12/2011 | 20.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIAda folha -BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de DEZEMBRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 198
Última atualização: 11/06/2024