| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1092.08 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 480.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 2235.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 458.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1600.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A FARMACIA DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 2610.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010 COM FINALIDADE DE RELIZAREM CONSULTASE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 420.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICONADO TIPO SPLIT DE CAP. 9.000 BTUS DESTINADO AO CONSULTORIODE ENFERMAGEM DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 280.02 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 205.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 894.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE PAULO HENRIQUE BANDEIRADE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 89.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 105.98 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 1849.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 551.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2011 | 2421.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/01/2011 | 1479.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 3104.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 1317.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2011 | 1015.20 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LCD 20 B2030N ZFSAMSUNG E 01 (UM) NBSTAY 1400VA AUTO 115 PT PRATA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 6578.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2011 | 263.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2011 | 426.15 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 2670.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 7711.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 13895.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 6674.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 4367.74 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2011 | 10736.87 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 61.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000353 | 31/01/2011 | 7501.28 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUASS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAJUNTO A ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA EFETUAR A CONSOLIDACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO, REF. AOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 1917.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 477.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * VIGILANCIA EM SAUDE - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 6172.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * PAB - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 220.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DO ANALISADOR BIOQUIMICO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 25.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 69.75 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLANTACAO DA VACINA MENINGOCOCOS C CONJUGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2011 | 46.50 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMPLANTACAO DA VACINA MENINGOCOCOS C CONJUGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2011 | 116.25 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO 04.02.2011 PARA RECEBER TREINAMENTO DO SISTEMA DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2011 | 210.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2011 | 105.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIODE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 2001.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * PARCELA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000531 | 01/02/2011 | 1398.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000540 | 01/02/2011 | 1325.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000558 | 01/02/2011 | 5374.25 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000566 | 01/02/2011 | 3542.44 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000574 | 01/02/2011 | 1133.46 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000582 | 01/02/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIBI. N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 461.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000621 | 01/02/2011 | 2001.52 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM TESTES ALERGICOS NOMENOR DANIEL MONTEIRO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 940.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES E 02 (DUAS) JANELAS DESTINADAS PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 295.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/02/2011 | 3200.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/02/2011 | 2865.80 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/02/2011 | 484.20 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/02/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE PAULO HENRIQUE BANDEIRADE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/02/2011 | 697.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/02/2011 | 5000.00 | 01144562000171 | CLINICA CORPORIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CIRURGIA DE MASTECTOMIA NA PACEINTE SELMAMARIA JUSTINO DUDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2011 | 318.00 | 05597242000128 | PITULITO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/02/2011 | 36.00 | 10747384000164 | ELETRODISCO - COM. VAREJISTA DE DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BATERIAS 9V DESTIANDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/02/2011 | 457.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/02/2011 | 3842.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2011 | 552.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/02/2011 | 58.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/02/2011 | 4.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3 NO DIA 17.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/02/2011 | 225.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANAL. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/02/2011 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/02/2011 | 186.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 45.000 KMDO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/02/2011 | 7754.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 21/02/2011 | 10193.87 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 21/02/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 21/02/2011 | 2670.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 21/02/2011 | 7711.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/02/2011 | 13895.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/02/2011 | 4114.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2011 | 1209.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 21.01.2011 PARA CAMPINA GRANDE, DIA 21.02.2011 PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAE NOS DIA DE 28/02 A 02/03/2011 COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO HORUS MINISTRADO PELO MINSTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2011 | 311.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 1590.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACA MNF 6048 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2011 | 3730.08 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2011 | 3216.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2011 | 210.31 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2011 | 779.33 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2011 | 662.67 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 700.65 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS AOATENDIMENTOS DAS EQUIPES ESF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/03/2011 | 3255.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS E TERCIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001058 | 01/03/2011 | 1223.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001066 | 01/03/2011 | 1250.66 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0001074 | 01/03/2011 | 2579.67 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/03/2011 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001091 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001104 | 01/03/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/03/2011 | 2147.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * PARCELA 02/60 - DCG INCLUIDO: 39.577.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2011 | 5634.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * PAB - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2011 | 477.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * VIGILANCIA EM SAUDE - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2011 | 2565.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * FUS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2011 | 1352.28 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 103 (CENTO E TRES) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.(COMPLEMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/03/2011 | 105.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIODE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/03/2011 | 315.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE ENPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/03/2011 | 415.00 | 04945709000110 | VIDRACARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE 01 (UM) BOX E VIDROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/03/2011 | 291.00 | 04945709000110 | VIDRACARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE ESPELHOS E VIROS DESTINADOS AS UNIDADE DES SAUDE CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO E UNIDADE BASICA DE SAUDE CICEROHORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/03/2011 | 178.00 | 04945709000110 | VIDRACARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE ESPELHOS E QUADROS EM MOLDURAS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/03/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11.03.2011 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E DIA 15.03.2011PARA A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0001252 | 01/03/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/03/2011 | 160.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTOS DE ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 127.69 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2011 | 779.33 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001155 | 01/03/2011 | 527.72 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 103 (CENTO E TRES) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/03/2011 | 394.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/03/2011 | 265.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/03/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/03/2011 | 50.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001678 | 10/03/2011 | 3703.85 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001686 | 10/03/2011 | 4043.54 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001694 | 10/03/2011 | 2252.61 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/03/2011 | 566.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/03/2011 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/03/2011 | 385.39 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/03/2011 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA RETIRA DE NODULO NA TIREOIDE (TIREOIDECTOMIA) NA PACIENTEDAMIANA SOARES DE FARIAS CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/03/2011 | 700.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/03/2011 | 1044.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/03/2011 | 265.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/03/2011 | 683.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/03/2011 | 1590.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/03/2011 | 1891.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001350 | 10/03/2011 | 770.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A A DENGUE NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/03/2011 | 120.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO UM ELETROCARDIOGRAMA (ECG) E CONSULTA MEDICA PARA AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO CARDIOLOGICOREALIZADO NO PACIENTE JOSE FERNANDES DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/03/2011 | 120.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO UM ELETROCARDIOGRAMA (ECG) E CONSULTA MEDICA PARA AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO CARDIOLOGICOREALIZADO NO PACIENTE ALBINO NUNES DOS SANTOSCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/03/2011 | 1260.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHADE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/03/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/03/2011 | 738.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/03/2011 | 7.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 14.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/03/2011 | 320.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001465 | 17/03/2011 | 595.64 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 112 (CENTO E DOZE) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MARCO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/03/2011 | 12176.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO: ARMARIOS, ESTANTES,MESA, CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS, LONGARINASBANQUETAS E GAVETEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/03/2011 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE NODULO TIROIDIANO, REALIZADONA PAICENTE DAMIANA SOARES DE FARIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001449 | 17/03/2011 | 7999.48 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB E DUCATO AMBULANCA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001457 | 17/03/2011 | 1644.36 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 112 (CENTO E DOZE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MARCO DE 2011. (COMPLEMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/03/2011 | 3558.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 17/03/2011 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201O. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/03/2011 | 12104.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/03/2011 | 10225.87 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/03/2011 | 1625.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/03/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE MARCO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/03/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/03/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/03/2011 | 13922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/03/2011 | 6935.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/03/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001619 | 22/03/2011 | 3056.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/03/2011 | 280.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACA MNF 6048 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/03/2011 | 6000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF6048/PB QUE PERTENCEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001724 | 01/04/2011 | 961.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2011 | 139.50 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NO DIA 15.03.2011 E NO DIA 05.04.2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A 10¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/04/2011 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001775 | 01/04/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001783 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2011 | 20.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DAS PASTILHASDE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/04/2011 | 489.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DMARCO DE 2011. * FUS - VGS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/04/2011 | 5997.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * FUS - PAB - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/04/2011 | 3036.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * FUS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001830 | 01/04/2011 | 4273.80 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001848 | 01/04/2011 | 3358.20 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001856 | 01/04/2011 | 2368.00 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/04/2011 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/04/2011 | 665.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ABULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT5024 QUE PERTENCE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/04/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/04/2011 | 120.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO UM ELETROCARDIOGRAMA (ECG) E CONSULTA MEDICA PARA AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO CARDIOLOGICOREALIZADO NO PACIENTE JOAO CAETANO DANTAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MEESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/04/2011 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/04/2011 | 150.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/04/2011 | 250.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONONOGRAFIA (USG) DA BOLSA ESCROTAL DO PACIENTEMENOR GUSTAVO NOBREGA VIEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001732 | 01/04/2011 | 509.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2011 | 615.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIOSEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/04/2011 | 105.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 01(UM) CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SADE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 07/04/2011 | 72.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 07.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/04/2011 | 55.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLETOR ESCAPE/JUNTA ESCAPE PARA VEICULO AMBULANCIA DUBLO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002259 | 11/04/2011 | 36234.10 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE "MARIA MARCELINA DA CONCEICAO" SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 045/2011 CONVITE 010/21011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/04/2011 | 1136.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 11/04/2011 | 711.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 11/04/2011 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0001996 | 11/04/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/04/2011 | 960.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/04/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ALVES DE FREITAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/04/2011 | 470.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME NA PACIENTE PAULINA CECILIA DA SILVA, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002046 | 11/04/2011 | 6873.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/04/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGENS NOS DIAS 19 A 21.04.2011 PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/04/2011 | 47.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/04/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS NAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 11/04/2011 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002038 | 11/04/2011 | 1952.52 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/04/2011 | 605.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIOSEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/04/2011 | 360.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DESTINADAS AOCENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/04/2011 | 192.42 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/04/2011 | 418.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/04/2011 | 34.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/04/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGENS NOS DIAS 27 E 28.04.2011 PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/04/2011 | 13214.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/04/2011 | 10284.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/04/2011 | 1843.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/04/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE ABRIL DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/04/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/04/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/04/2011 | 13922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/04/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/04/2011 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/05/2011 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002313 | 02/05/2011 | 741.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2011 | 361.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOCOMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002429 | 02/05/2011 | 1666.35 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 111 (CENTO E ONZE) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MARCO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002445 | 02/05/2011 | 553.65 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 111 (CENTO E ONZE) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE ABRIL DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002267 | 02/05/2011 | 354.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO FRANCISCOPEREIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/05/2011 | 724.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/05/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002330 | 02/05/2011 | 149.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002348 | 02/05/2011 | 655.24 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2011 | 710.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * PARCELA 04/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.183-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2011 | 703.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * PARCELA 03/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.183-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2011 | 2062.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * PARCELA 03/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2011 | 2083.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * PARCELA 04/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002399 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002402 | 02/05/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0002411 | 02/05/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002437 | 02/05/2011 | 1666.35 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 111 (CENTO E ONZE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE ABRIL DE 2011. (COMPLEMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2011 | 750.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE COPIADORAM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2011 | 159.97 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2011 | 216.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMAMBULANCIA DOBLO DE PLACAS MPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2011 | 346.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 201O E 2011 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/05/2011 | 467.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2009, 201O E 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE4344/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/05/2011 | 586.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2008, 2009, 201OE 2011 DO VEICULO AMBULANCIA ODONTOLOGICA DUCATO DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/05/2011 | 343.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2010 E 2011 DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO UNO PSF DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/05/2011 | 320.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/05/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO REALIZADO NA PACIENTE, ROBERTA DOS SANTOS GONCALVES FERREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002551 | 09/05/2011 | 6283.96 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/05/2011 | 500.00 | 00018137881468 | VALCEMON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/05/2011 | 828.85 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/05/2011 | 420.30 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME NOS VIDORS E JANELAS DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/05/2011 | 100.80 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/05/2011 | 2500.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002569 | 09/05/2011 | 2533.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/05/2011 | 546.15 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/05/2011 | 16.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/05/2011 | 78.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 12.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/05/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 13/05/2011 | 186.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/05/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/05/2011 | 300.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO E NO CABECOTE DO VEICULO UNO PSF DE PLACAS MNF 6746/PBQUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002658 | 23/05/2011 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 23/05/2011 | 461.63 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 23/05/2011 | 390.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 23/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 23/05/2011 | 327.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/05/2011 | 13454.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/05/2011 | 11239.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/05/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/05/2011 | 1385.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/05/2011 | 1780.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/05/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE MAIO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/05/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/05/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/05/2011 | 13922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/05/2011 | 7551.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/05/2011 | 2698.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/05/2011 | 2131.25 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/05/2011 | 1720.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/05/2011 | 884.88 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/05/2011 | 160.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM UMA CONSULTA NA MENOR MARIANA DANTAS ROSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/06/2011 | 372.04 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/06/2011 | 321.32 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/06/2011 | 70.15 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002950 | 01/06/2011 | 215.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/06/2011 | 210.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIODE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002984 | 01/06/2011 | 1018.12 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/06/2011 | 50.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/06/2011 | 3029.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/06/2011 | 30.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) SANDALIA PARA GESSO DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/06/2011 | 30.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COLETE POSTURAL EM 8 DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003034 | 01/06/2011 | 839.65 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/06/2011 | 455.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/06/2011 | 233.87 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/06/2011 | 445.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/06/2011 | 98.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/06/2011 | 308.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/06/2011 | 2451.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/06/2011 | 6000.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PROJETO ARQUITETONICO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/06/2011 | 100.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/06/2011 | 400.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/06/2011 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE DESTIANDO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/06/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/06/2011 | 50.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE ECG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/06/2011 | 680.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAOD E SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES E INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO CENTRO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003182 | 01/06/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/06/2011 | 52.96 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/06/2011 | 412.68 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/06/2011 | 33.85 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/06/2011 | 762.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIOSEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003042 | 01/06/2011 | 597.85 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/06/2011 | 1539.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003221 | 10/06/2011 | 360.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/06/2011 | 260.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003255 | 10/06/2011 | 6446.52 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/06/2011 | 1349.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/06/2011 | 551.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/06/2011 | 130.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/06/2011 | 658.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/06/2011 | 320.00 | 10346214000178 | RR COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/06/2011 | 611.49 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/06/2011 | 100.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA FEIXE TRAS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/06/2011 | 360.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOLA 1§ TRAS DESTINADA AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0003344 | 10/06/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/06/2011 | 159.97 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/06/2011 | 2103.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * PARCELA 05/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/06/2011 | 717.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * PARCELA 05/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG: 39.577.183-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003409 | 10/06/2011 | 2109.03 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) SESSOES DE FISIOTERAPIAREALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MAIO DE 2011. (COMPLEMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003204 | 10/06/2011 | 177.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOCOMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003212 | 10/06/2011 | 935.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOCOMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003247 | 10/06/2011 | 2248.08 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/06/2011 | 670.97 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MAIO DE 2011. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003395 | 10/06/2011 | 670.97 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) SESSOES DE FISIOTARAPIAREALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE MAIO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 14/06/2011 | 77.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 14.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0003620 | 15/06/2011 | 14000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PARTEINTERNA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 15/06/2011 | 6000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO VEICULO VW PARATI DE PLACA MOP8581 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. * CONFORME CONVITE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/06/2011 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003417 | 20/06/2011 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003425 | 20/06/2011 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/06/2011 | 2500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/06/2011 | 473.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIA DE 2011. * VGS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/06/2011 | 4003.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * FUS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/06/2011 | 6063.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * PAB - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/06/2011 | 21.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/06/2011 | 665.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 21/06/2011 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO XXVIICONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAUDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA EM BRASILIA- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 22/06/2011 | 372.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/06/2011 | 6.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/06/2011 | 14004.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/06/2011 | 11362.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/06/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/06/2011 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE JUNHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/06/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/06/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/06/2011 | 13922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/06/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003689 | 01/07/2011 | 212.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/07/2011 | 50.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO DETECTORFETAL DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003701 | 01/07/2011 | 1950.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0003719 | 01/07/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 15.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/07/2011 | 598.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SERVIDOR JOAO BATISTADE SOUSA ALMEIDA PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003735 | 01/07/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003743 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME LICITACAO 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2011 | 2790.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/07/2011 | 1860.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARDICIPAR DO XXVX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 08/07/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003786 | 11/07/2011 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003794 | 11/07/2011 | 47.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112011 | 0003824 | 11/07/2011 | 400.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/07/2011 | 1195.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESSARCIMENTO DAS DESPESA COM HOSPEDAGEM DOSR. JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 08 A 13DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003808 | 11/07/2011 | 144.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOCOMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003816 | 11/07/2011 | 388.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003841 | 20/07/2011 | 508.20 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003875 | 20/07/2011 | 330.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003883 | 20/07/2011 | 2154.64 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003913 | 20/07/2011 | 357.34 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 74 (SETENTA E QUATRO) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE JUNHO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/07/2011 | 525.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIOSEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003859 | 20/07/2011 | 804.30 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/07/2011 | 372.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003891 | 20/07/2011 | 5702.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003905 | 20/07/2011 | 609.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003921 | 20/07/2011 | 1122.66 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 74 (SETENTA E QUATRO) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE JUNHO DE 2011. (COMPLEMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003930 | 20/07/2011 | 1294.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003948 | 20/07/2011 | 415.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/07/2011 | 239.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/07/2011 | 15004.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/07/2011 | 11542.27 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/07/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 29/07/2011 | 78.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/07/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE JULHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/07/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/07/2011 | 7140.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/07/2011 | 17775.83 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/07/2011 | 6961.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004138 | 01/08/2011 | 1885.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004171 | 01/08/2011 | 2037.26 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004189 | 01/08/2011 | 355.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/08/2011 | 372.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINOAO VALE DO PIRANHAS ENTRE AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS PARA A INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE SAO BENTINHO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/08/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004081 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO) REFEI€OES PARA OS PARTICIPANTES DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2011. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/08/2011 | 1600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004103 | 01/08/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004111 | 01/08/2011 | 6456.68 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004120 | 01/08/2011 | 795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112011 | 0004146 | 01/08/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 15.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/08/2011 | 302.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO CONSUTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/08/2011 | 313.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE TRIODO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004197 | 01/08/2011 | 609.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004201 | 01/08/2011 | 888.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004219 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME LICITACAO CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/08/2011 | 473.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * VGS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/08/2011 | 6063.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * PAB - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/08/2011 | 4251.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * FUS - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/08/2011 | 2146.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * REF. 06/60 - DCG: 39.577.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 05/08/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 09/08/2011 | 53.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/08/2011 | 24.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004260 | 10/08/2011 | 404.41 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 83 (OITENTA E TRES) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE JUNHO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/08/2011 | 850.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIOSEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004316 | 10/08/2011 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004383 | 10/08/2011 | 821.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004430 | 10/08/2011 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004448 | 10/08/2011 | 929.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004278 | 10/08/2011 | 1255.59 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 83 (OITENTA E TRES) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/08/2011 | 210.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 (DOS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004308 | 10/08/2011 | 711.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/08/2011 | 50.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL -ORTOCENTER ORTODONTIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) RX PANORAMICO NA PACIENTE FABIANA DE FREITAS NOBREGA, CONFORM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/08/2011 | 319.94 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/08/2011 | 170.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DINA ALVES DANTAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/08/2011 | 50.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE JACIRAMARIA DA CONCEICAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004391 | 10/08/2011 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0004405 | 10/08/2011 | 16766.65 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * LICITACAO CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004413 | 10/08/2011 | 790.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004421 | 10/08/2011 | 500.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004456 | 10/08/2011 | 642.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/08/2011 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004472 | 19/08/2011 | 270.40 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004481 | 19/08/2011 | 615.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * MAC * PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004464 | 19/08/2011 | 567.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/08/2011 | 242.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004502 | 19/08/2011 | 158.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/08/2011 | 230.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) UROGRAFIA EXCRETORA REFERENTE AO PACIENTERYAN MATHEUS DE SOUSA BEZERRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 19/08/2011 | 1030.08 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 22/08/2011 | 18.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 22/08/2011 | 1860.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/08/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/08/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/08/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/08/2011 | 16922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/08/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/08/2011 | 15554.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/08/2011 | 12869.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/08/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/08/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112011 | 0004715 | 01/09/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 15.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004740 | 01/09/2011 | 569.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004758 | 01/09/2011 | 5897.88 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004766 | 01/09/2011 | 609.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/09/2011 | 2982.30 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/09/2011 | 3053.59 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004812 | 01/09/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004821 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 COM A FINALIDADEDE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004693 | 01/09/2011 | 199.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004707 | 01/09/2011 | 458.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004723 | 01/09/2011 | 246.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004731 | 01/09/2011 | 655.35 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004774 | 01/09/2011 | 2419.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO JUNTO AS EQUIPES ESF. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004782 | 01/09/2011 | 330.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 09/09/2011 | 180.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 09/09/2011 | 500.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 09/09/2011 | 159.97 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 09/09/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 09/09/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEUSG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA SRA. FRANCISCA DA SILVA MASCENA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004855 | 09/09/2011 | 2100.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004880 | 09/09/2011 | 36.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 09/09/2011 | 395.25 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS NO DIA 01.06.11NPARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO HIPERDIA, NO DIA 23.08.11 PARA A CIDADE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E NO DIA 26.08.11 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/09/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/09/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/09/2011 | 5000.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E ESTRUTURAL PARA A NOVA UNIDADE DE SAUDE ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/09/2011 | 81.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/09/2011 | 14.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005193 | 19/09/2011 | 354.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004979 | 20/09/2011 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005029 | 20/09/2011 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004928 | 20/09/2011 | 751.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A 2¦ CONFERENCIA DE SAUDEDE SAO BENTINHO - PB, REALIZADA NO DIA 05 DEJULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/09/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/09/2011 | 100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALRO QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA MEMORIA DDR2 800 2GB KRONNUSDESTINADA AO COMBUTADOR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/09/2011 | 247.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SOL 1000UP115 NET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0004961 | 20/09/2011 | 738.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/09/2011 | 4178.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DENTAL SPLIT6/50 ISENTO OLEO DESTINADO AO ENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/09/2011 | 279.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NO DIA 21.09.2011 E NO DIA 23.09.2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/09/2011 | 650.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CX RACK 12U X 570 905717E 01 (UMA) CX TELEF. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005011 | 20/09/2011 | 724.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/09/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 21/09/2011 | 1014.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 28/09/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/09/2011 | 15554.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/09/2011 | 11872.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/09/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/09/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/09/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/09/2011 | 7425.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/09/2011 | 21409.58 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/09/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005258 | 03/10/2011 | 1002.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOCURSO DE SAUDE MENTAL ALCCOL E DROGAS NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS INSCRICOES E ALIMENTACAO NA CAPACITACAO DE 12 (DOZE) PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DO ISIMPOSIO DE EPILEPSIA, URGENCIA E EMERGENCIADO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/10/2011 | 80.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UM EXAME COLOSCOPIAREALIZADA NA PACIENTE EXPEDITA CARLOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005231 | 03/10/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/10/2011 | 1208.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS BALAS E PIRULITOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM AS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0005266 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0005274 | 03/10/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005282 | 03/10/2011 | 1046.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/10/2011 | 981.00 | 13371857000160 | MERCADINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/10/2011 | 1043.00 | 13371857000160 | MERCADINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/10/2011 | 476.00 | 13371857000160 | MERCADINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/10/2011 | 186.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AOVALE DO PIRANHAS ENTRE AS CIDADES DE SAO JOSEDE PIRANHAS E CAJAZEIRAS PARA A INCORPORACAODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO COM A PREFETURA MUNCIPAL DE SAO BENTINHO- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005347 | 10/10/2011 | 6426.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005355 | 10/10/2011 | 980.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/10/2011 | 372.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARAVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/10/2011 | 372.00 | 00036482803415 | TEREZA CRISTINA ROCHA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005321 | 10/10/2011 | 304.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005363 | 10/10/2011 | 3239.74 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO JUNTO AS EQUIPES EFS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005371 | 10/10/2011 | 5854.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N] 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005380 | 10/10/2011 | 5854.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005398 | 10/10/2011 | 1467.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/10/2011 | 3294.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005436 | 10/10/2011 | 1251.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/10/2011 | 0.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO2011. * EST. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00507-0\2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/10/2011 | 83.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/10/2011 | 2183.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/10/2011 | 1995.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 COMA FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0005517 | 20/10/2011 | 1600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/10/2011 | 372.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROCEDIMENTOS NOSISAGUA REALIZADO PELO DATASUS - MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005533 | 20/10/2011 | 2029.02 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005550 | 20/10/2011 | 846.93 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005584 | 20/10/2011 | 752.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0005606 | 20/10/2011 | 470.76 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME CONVITE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 20/10/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005631 | 20/10/2011 | 738.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/10/2011 | 497.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005461 | 20/10/2011 | 10297.90 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/10/2011 | 6560.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM CAPACITACAO, MATRICIAMENTO E SUPERVISAO DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA, NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO INTEGRADODE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005487 | 20/10/2011 | 2290.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E COFFEE BREAK PARA O CURSO DE SAUDE MENTAL - ALCOOL E DROGAS REALIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/10/2011 | 315.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DESOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005541 | 20/10/2011 | 650.98 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE AGOSTO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005568 | 20/10/2011 | 293.07 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) SESSOES DE FISIOTARAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/10/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/10/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/10/2011 | 7711.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/10/2011 | 16922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/10/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0005738 | 31/10/2011 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.00563-1/2011. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/10/2011 | 16104.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/10/2011 | 11872.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/10/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/10/2011 | 80.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/10/2011 | 1604.08 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE VARIOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/11/2011 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAMMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE JONATHANMATIAS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/11/2011 | 1705.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO E PARATI PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/11/2011 | 319.94 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005819 | 01/11/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005827 | 01/11/2011 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/11/2011 | 580.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/11/2011 | 1920.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005886 | 01/11/2011 | 836.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0005908 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/11/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL NOPACIENTE RIKELME BATISTA DE FARIAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/11/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL NOPACIENTE ANTONIO CRUZ MATRINS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPREETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/11/2011 | 600.00 | 35429133000162 | FERMATEC (COM.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DO COMPRESSOR DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005797 | 01/11/2011 | 109.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/11/2011 | 1364.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005860 | 01/11/2011 | 1174.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005878 | 01/11/2011 | 798.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/11/2011 | 625.00 | 35429133000162 | FERMATEC (COM.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DO COMPRESSOR DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 07/11/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 07.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 08/11/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0005959 | 10/11/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005983 | 10/11/2011 | 179.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006009 | 10/11/2011 | 5306.06 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006025 | 10/11/2011 | 609.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/11/2011 | 544.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/11/2011 | 2268.84 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS HOSPITALARES DO PACIMENTE FRANCISCO LOPES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/11/2011 | 250.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS NA PACIENTE LUZENILDA GOMES DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/11/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0006106 | 10/11/2011 | 500.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/11/2011 | 2250.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO UNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0006122 | 10/11/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 10.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005967 | 10/11/2011 | 662.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOSAO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005975 | 10/11/2011 | 933.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005991 | 10/11/2011 | 2004.38 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO JUNTO AS EQUIPES EFS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006017 | 10/11/2011 | 299.72 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS MOTO VINCULADO A VIGILANCIA SANTITARIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/11/2011 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006068 | 10/11/2011 | 494.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA SANITARIA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006076 | 10/11/2011 | 646.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 11/11/2011 | 64.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 14/11/2011 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 14.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 14/11/2011 | 647.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 14/11/2011 | 197.99 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 21/11/2011 | 1520.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPREETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006238 | 21/11/2011 | 3528.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006246 | 21/11/2011 | 109.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 21/11/2011 | 1911.86 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 21/11/2011 | 1249.77 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 21/11/2011 | 72.40 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. * MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006157 | 21/11/2011 | 1152.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CURSO DE SAUDE MENTAL - ALCOOL EDROGAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 21/11/2011 | 3420.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 21/11/2011 | 500.00 | 12939278000108 | FARMAMCIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0006181 | 21/11/2011 | 314.80 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 21/11/2011 | 1190.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM AFINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0006211 | 21/11/2011 | 1210.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FUS. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 21/11/2011 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITETE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 21/11/2011 | 1380.04 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 21/11/2011 | 1340.63 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 21/11/2011 | 306.30 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 21/11/2011 | 186.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE SAMARA KEVIA LEANDRO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/11/2011 | 10.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 24/11/2011 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO DIA 24.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/11/2011 | 16491.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/11/2011 | 12935.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/11/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/11/2011 | 13158.66 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/11/2011 | 9544.03 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/11/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/11/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/11/2011 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/11/2011 | 16922.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/11/2011 | 7551.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/11/2011 | 5712.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/11/2011 | 6090.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/11/2011 | 4090.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006513 | 01/12/2011 | 150.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0006521 | 01/12/2011 | 607.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006548 | 01/12/2011 | 254.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS MOTO VINCULADO A VIGILANCIA SANTITARIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006572 | 01/12/2011 | 1766.46 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DO ESF DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/12/2011 | 140.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPREETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR A UBSF OSVALDO PEREIRA NA COMUNIDADESAO JOAQUIM E UBS CICERO HORACIO DE SOUSA NACOMUNIDADE ANGICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006602 | 01/12/2011 | 513.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006653 | 01/12/2011 | 112.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/12/2011 | 210.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DESOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006726 | 01/12/2011 | 647.25 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) SESSOES DE FISIOTARAPIA NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006734 | 01/12/2011 | 544.51 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 113 (CENTO E TREZE) SESSOES DE FISIOTARAPIA NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. VALOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/12/2011 | 61.61 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/12/2011 | 70.38 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/12/2011 | 63.99 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO REALIZADA EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/12/2011 | 70.38 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/12/2011 | 61.61 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/12/2011 | 63.99 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO REALIZADA EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/12/2011 | 70.38 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/12/2011 | 61.61 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/12/2011 | 63.99 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO REALIZADA EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/12/2011 | 106.51 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/12/2011 | 106.51 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/12/2011 | 106.51 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NOMES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/12/2011 | 45.00 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/12/2011 | 45.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA RELIZADA EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/12/2011 | 45.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/12/2011 | 45.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/12/2011 | 45.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/12/2011 | 45.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/12/2011 | 61.61 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/12/2011 | 70.38 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA REALIZADA EM MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/12/2011 | 63.99 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO REALIZADA EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/12/2011 | 106.51 | 00003102809405 | GEOMACIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NOMES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPREETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR A UBSF OSVALDO PEREIRA NA COMUNIDADESAO JOAQUIM E UBS CICERO HORACIO DE SOUSA NACOMUNIDADE ANGICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/12/2011 | 739.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DCG: 39.577.183-8 (PARC. 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/12/2011 | 747.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2011. * DCG: 39.577.183-8 (PARC. 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/12/2011 | 372.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/12/2011 | 558.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0006530 | 01/12/2011 | 642.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006556 | 01/12/2011 | 609.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006564 | 01/12/2011 | 4325.62 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/12/2011 | 372.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006611 | 01/12/2011 | 690.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0006629 | 01/12/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA 15.0000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0006637 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/12/2011 | 3600.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0006661 | 01/12/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/12/2011 | 186.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/12/2011 | 90.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0006700 | 01/12/2011 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006718 | 01/12/2011 | 2052.75 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. * (FUS). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/12/2011 | 69.75 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/12/2011 | 2625.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 14DE NOVEMBRO DE 2011 COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/12/2011 | 159.97 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/12/2011 | 2250.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO UNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/12/2011 | 820.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPREETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007048 | 01/12/2011 | 2000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005081573400 | ANTONIO AILTON FLORENCIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/12/2011 | 18.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DIFERENCA DE GFIP - 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/12/2011 | 3115.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/12/2011 | 3115.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/12/2011 | 6003.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/12/2011 | 11.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DIFERENCA DE GFIP - 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/12/2011 | 74.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DIFERENCA DE GFIP - 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/12/2011 | 6213.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/12/2011 | 5323.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/12/2011 | 6213.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/12/2011 | 5439.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/12/2011 | 6213.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/12/2011 | 5439.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * VGS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/12/2011 | 5554.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/12/2011 | 6213.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/12/2011 | 6213.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * PAB (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/12/2011 | 5691.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/12/2011 | 2167.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DCG: 39.577.184-6 (PARC. 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/12/2011 | 2189.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DCG: 39.577.184-6 (PARC. 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/12/2011 | 754.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DCG: 39.577.183-8 (PARC. 09/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/12/2011 | 2211.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DCG: 39.577.184-6 (PARC. 09/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/12/2011 | 762.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DCG: 39.577.183-8 (PARC. 10/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/12/2011 | 2233.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DCG: 39.577.184-6 (PARC. 10/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/12/2011 | 2255.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DCG: 39.577.184-6 (PARC. 11/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/12/2011 | 769.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * DCG: 39.577.183-8 (PARC. 11/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007358 | 09/12/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007366 | 09/12/2011 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/12/2011 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE FARIAS SOARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 09/12/2011 | 665.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO, BALCAO E PIADE INOX DESTINADAS AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 09/12/2011 | 520.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO, BALCAO E PIADE INOX DESTINADAS AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/12/2011 | 162.91 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N 640-8. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/12/2011 | 468.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. * FUS (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0007412 | 20/12/2011 | 635.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. * MAC. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007455 | 20/12/2011 | 2827.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0007471 | 20/12/2011 | 487.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0007404 | 20/12/2011 | 614.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. * FUS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/12/2011 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO NA PACIENTE FRANSUELHA DE SOUSA ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/12/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE RESSONANCIA MAGNETICA (CRANIO COM CONTRASTE) NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE FARIAS SOARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/12/2011 | 2058.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0007463 | 20/12/2011 | 891.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0007480 | 20/12/2011 | 297.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/12/2011 | 210.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRASPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MESDE DEZEMBRO DE 2011 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0007501 | 20/12/2011 | 487.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 20/12/2011 | 66.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, HIDROSANITARIO E ELETRICO) DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE CONTABIL DOACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS, INCLUINDO CLASSIFICACAO OR€AMENTARIA,EMPENHANDO E FECHAMENTOS DAS CONTAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE CONTABIL DOACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS, INCLUINDO CLASSIFICACAO OR€AMENTARIA,EMPENHANDO E FECHAMENTOS DAS CONTAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/12/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 29/12/2011 | 9704.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 29/12/2011 | 11296.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 29/12/2011 | 1734.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2011 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/12/2011 | 2725.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/12/2011 | 7425.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 29/12/2011 | 6698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 29/12/2011 | 17222.92 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/12/2011 | 170.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 229-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/12/2011 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024