| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº. 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de dezembro de2010, conforme Tomada de Preços de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P.de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 220.00 | 00009114727706 | Marinaldo Francisco da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, objetivando a realização de exames e consultas medicas, nos dias 05/06 de janeiro de 2010, através do veiculo FIAT UNO CS de Placa MNE 8345, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 175.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembrode 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 560.00 | 00055202250797 | Anibal Muniz da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Juá para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Dezembro de 2010, através do veículo tipo: VW GOL, PLACA CRQ 5807 ANO 1997 MODELO 1998, COR VERDE, À GASOLINA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 30.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no veiculo: FIAT UNO AZUL de placa MOI 0653, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 649.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 110 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1100.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de talões de Receita Controlada diversos Branca e Azul destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 680.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 24.20 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 577.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 3675.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 50.00 | 00079513280497 | Junus Cesar de Lira Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de instalação elétrica no veiculo: ambulância de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00004842824417 | Alice Martins de Paiva Macedo | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 750.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de2010, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 750.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 270.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2010, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 420.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de Itabaiana e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2011 | 1239.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a manutenção dos veiculos de Placas MNB 5958/ HXR 7897/ HXR 7887, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 660.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas ao veiculo de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 990.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 750.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 15 fitas glicemia ACCU-CHEK c/50 VP, destinados aos Postos de Saúde do Município para distribuição gratuita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 900.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 18 fitas glicemia ACCU-CHEK c/50 VP, destinados aos Postos de Saúde do Município para distribuição gratuita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 826.30 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de sondas uretal, lindocaina gel, coletores tipo camisinha, compressa de gaze e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 unidades de bolsa colos drenavel - molister, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 7588.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/NPT 2766/ KLO9799 MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MNV 7887/MOV 1349 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2011 | 202.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 32450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2011 | 18837.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 10725.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2011 | 4860.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2011 | 30750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2011 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2011 | 5640.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 1900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 200.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnostico do Apar. Locom. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de exame eletrico neurologico da miografia do membro superior esquerdo, realizado no paciente Sr. Emanuel Francisco da Silva Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00004842824417 | Alice Martins de Paiva Macedo | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 4928.70 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/NPT 2766/ KLO 9799 MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MNV 7887/MOV 1349 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 485.46 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 621.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner Sansung ML3050, destinado para a impressora do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 120.00 | 05537272000149 | Max Chateaubriand Azevedo | Quantia que se empenha referente a compra de 03 litros de Cipex Pulverização, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 100.00 | 05951865000157 | CAU - CLINICA DE AND. E UROLOGIA DA PB S/S LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços médicos especializado em urologia, destinados ao paciente Sr. Antonio Vasconcelos da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2011 | 8365.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/NPT 2766/ KLO9799 MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MNV 7887/MOV 1349 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2011 | 590.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2011 | 260.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembrode 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2011 | 520.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2011 | 120.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto do veiculo: FIAT UNO AZUL de placa MOI 0653 e ambulância de placa MNB 5958, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2011 | 60.00 | 00048854565415 | Maria Luiza Leonardo de Lima Anjos | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meia diarias da servidora Maria Luiza L. de L. Anjos - Farmacêutica, pela participação para implantação do programa hórus neste Município, nos dias 28/02 e 01/03 de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº040/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2011 | 205.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Quantia que se empenha referente a um exame de risco cirurgico, exame de USG abdome total e exames laboratoriais, realizado na paciente Srª Janeide de Fatima Matias Correia, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2011 | 464.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2011 | 900.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição nos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2011 | 375.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de janeiro de 2011 ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2011 | 82.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2011 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2011 | 400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2011 | 651.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/02/2011 | 212.50 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 85 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2011 | 34668.42 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | Vencedor da Modalidade Carta Convite 001/2011 referente aos serviços de manutenção e reforma dos postos de saúde da zona rural, construção do posto de saúde âncora zona rural. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2011 | 1300.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 500 cartões de vacina feminino e 500 cartões de vacina masculino, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2011 | 520.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeirode 2011, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2011 | 250.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de uma bateria EFX 60 AH, destinada ao veiculo FIAT UNO de Placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2011 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2011 | 83.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2011 | 5250.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2011 | 300.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exame laboratorial Toxoplasmose no liquido aminiotico, realizado na paciente Srª Maria Lucineide do Nascimento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2011 | 550.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeiro de 2011, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2011 | 860.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeirode 2011, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2011 | 870.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2011 | 250.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2011 | 876.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2011 | 5711.09 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/NPT 2766/ KLO9799 MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MNV 7887/MOV 1349 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2011 | 32595.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2011 | 18837.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2011 | 11565.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2011 | 4860.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2011 | 30750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2011 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, Odontologo e outros relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2011 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Reempenhamento da NE. 37/2011, Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2011 | 420.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o período de 22 a 28 de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação no Diálogo Municipalista, no dia 18 de fevereiro de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 042/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2011 | 250.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas e outros no conserto dos veiculos: FIAT UNO de placa NPX 4970 e ambulância de placa HXR 7897, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação da FMSNº041/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2011 | 480.00 | 00008421493418 | José Rogério Domingos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na colocação do forro de PVC na sala de atenção básica, sala do conselho de saúde, sala do setor de epidemiologia e outros, conforme oficio de solicitação de Nº039/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês fevereiro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2011 | 705.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de coletores camisinha, sondas uretal, coletor urinal e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2011 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel holister, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2011 | 5915.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2011 | 240.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 01(um) carro Pipa d'água para a cisterna do prédio público do Posto de Saúde - Maria de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2011 | 2261.49 | 06234797000178 | Expresso Distribuidora de Medicamentos | Quantia que se empenha referente a compra de medicamento expecional(ranibizumabe 10mg), destinado a paciente Srª Luzia Farias da Silva, pessoa carente conforme dispensa de licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2011 | 1960.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2011 | 466.10 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 90 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2011 | 16.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 02 carimbos de madeira, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2011 | 398.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2011 | 954.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 06 pneus 175/70r13 Brilantis/Continental, destinados aos veiculos de Placas MOV 1349, NPX 5020/NPX 4970/MNO 0556, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2011 | 24534.76 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza e expediente diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município e ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2011 | 1501.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de fevereiro de 2011e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/03/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/03/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/03/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/03/2011 | 908.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/03/2011 | 56.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/03/2011 | 2077.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/03/2011 | 7376.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/03/2011 | 400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria e pintura, no veículo FIAT UNO de placa NPX 4970 Ano 2009 Modelo 2010, Cor Cinza, á gasolina, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantesm em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2011 | 175.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 70 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2011 | 799.77 | 08338774000139 | Conselho Regional de Farmácia da Paraíba - CRF-PB | Quantia que se empenha referente a pagameno da multa por infração da Farmacia do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/03/2011 | 2895.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção dos veiculos de placas NPX 4970/MOV 1349, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/03/2011 | 340.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo de placa NPX 5020, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2011 | 3201.84 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2011 | 812.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2011 | 570.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2011 | 930.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2011 | 56840.84 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª medição dos serviços de manutenção e reforma dos PSF postos de saúde da zona rural, construção do posto de saúde âncora zona rural, conforme Carta Convite de Nº001/2011 e comprovantes em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2011 | 961.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 163 refeições para os profissionais de Saúde, durante a apresentação do Programa Saúde na Escola, no dia 15 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2011 | 2050.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria, desamassamento, solda e pintura, no veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantesm em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/03/2011 | 205.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 82 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2011 | 540.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/03/2011 | 940.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2011 | 1020.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/03/2011 | 498.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas (bateria EFX 60 AH, correia do alternador, barra de direção e outras), destinadas para manutenção do veiculo FIAT UNO de Placa NPX 5020/NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/03/2011 | 1302.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas (cubo da roda, disco de freio, coxim de amortecedor e outros), destinadas para manutenção do veiculo FIAT UNO de Placa NPX 5020/NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/03/2011 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/03/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/03/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/03/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/03/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/03/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/03/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/03/2011 | 3500.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos, compressores de ar, cuspideira, tensiometros e outros, pertencentes aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2011 | 4830.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/03/2011 | 1012.13 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2011 | 175.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2011 | 150.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião com as equipes de profissionais dos PSF, do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2011 | 7673.05 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7889/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2011 | 447.70 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Quantia que se empenha referente a compra de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2011 | 531.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 90 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2011 | 44.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00002653606410 | Geraldo Gabriel da Silva | Qunatia que se empenha referente a locação de Sonorização, para Capacitação e apresentação do Programa Saúde na Escola - PSE, realizado no dia 15 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2011 | 32469.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2011 | 11610.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2011 | 18837.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2011 | 30750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2011 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2011 | 1900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2011 | 510.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2011 | 1585.98 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2011 | 100.00 | 05537272000149 | Max Chateaubriand Azevedo | Quantia que se empenha referente a compra de 50 frascos cipermetrina de 20 ml, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2011 | 5100.00 | 00043637302420 | Mary Stuart Martins de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês março de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2011 | 560.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2011 | 970.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeiro de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2011 | 670.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2011 | 720.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2011 | 384.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de forro de Gesso, correspondente a 24(vinte e quatro) metros, no prédio público onde funciona NASF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2011 | 360.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2011 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel transp. - Holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2011 | 896.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de sondas, coletores de urina camisinha, lidocaina geleia e outros destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/04/2011 | 288.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços de forro de Gesso, correspondente a 18(dezoito) metros, na sala do Laboratório Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/04/2011 | 177.00 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Quantia que se empenha, referente ao pagamento de ART de elaboração do Projeto de Construção da Unidade Básica de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/04/2011 | 18824.62 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 3ª medição dos serviços de manutenção e reforma dos PSF postos de saúde da zona rural, construção do posto de saúde âncora zona rural, conforme Carta Convite de Nº001/2011 e comprovantes em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/04/2011 | 7588.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/04/2011 | 302.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de conserto do alternador e na caixa do monobloco do veiculo FIAT ÂMBULÂNCIA de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/04/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de março de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2011 | 1299.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/04/2011 | 402.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/04/2011 | 2252.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/04/2011 | 15129.20 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo Odontologico diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/04/2011 | 135.00 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo(pratos e colheres) destinados para os Postos de Saíde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/04/2011 | 299.70 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Quantia que se empenha referente ao compra de 3(três) Tendas Polietileno, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado deSão Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/04/2011 | 18.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/04/2011 | 799.77 | 08338774000139 | Conselho Regional de Farmácia da Paraíba - CRF-PB | Quantia que se empenha referente a pagameno da multa por infração da Farmacia do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/04/2011 | 640.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/04/2011 | 900.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/04/2011 | 595.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/04/2011 | 840.00 | 00004144236404 | Orlando Silva de Saouza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo tipo: GM ZAFIRA ANO/MODELO 2010/2010, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA de Placa NOP 0218, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/04/2011 | 840.00 | 00007222192450 | Shilmak Marinho dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KHM 1899, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/04/2011 | 500.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Exames Radiológicos - Dopler Colorido Venoso do Membro Inferior Direito + Doppler Colorido Venoso do Membro Inferior Esquerdo, realizados na paciente Srª Maria Tereza Andrade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/04/2011 | 920.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/04/2011 | 5516.14 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/04/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/04/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/04/2011 | 525.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/04/2011 | 125.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 05 carimbos 4911 automático, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/04/2011 | 32958.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/04/2011 | 12210.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/04/2011 | 20538.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/04/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2011 | 30750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2011 | 8366.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2011 | 11666.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/04/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/04/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2011 | 1900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2011 | 1460.88 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/05/2011 | 821.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 1 HD externo Samsung 500 gb e 3 estabilizadores de 500 VA, destinado para o Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/05/2011 | 3296.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) impressora Multifuncional HP 2050 e 1(um) Microcomputador completo-GAB ATX, PL INTEL CHIPSET775, PROC CORE 2DUO. MEM 4GB, HD500, teclado. mouse, est. 500 e monitor de 15 pol., destinado para o Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/05/2011 | 167.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante os meses de abril e maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2011 | 160.00 | 00004395713408 | Wilson Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviçosde limpeza manual da fossa do prédio público do Posto do PSF de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 094/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/05/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês abril de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2011 | 1430.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria, desamassamento, solda e pintura, no veículo FIAT FIORINO AMBULÂNCIA de PLACA HXR 7897, Cor Branca, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2011 | 650.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2011 | 1190.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2011 | 325.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2011 | 525.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 15(quinze) horas de propaganda volante através de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação da Campanha de Vacinação da Influenza, nos dias 28/29/30 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação da FMS de Nº 089/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2011 | 390.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2011, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2011 | 900.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/05/2011 | 750.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2011, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2011 | 320.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas, mecânica e outros no conserto do veiculo: FIAT FIORINO ÂMBULÂNCIA de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação do FMS Nº093/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2011 | 879.29 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados ao Laboratório do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/05/2011 | 375.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/05/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/05/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/05/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/05/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/05/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/05/2011 | 220.00 | 00009381914702 | Jalcia Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 1.000 salgadinhos, destinados para o evento dis D da Saúde da Mulher, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/05/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de abril de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/05/2011 | 9177.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/05/2011 | 679.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2011 | 1200.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 1000 envelopes 26X36 impressos frente e verso destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/05/2011 | 310.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Exame Radiológicos do joelho, realizado na paciente Srª Maria Aparecida de Oliveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/05/2011 | 175.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/05/2011 | 1260.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/05/2011 | 206.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(botas, lanternas, pilhas e outos), destinados aos Agentes do PEVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/05/2011 | 5867.52 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/05/2011 | 240.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/05/2011 | 12827.54 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 4ª e ultima medição dos serviços de manutenção e reforma dos PSF postos de saúde da zona rural, construção do posto de saúde âncora zona rural, conforme Carta Convite de Nº001/2011 e comprovantes em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/05/2011 | 875.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 35 blocos de Receituário de Controle Especial Azul destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/05/2011 | 4101.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/05/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/05/2011 | 1844.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/05/2011 | 200.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/05/2011 | 767.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 130 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2011 | 2341.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/05/2011 | 250.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/05/2011 | 85.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para 2ª Feira de Saúde, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 08 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/05/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/05/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/05/2011 | 23.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/05/2011 | 320.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria de Saúde, pela viagem junto aos órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, para resolver assuntos do interesse do Município, nos dias 11/15/29 de Abril e 17 de maio de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/05/2011 | 7317.66 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/05/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/05/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/05/2011 | 973.20 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2011 | 756.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2011 | 177.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/05/2011 | 90.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/05/2011 | 32721.91 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/05/2011 | 12110.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2011 | 20178.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2011 | 20295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2011 | 12833.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2011 | 2050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2011 | 1900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2011 | 800.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2011 | 512.60 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(botas, lanternas, pilhas e outos), destinados aos Agentes do PEVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês maio de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2011 | 650.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2011, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/06/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2011 | 272.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços de forro de Gesso, correspondente a 17(dezessete) metros, na sala do Prédio do NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2011 | 80.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas, mecânica no conserto dos veiculos: FIAT FIORINO ÂMBULÂNCIA de placa HXQ 8797 e FIAT UNO de Placa NPX 4970, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio desolicitação do FMS Nº097/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2011 | 105.00 | 00046619640710 | Jorge Mendonça de Arruda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 07 capturadores do tipo castro, destinados aos trabalhos de endemias realizados pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 123/2011 e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2011 | 595.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 85 refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/06/2011 | 240.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 01(um) carro Pipa d'água para a cisterna do prédio público do Posto de Saúde - Maria de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/06/2011 | 150.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame de monitorização de pressão arterial - mapa 24 horas, destinados ao paciente Sr. José Benedito Mendes de Brito, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/06/2011 | 146.00 | 09356163000186 | CERW - Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de aplicação de contraste, realizado na paciente Srª Josefa Cavalvante Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/06/2011 | 1430.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria, desamassamento, solda e pintura, no veículo FIAT FIORINO AMBULÂNCIA de PLACA MOV 1349, Cor Branca, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/06/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de maio de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/06/2011 | 8.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/06/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/06/2011 | 4291.25 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/06/2011 | 400.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/06/2011 | 804.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 134 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/06/2011 | 6118.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/06/2011 | 3552.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/06/2011 | 280.00 | 07168269000120 | Roberto Ney Santos Batista | Quantia que se empenha referente a um exame de bolsa testicular, realizado no paciente Srº Jefferson Henrique Franco de Freitas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/06/2011 | 123.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção e reforma de moveis diversos do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO do PSF de Maria de Melo, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/06/2011 | 200.00 | 24499337000153 | Ortotec Ortopedia Tecnica Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no conserto de uma Protese de Perna do Sr. Antonio do Carmo, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/06/2011 | 237.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/06/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/06/2011 | 360.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/06/2011 | 1612.20 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/06/2011 | 1518.52 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados ao laboratorio municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/06/2011 | 290.00 | 00003134578409 | Jacqueline de Lima Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 13 FAIXAS sobre a divulgação de Campanhas de Vacinas e Eventos do Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 124/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/06/2011 | 3043.33 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - odontologos, auxiliares e outros , relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/06/2011 | 4241.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte Patronal dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde , relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/06/2011 | 80.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/06/2011 | 760.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/06/2011 | 640.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/06/2011 | 713.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinados para manutenção do veiculo de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/06/2011 | 1137.59 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/06/2011 | 1600.00 | 05893176000133 | João Carlos Alves de Albuquerque | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços eletrico geral, serviços de injeção eletronica, serviços de freio e outros destinados ao veiculo de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/06/2011 | 1580.00 | 09032856000113 | RC Alves dos Santos Grafica R. e C. Digital. | Quantia que se empenha referente a cofecção de 10 murais pedagogicos da DENGUE destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/06/2011 | 30.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/06/2011 | 660.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/06/2011 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 25 bolsas colostoma drenavel transp. holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/06/2011 | 1590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 10 pneus 175/70r13 Brilantis/Continental, destinados aos veiculos de Placas NPX 5020/NPX 4970/HXR 7897, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/06/2011 | 684.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 coletores de urina sist. aberto, 80 coletores de urina camisinha, 15 sondas uretal e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/06/2011 | 1590.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/06/2011 | 800.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Exame Radiológicos arto-ressonância magnética do ombro esquerdo, com contraste, realizado no paciente Srº José Rogerio Domingos Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/06/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/06/2011 | 800.00 | 00046836926434 | Tânia Maria de Lucena Santos | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços de Palestrante da Conferência Municipal de Saúde, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 30 de junho de 2011, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 130/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/06/2011 | 5434.59 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2011 | 21.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2011 | 80.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria de Saúde, pela viagem junto aos órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, para resolver assuntos do interesse do Município, no dia 31 de maio de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2011 | 240.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diária da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria de Saúde, pela viagem junto aos órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, para resolver assuntos do interesse do Município, nos dias 10/13/14 de junho de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2011 | 555.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 120 pacotes de copos descartáveis e 85 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2011 | 885.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/06/2011 | 33499.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2011 | 12110.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2011 | 20535.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2011 | 17425.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/06/2011 | 7513.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/06/2011 | 11442.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/06/2011 | 2242.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/06/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/06/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/07/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/07/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês junho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2011 | 574.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/07/2011 | 690.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/07/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/07/2011 | 105.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exames laboratoriais toxoplasmose e citomegalovirus, realizado na paciente Srª. Maria Sabrina da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/07/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/07/2011 | 1392.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 120 refeições(café da manhã, almoço e lanche) para os participantes da Conferência Municipal de Saúde, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde, no dia 30 de junho de 2011, conforme ofício de solicitaçãodo FMS de Nº131/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/07/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de junho de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/07/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/07/2011 | 6608.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/07/2011 | 3185.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Quantia que se empenha referente ao pagamento da inscrição da Srª Cleide Pereira da Silva - Secretaria Municipal de Saúde, no Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, realizado no periodo de 08 a 12 de julho de 2011, na cidade de Brasilia - DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/07/2011 | 786.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 131 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pela viagem para participação da Gestora da Saúde no Congresso Nacional de Secretarios de Saúde, para resolver assuntos do interesse do Município, entre os dias 08 e 12 de julho de 2011, na cidade de Brasilia - DF, conforme requerimento de Solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/07/2011 | 193.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/07/2011 | 2894.60 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/07/2011 | 667.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/07/2011 | 85000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de um veículo cabine dupla com caçamba em açó 0KM, capacidade de 05 passageiros, tração 4X4, motor a diesel 3.0 turbo, cor branca completo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde - PSF, conforme Processo Licitatório sob modalidade de Pregão Presencial de Nº006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/07/2011 | 190.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de conserto do alternador com reposição do veiculo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/07/2011 | 4054.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/07/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/07/2011 | 864.15 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/07/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/07/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/07/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/07/2011 | 5022.01 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/07/2011 | 3098.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/07/2011 | 33755.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/07/2011 | 13010.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/07/2011 | 21072.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/07/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/07/2011 | 25050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/07/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/07/2011 | 11300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/07/2011 | 2250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/07/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/07/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/07/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/08/2011 | 553.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004395713408 | Wilson Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza manual da fossa do prédio público do Posto do PSF de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 158/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/08/2011 | 662.82 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 11.047 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/08/2011 | 609.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/08/2011 | 200.00 | 00033608296700 | José Ribeiro Leite | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros, dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salfado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/08/2011 | 390.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de maio de 2011, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/08/2011 | 370.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2011, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/08/2011 | 950.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de maio de 2011, através do veículoFiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/08/2011 | 500.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de PINTURA, no veículo FIAT UNO de PLACA NPX 5020, Cor Cinza, Ano 2009 Modelo 2010 Alcool/Gasolina, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/08/2011 | 540.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de maio de2011, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/08/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/08/2011 | 140.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês julho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/08/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/08/2011 | 380.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) Para-Brisa, destinado ao veículo DUCATO ÂMBULÂNCIA de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/08/2011 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(uma) bateria hellar SL48DB, destinado ao veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comrpovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/08/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/08/2011 | 525.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 15(quinze) horas de propaganda volante através de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação da Campanha de Vacinação da Poliomielite, nos dias 16/17/18 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/08/2011 | 500.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 98 pacotes de copos descartáveis e 85 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/08/2011 | 2940.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/08/2011 | 7140.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/08/2011 | 865.25 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Publicação de aviso de Edital TP de Nº002/2011 da Construção da Unidade Basica de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/08/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de julho de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/08/2011 | 150.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/08/2011 | 396.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 66 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/08/2011 | 3100.00 | 70099924000253 | PRO MEDICA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na manutenção e conserto de Tensiometros, Gabinetes Odontologicos, Autoclaves e outros, pertencentes aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovnates em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/08/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/08/2011 | 180.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exames cardiológicos (eletrocardiograma e holter 24 horas), destinados ao paciente Sr Manoel dos Santos Silva. conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/08/2011 | 10855.85 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/08/2011 | 1260.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/08/2011 | 100.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exames laboratoriais,realizado no Sr. Manoel Alexandre Batista, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/08/2011 | 72.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/08/2011 | 142.20 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/08/2011 | 682.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/08/2011 | 237.52 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo RANGER XL 13P de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/08/2011 | 21.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/08/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado na paciente Srª Luzia Alexandre da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/08/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado na paciente Srª Maria Ilza Pereira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/08/2011 | 4640.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/08/2011 | 11375.85 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo Odontologico diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/08/2011 | 1700.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção e reforma e montagem de moveis diversos do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO do ESF - Estratégia Saúde da Família do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo âmbulância Ducato de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/08/2011 | 1000.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados nos cursos passageiros e emergência para 04 funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Vamilson Benta da Silva e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/08/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/08/2011 | 725.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/08/2011 | 7113.19 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/OEU 4328/NPX 5020/NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/08/2011 | 611.82 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 10.197 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/08/2011 | 750.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/08/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/08/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/08/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/08/2011 | 33134.42 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/08/2011 | 13010.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/08/2011 | 20892.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/08/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/08/2011 | 26985.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/08/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/08/2011 | 11300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/08/2011 | 2050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/08/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/08/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/08/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/08/2011 | 17.90 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde, em horário de hora extra durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/08/2011 | 2889.04 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS /MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/08/2011 | 3235.96 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970/OEV 4328 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/08/2011 | 525.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/08/2011 | 1899.34 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/08/2011 | 2501.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/08/2011 | 2502.16 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2011 | 1900.25 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/08/2011 | 2000.31 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/08/2011 | 2000.05 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentosem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/09/2011 | 870.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas, mecânica no conserto dos veículos: FIAT FIORINO ÂMBULÂNCIA de Placas HXQ 8797/MNB 5958/KLO 9799, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/09/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/09/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/09/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/09/2011 | 201.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/09/2011 | 1580.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/09/2011 | 640.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 08(oito) viagens através do veículo tipo: FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERRIA ABERTA, PLACA MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, À DIESEL, para transporte das equipes do PSE-Programa Saúde na Escola, para realizarem palestras nas Escolas Municipais Comunidades do Sitio Juá, Sitio Canto Alegre, Distrito Dois Riachos e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária do servidor Flávio Roberto Tavares Pessoa – Coordenador em Saúde, pela participação na Oficina de avaliação das ações de saúde e prevenção nas Escolas, no dia 12 de julho de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 133/2011 e solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/09/2011 | 320.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha ), referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pela viagem para tratar de assuntos do interesse do Município, junto a Secretaria do Estado de Saúde – Gerência de Planejamento e Gestão, nos dias 29 de julho, 11/12/22 de agosto de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/09/2011 | 345.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 pacotes de copos descartáveis e 80 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/09/2011 | 600.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 2(dois) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público dos Postos de Saúde do Sitio Maria de Melo e Piacas, através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2011 | 330.00 | 00009109077731 | Erlandeson Barbosa da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de Campina Grande – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2011, através do veiculo KOMBI de Placa KXY 2709, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/09/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês agosto de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de julho de 2011, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/09/2011 | 396.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(luvas de procedimento), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/09/2011 | 721.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/09/2011 | 654.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 109 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/09/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de agosto de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/09/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/09/2011 | 2375.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(lancetas função manual e espatula de ayres), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/09/2011 | 7322.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/09/2011 | 4233.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970/OEV 4328 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/09/2011 | 3050.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(glicosimetro tiras e glicosimetro lancetas), destinados a Farmacia de Diabetes dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/09/2011 | 130.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(algodão hid. nathalya), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/09/2011 | 125.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(escovas cervical), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/09/2011 | 396.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(luva procedimento), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/09/2011 | 194.70 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(esparadrapo e fita adesiva crepe), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/09/2011 | 220.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(seringas), destinados a Farmacia de Diabetes dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/09/2011 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel transp. holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/09/2011 | 5401.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(coletor urinal, ureia, lamina para microscopio, agulhas, seringas e outros), destinados ao Laboratorio do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/09/2011 | 558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/09/2011 | 300.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/09/2011 | 180.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(uma) bateria power ER60DD, destinado ao veículo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comrpovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/09/2011 | 1200.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças diveras, destinada para manutenção do veiculo FIAT UNO de Placa MOI 0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/09/2011 | 450.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente aos serviços de manuntenção, destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa MOI 0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/09/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/09/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/09/2011 | 21.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/09/2011 | 1166.10 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 10.197 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/09/2011 | 672.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/09/2011 | 33340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/09/2011 | 12965.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/09/2011 | 21900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/09/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/09/2011 | 25050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/09/2011 | 8366.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/09/2011 | 11500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/09/2011 | 2050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/09/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/09/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/09/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/10/2011 | 500.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o periodo de 01 a 15 de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/10/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/10/2011 | 5108.18 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/10/2011 | 1273.09 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020/ NPX 4970/ OEV 4328, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de agosto de 2011, conformeContrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/10/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/10/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/10/2011 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de setembro de 2011, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/10/2011 | 600.00 | 00001306691486 | Luis Augusto Filho | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços de na confecção de 02(dois) feixos de molas dos veiculos FIAT UNO de Placas NPX 5020 e NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/10/2011 | 360.00 | 00028835212472 | Luis Andrade da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto do veiculo FIAT UNO de Placas NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/10/2011 | 570.00 | 00033608296700 | José Ribeiro Leite | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros, dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salfado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/10/2011 | 162.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/10/2011 | 65.17 | 33530486003225 | Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/10/2011 | 1170.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de junho de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado no paciente Srº Marcos Anderson Alves de Castro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 5(cinco) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público dos Postos de Saúde do Sitio Maria de Melo e Piacas e outros, através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/10/2011 | 627.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 91 pacotes de copos descartáveis e 100 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/10/2011 | 675.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO - ME | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 05(cinco) urnas para sugestões em acrilico de 3mm tipo caixa com bolso para papel, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/10/2011 | 658.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/10/2011 | 2822.90 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(esparadrapo e fita auto clave, luva procedimento, coletor e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/10/2011 | 1080.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/10/2011 | 504.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 84 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/10/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de setembro de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/10/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/10/2011 | 3059.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970/OEV 4328 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/10/2011 | 8015.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/10/2011 | 610.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/10/2011 | 2550.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com substituição de peças, troca de óleo e troca de resistências em quatro cadeiras, quatro eqipos, quatro unidades auxiliares, quatro compressores e quatro autoclaves de bancad, pertencentes aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/10/2011 | 255.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fita cirurgica e mascaras branca com elastico), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado no paciente Srº Jaelson Muniz de Andrade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado na paciente Srª Luiza de Jesus Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/10/2011 | 320.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenhareferente ao pagamento de 04 (quatro) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pela viagem junto a Secretaria de Estado da Saúde no dia 02 de setembro de 2011 e para participar da 7ª Conferênciade Saúde da PARAÍBA, entre os dias 18 a 20 de outubro de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/10/2011 | 180.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do servidor Flávio Roberto Tavares Pessoa – Coordenador em Saúde, pela viagem para participar da 7ª Conferência de Saúde da PARAÍBA, entre os dias 18 a 20 de outubro de 2011, na cidade de João Pessoa – PB, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/10/2011 | 1330.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção de armários prateleiras e outros, destinados para o prédio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, localizado na sede do Município, conforme oficio de solicitação do FMS e conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/10/2011 | 550.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fio sutura nylon e disp. incontinencia camisinha de alivio), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/10/2011 | 1000.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(papel toalha), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/10/2011 | 789.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fita cirurgica, alcool, coletor e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/10/2011 | 200.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 10 talões de termo de notificação destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/10/2011 | 145.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 04 carimbos 4911 automático, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/10/2011 | 190.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de conserto do alternador com reposição do veiculo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/10/2011 | 1190.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com manutenção e conserto de 04(quatro) impressoras pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/10/2011 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/10/2011 | 37.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/10/2011 | 34430.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/10/2011 | 12965.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/10/2011 | 21900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/10/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/10/2011 | 25050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/10/2011 | 8366.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/10/2011 | 11300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/10/2011 | 2250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/10/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/10/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/10/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/10/2011 | 5824.84 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970/ , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/10/2011 | 980.88 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 16.348 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/10/2011 | 775.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 150 pacotes de copos descartáveis e 100 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/10/2011 | 771.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês setembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005477739436 | Ludmylla Otávia Lira Silveira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o período de 18 a 31 de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/11/2011 | 220.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de de 2011, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/11/2011 | 171.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/11/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/11/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00055202250797 | Anibal Muniz da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Juá para a cidade de Itabaiana – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2011, através do veiculo GOL de Placa CRQ 5807, conforme conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/11/2011 | 339.94 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/11/2011 | 212.25 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/11/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/11/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês outubro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00055202250797 | Anibal Muniz da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Juá para a cidade de Itabaiana – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2011, através do veiculoGOL de Placa CRQ 5807, conforme conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2011 | 480.00 | 00071475737491 | Ceciliana M. Vanderlei de Chumacero | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como instrutora para Capacitação dos Profissionais de Saúde do PSFs, ACS, NASF, Coordenações e Direções do Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio do solicitação FMS de Nº 222/2011 e conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/11/2011 | 480.00 | 00004395713408 | Wilson Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, para as Palestras do Programa de Saúde na Escola - PSE, realizada nas Comunidades de Dois Riachos e Maria de Melo Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº 220/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA/ALCOOL PLACA MOP 1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubrode 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/11/2011 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de outubro de 2011, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/11/2011 | 571.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/11/2011 | 2450.00 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 07 painéis impressão digital medidas 2.50X0,80 destinadas aos ESF - Estratégia Saúde da Família do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/11/2011 | 950.00 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 05 painéis impressão digital medidas 1.50X0,50 destinados aos Posto de Saúde Família do município e 01 adesivagem da caminhoneta Ranger de placa OEV 4328 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/11/2011 | 2520.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de Fardamento, destinados aos Agentes Comunitários de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/11/2011 | 810.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de Fardamento, destinados aos Agentes de Combate a Endemias - PEVA do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/11/2011 | 240.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de Fardamento, destinados aos Profissionais do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/11/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de outubro de 2011 ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/11/2011 | 396.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 66 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/11/2011 | 581.50 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(escarcelas, cnetas, clipes e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/11/2011 | 8370.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970/KLY 4593, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/11/2011 | 3545.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970/OEV 4328 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/11/2011 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Oxigenio PPU 1m³, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/11/2011 | 50.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame de contraste, realizado no paciente Srº Marcos Antonio Vicente, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/11/2011 | 819.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/11/2011 | 840.00 | 11749920000123 | Valdeci Xavier Alves | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços de dedetização completa na Secretaria Municipal de Saúde e no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, conforme oficio de solicitação do FMS Nº224/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/11/2011 | 2422.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Quantia que se empenha referente a compra de 173 camisas brancas com serigrafia, destinadas aos profissionais para Feira de Saúde do Programa Sáude na Escola - PSE,promovida pelo Fundo Municipal de Saúde no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/11/2011 | 2568.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fita cirurgica, alcool, coletor e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/11/2011 | 1993.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(luvas procedimento, gaze queijo e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/11/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/11/2011 | 2200.62 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(papel oficio, pastas, lapis grafite, pasta AZ e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/11/2011 | 2200.21 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(cola branca, carbono dupla face, lapis piloto, perfurador e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/11/2011 | 1802.52 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos(vassouras, agua sanitaria, baldes, sabão e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/11/2011 | 1900.23 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos(pano de chão, desinfetante, detergente, saco para lixo e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/11/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00005477739436 | Ludmylla Otávia Lira Silveira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/11/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00076060420478 | Keyla Ribeiro Alves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Palestrante Medica Dermatologista para os Profissionais de Saúde e Professores do Programa Saúde na Escola - PSE, realizado no dia 23 de novembro de 2011 na sede do Município, conforme oficio do solicitação FMS de Nº 232/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00039488802472 | Márcia Verônica Paes Fonseca | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Palestrante Medica Ginecologista para os Profissionais de Saúde e Professores do Programa Saúde na Escola - PSE, realizado no dia 23 de novembro de 2011 na sede do Município, conforme oficio do solicitação FMS de Nº 232/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00059173149420 | Maria José Barbosa Neves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Palestrante Medica Ginecologista para os Profissionais de Saúde e Professores do Programa Saúde na Escola - PSE, realizado no dia 23 de novembro de 2011 na sede do Município, conforme oficio do solicitação FMS de Nº 232/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/11/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado na paciente Srª Maria Rodrigues de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/11/2011 | 191.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado na paciente Srª Maria Luiza Xavier, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/11/2011 | 582.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 97 refeições para os Profissionais de Saúde e Professores participantes da 1ª Feira de Saúde do Programa Saúde na Escola - PSE, realizada no dia 23 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/11/2011 | 3467.24 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/ NPX 5020/ NPX 4970/KLY 4593/OEV 4328, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/11/2011 | 750.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação de sonorização para a 1ª Feira de Saúde do Programa Saúde na Escola – PSE, realizada no dia 23 novembro de 2011 na sede do Município e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/11/2011 | 471.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/11/2011 | 34620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/11/2011 | 13745.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/11/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/11/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/11/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/11/2011 | 25050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/11/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/11/2011 | 2050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/11/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/11/2011 | 12466.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/11/2011 | 22080.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês novembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/12/2011 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002402927402 | Leone Araújo Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias da servidora Leone Araújo Silva – Diretora da UBS, pela participação na Capacitação em DST,AIDS e HIV, nos dias 25/26 de outubro de 2011 na cidade de Guarabira - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/12/2011 | 120.00 | 00069194998434 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias da servidora Luciana Marques da Silva – Coordenadora de Imunização, pela participação na Capacitação em DST,AIDS e HIV, nos dias 25/26 de outubro de 2011 na cidade de Guarabira - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004393439414 | Rosani Cristina Gonçalves de Sauza | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias da servidora Rosani Cristina Gonçalves de Souza – Enfermeira, pela participação na Capacitação em DST,AIDS e HIV, nos dias 25/26 de outubro de 2011 na cidade de Guarabira - PB, conformerequerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/12/2011 | 120.00 | 00020329687468 | Eliete Dias Paredes | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias da servidora Eliete Dias Paredes – Enfermeira, pela participação na Capacitação em DST,AIDS e HIV, nos dias 25/26 de outubro de 2011 na cidade de Guarabira - PB, conforme requerimento desolicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/12/2011 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/12/2011 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de novembro de 2011, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/12/2011 | 600.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 2(dois) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público dos Postos de Saúde do Sitio Maria de Melo, através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/12/2011 | 780.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2011, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/12/2011 | 497.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/12/2011 | 9.47 | 33530486003225 | Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2011 | 146.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte dos Agentes do PEVA, por todas as localidades do Município de segundas a sextas-feira, para realização da CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, com o objetivo de vacinar todos os animaisdomésticos, durante o mês de outubro de 2011, através do veiculo VW VOYAGE ANO 1984 E MODELO 1984, COR BRANCA A ALCOOL de PLACA MMS 6970, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/12/2011 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/12/2011 | 792.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de forro de Gesso, correspondente a 18(dezoito) metros, nas salas do prédio do PSF do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/12/2011 | 2022.06 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 33.701 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005477739436 | Ludmylla Otávia Lira Silveira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/12/2011 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00071399348434 | Maria José Ferreira | Quantia que se empenha referente a locação de sonorização para a Capacitação de Atenção Módulo I com profissionais da Estratégia de Saúde da Família, NASF, ACS e outros, promovida pelo Fundo Municipal de Saúde nos dias 15/16 novembro de 2011 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/12/2011 | 19797.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/12/2011 | 4897.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/12/2011 | 32084.37 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/12/2011 | 12490.85 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/12/2011 | 10400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/12/2011 | 6900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/12/2011 | 1800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/12/2011 | 4905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/12/2011 | 22080.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2011 | 25050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/12/2011 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/12/2011 | 2050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/12/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/12/2011 | 11300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/12/2011 | 4300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/12/2011 | 34620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/12/2011 | 13545.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/12/2011 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/12/2011 | 1232.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de paredes de Gesso, correspondente a 28(vinte e oito) metros, na sala do Laboratório do prédio do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembrode 2011, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 04(quatro) carros pipas d'água para as cisternas dos prédios público dos Postos de Saúde - Sitio Maria de Melo, Piacas e outros através do veículo caminhão Mercedez Benz 1113 deplaca KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas do Sítio Juá, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB e outras de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL 16V, Placa KLX 8074, Ano 2000 Modelo 2000, Cor Prata, à Gasolina, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/12/2011 | 9823.18 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/12/2011 | 804.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 134 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais da Estratégia da Saúde da Familia, NASF, ACS e outros, que participaram da Capacitação da Atenção Módulo I, realizada no dia 16 de novembro de 2011, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº238/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/12/2011 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de novembro de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/12/2011 | 480.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 80 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/12/2011 | 31709.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a aquisição de materiais permanente diversosos destinados as unidades de atenção básica PSF do município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/12/2011 | 793.60 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(tesoura iris reta, pinça anatomica, seringa e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/12/2011 | 34261.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a aquisição de materiais permanete diversos destinados as unidades de atenção básica PSF do município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/12/2011 | 8887.85 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(bandeja, termometro, kit sutura, cabo para bisturi e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/12/2011 | 1020.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/12/2011 | 2996.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020/NPX 4970/OEV 4328 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/12/2011 | 650.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(gaze queijo e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/12/2011 | 7184.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/12/2011 | 6937.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/KLY 4593, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/12/2011 | 2850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com desobstrução da unidade auxiliar dos gabinetes odontólogicos, recuperação de equipos, limpeza das valvulas pneumaticas, recuperação do sistema hidraulico de cadeiras odontólogicas, serviços de manutenção em autoclaves e outros, pertencentes aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/12/2011 | 6175.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(seringas, lamina p/microscopio, uriquete4st p/urina e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/12/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame eletroneuromiografia, realizado na paciente Srº Manoel Djair Bezerra de Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/12/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame eletroneuromiografia, realizado na paciente Srª Luiza Alexandre da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/12/2011 | 1460.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(coletorde urina, atadura, sonda foley e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/12/2011 | 168.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fixador citologico, papel p/ esterilização e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/12/2011 | 115.00 | 03127466000140 | Cynthia Rossi Palhano de Lima Melo | Quantia que se empenha referente a confecção de 02 fotos 30X45 com moldura, destinados aos Postos de Saúde do Municípo PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/12/2011 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 40 bolsas colostomia drenavel transp. holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/12/2011 | 2220.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/12/2011 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2011 | 827.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/12/2011 | 690.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 pacotes de copos descartáveis e 110 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/12/2011 | 702.10 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/12/2011 | 675.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/12/2011 | 5968.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(pastilhas de freio, rolamentos, silencioso, amortecedor, radiador e outros), destinadas para manutenção dos veiculos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/12/2011 | 568.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos necessários para realização da Feira de Saúde do Programa Saúde na Escola - PSE, realizada no dia 23 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/12/2011 | 498.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 83 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais da Estratégia da Saúde da Familia, NASF, ACS e outros, que participaram da inauguração do prédio do NASF e Laboratório da Unidade Básica, realizada no dia 20 de dezembro de 2011, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº249/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/12/2011 | 180.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/12/2011 | 900.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/12/2011 | 5486.95 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLO 9799/KLY 4593/NPX 5020/NPX 4970/OEV 0653, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 959
Última atualização: 11/06/2024