| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2011 | 16440.84 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2011 | 4713.11 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2011 | 2635.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/02/2011 | 16440.84 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/02/2011 | 2659.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNICA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/02/2011 | 4734.30 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/03/2011 | 16208.15 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/03/2011 | 5117.94 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/03/2011 | 2511.42 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental e Coordenadora deste Municipio, referente ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/04/2011 | 4729.83 | 10851391000101 | MEGA PHARMA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DOS MEDICAMENTOS A ESSA CASA LEGISLATIVA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.121 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2011 | 5369.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2011 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/04/2011 | 600.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO DIGITADOR DO SISTEMA DO SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2011 | 5978.40 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICO SUBSTITUTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/04/2011 | 270.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO E NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA IPANEMA DE PLACA MNN-7240. SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO DA SAVERO DE PLACA MOQ-1941 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 016060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/04/2011 | 48.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para formecimento do cheque da conta do Fundo Municipal de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/04/2011 | 220.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA MOU 5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/04/2011 | 421.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/04/2011 | 470.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GM KADET IPANEMA GL PLACA: MNN7240 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1941 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 001721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/04/2011 | 140.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276, PERTECENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/04/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/04/2011 | 175.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA Nº MNY1276, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/04/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/04/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO: YAMARA/FACTOR 125K, ANO 2010, PLACA NQG3439/PB, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/04/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,ANO 1999/2000, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/04/2011 | 280.00 | 00058440518404 | ANTONIO ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ1941 E KADET IPANEMA PLACA MNN7240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0017757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/04/2011 | 155.50 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO S10 PLACA Nº MOU5530, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAEL EM ANEXO Nº001760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/04/2011 | 220.00 | 00069061165415 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM QUE FOI REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11,14,18 E 28 DE JANEIRO/2011 E 02,09,15 E 23 DE FEVEREIRO/2011 E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAD E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/04/2011 | 3000.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 000.000.316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/04/2011 | 620.00 | 00009557440406 | DIARNOU LEANDRO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TRÊS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PALCA MMS1238 ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/04/2011 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSÉ ALISON PEREIRA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/04/2011 | 528.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JAMIL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNICIA FIAT/DUCATO PLACA MNY1276, TRAJETO CAMPINA GRANDE/PATOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/04/2011 | 6.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/04/2011 | 60.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/04/2011 | 2970.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médica prestado ao paciente José Rufino Neto, conforme nota fiscal em anexo Nº 016329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/04/2011 | 530.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MÉDICOS DO PACIENTE JOSÉ ALISSON PEREIRA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 002577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/04/2011 | 5160.97 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/04/2011 | 5400.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/04/2011 | 16697.28 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/04/2011 | 2769.71 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/04/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/04/2011 | 6928.40 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO E FISIOTERAPEUTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/04/2011 | 368.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 24748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/04/2011 | 530.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 24747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/04/2011 | 169.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 30339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/04/2011 | 8484.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINAL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/04/2011 | 1389.24 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00.000.362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/04/2011 | 3435.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA AS AMBULANCIAS DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/05/2011 | 8484.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2011 | 104.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de abril de 2011, conforme fatura em anexo, 100169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/05/2011 | 2.75 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de taxa de serviços da conta telefônica desta edilidade, referente ao mes de abriçl de 2011, conforme comprovante de fatura em anexo, 1289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/05/2011 | 143.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia desta edilidade durante o mês de abrul de 2011, conforme fatura em anexo, 100168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/05/2011 | 114.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia desta edilidade durante o mês de março de 2011, conforme fatura em anexo, 100955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/05/2011 | 113.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF desta edilidade durante o mês de março de 2011, conforme fatura em anexo, 100956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2011 | 12.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica junto a Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de março de 2011, conforme fatura em anexo, 2911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/05/2011 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA DUCATO, SAVEIRO, ELBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/05/2011 | 270.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/05/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, 125K, PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04/2011 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/05/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04/2011 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/05/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/05/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/05/2011 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/05/2011 | 21.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/05/2011 | 3257.36 | 10851391000101 | MEGA PHARMA | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/05/2011 | 2343.47 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/05/2011 | 394.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-1941; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNI-0964; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY-1276 E GM/S10, PLACA MOU-5530, KADET IPANEMA PLACA MNN7240DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2011 | 120.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULACIAS SAVEIRO, KADET IPANEMA E DUCATO/FIAT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/05/2011 | 140.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DAS AMBULANCIAS, SAVEIRO E KADET IPANEMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2011 | 200.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONSERTO DE RADIADOR E DE CAMBRAGEM), PARA CONSERTO DAS AMBULACIAS KADET IPANEMA PLACA MNN7240 E SAVEIRO PLACA MOQ1941, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/05/2011 | 120.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados de fechadura e regulagem de portas traseira e dianteira, das ambulancias DUCATO E SAVEIRO pertencente a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 1822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/05/2011 | 7815.37 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011, REFERENTE A PARTE DEDUTIVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/05/2011 | 170.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DE COIFA) NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/05/2011 | 1010.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/05/2011 | 1090.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a realização de exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme termos de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/05/2011 | 400.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO, 765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/05/2011 | 1270.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme nota de serviço em anexo, 280 e termos de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/05/2011 | 418.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 25719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/05/2011 | 523.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 25721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/05/2011 | 3870.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/05/2011 | 4010.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/05/2011 | 680.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS,DESTINADOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/05/2011 | 659.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 25900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2011 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 25916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/05/2011 | 176.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA DIGITAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 25894 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/05/2011 | 2032.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 26033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/05/2011 | 600.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/05/2011 | 150.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 26314 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/05/2011 | 16473.09 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/05/2011 | 4578.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/05/2011 | 2573.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio,durante o mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/05/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do agente administrativo da Secretaria de Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2011 | 545.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/05/2011 | 13639.28 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados em diversos órgão da Sec. Municipal de Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) deste município, correspondente ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/05/2011 | 2398.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2011 | 480.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2011 | 7690.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2011 | 1250.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2011 | 829.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2011 | 99.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 26355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2011 | 635.53 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 26368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2011 | 8492.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2011 | 1395.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2011 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade referente o mês de Junho de 2011,conforme fatura e nota fiscal em anexo Nº 98588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2011 | 202.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade, referente o mês de Junho de 2011, conforme fatura e nota fiscal em anexo Nº 98587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2011 | 280.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Despesa que se empenha referente a compra de uma cadeira de rodas 1009 RN ao Fundo Municpal de Sáude, conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 33. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2011 | 277.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material odontológico destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/06/2011 | 160.00 | 00035713399400 | Iris Nunes Moura - Clinica Integrada de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica para o filho da beneficiada Gilvaneide Venancio Santos, conforme recibo e termo de declaração anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/06/2011 | 280.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças automotivas ao veículo do Fundo Municpal de Saúde, conforme nota fiscal 568, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/06/2011 | 150.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município. Conforme recibo q termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2011 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | Despesa que se empenha, referente a consulta médica com o ortopedista em paciente carente deste município. Conforme recibo e termo de declaração anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2011 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | Despesa que se empenha, referente a consulta médica em paciente carente deste município. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/06/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/06/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel de uma moto: YAMARA/FACTOR 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinadas às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde , durante o período de 09/05/2011 a 09/06/2011, conforme contrato firmado e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/06/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, ano 1999/2000, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/06/2011 | 80.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESCOLACAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE REALIZOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/06/2011 | 5529.06 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/06/2011 | 7214.14 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS DEMAIS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/06/2011 | 2918.24 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/06/2011 | 300.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULACIAS SAVEIRO, KADET IPANEMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 000.040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/06/2011 | 160.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | Despesa que se empenha referente aos serviços executivos no veículo S10, placa MOU5530, pertecente à Secretária de Saúde do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/06/2011 | 120.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | Despesa que se empenha referente ao serviço de calso de borracha para a suspensão dianteira do veículo ambulância Saveiro de placa nº MOQ1941, pertencente a Secretária de Saúde. Conforme recibo e nota fiscal em anexo nº 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/06/2011 | 160.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRATARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001.889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/06/2011 | 270.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI0964 E DO GM KADET IPANEMA DE PLACA MNN7240, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888 DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/06/2011 | 1700.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE METAL E LENTES BIFOCAIS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/06/2011 | 190.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de conserto das portas da Ipanema de placa MNN7240, conserto da tampa da S10 de placa MOU553, troca do cabo do capú e da maçaneta e conserto da porta dianteira do veículo ambulância Saveiro de placa MOQ1941, pertencentes a Secretaria de Saúde. Conforme recibo e nota fiscal Nº 001.891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/06/2011 | 6323.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2011 | 4640.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ELBA E SAVEIRO, AMBOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/06/2011 | 290.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde do município, conforme notas fiscais em anexo Nº 001579, 003457, 001466, 003346, 002948, 002944 e 002832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2011 | 4010.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2011 | 47.27 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente a vistoria da ambulância Saveiro de placa MOQ1941 da Secretaria de Saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2011 | 300.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | Despesa que se empenha referente a serviços médicos prestados para pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2011 | 140.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | Despesa que se empenha referente a serviços médicos prestados para pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2011 | 250.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha referente aos serviços de eixo de mola da S10 de placa MOU5330 ao veiculo destinado a Secretaria de Saude, conforme recibo e nota fiscal Nº 000.292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2011 | 633.24 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2011 | 2150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço Nº 006.589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/06/2011 | 594.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo GM KADET IPANEMA GL de placa MNN7240 da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/06/2011 | 611.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulância Saveiro de placa MOQ1941da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2011 | 595.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulância FIAT DUCATO de placa MNY1276 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2011 | 1044.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulância FIAT DUCATO de placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/06/2011 | 449.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulância FIAT ELBA de placa MNA9637 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/06/2011 | 724.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10 de placa MOU5530 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço em anexo Nº 001.786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2011 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2011 | 3901.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/06/2011 | 3970.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/06/2011 | 1627.95 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/06/2011 | 1700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 006.588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/06/2011 | 1150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo e nota fiscal de serviço nº 006.587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/06/2011 | 939.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/06/2011 | 979.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT ELBA DE PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/06/2011 | 1029.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2011 | 1010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2011 | 980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1941 DE SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2011 | 1049.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GM KADET IPANEMA GM DE PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/06/2011 | 272.50 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO POR 15 (QUINZE) DIAS A SERVIDORA EFETIVA TÂNIA MARIA CANDEIA FORTUNADO, EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/06/2011 | 16473.09 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2011 | 2192.42 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/06/2011 | 4578.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/06/2011 | 450.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS de 15 (QUINZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001.900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2011 | 2442.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/06/2011 | 13076.76 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados em diversos órgão da Sec. Municipal de Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) deste município, correspondente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/06/2011 | 545.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/06/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do agente administrativo da secretaria de saude, referente ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2011 | 1250.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2011 | 7690.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2011 | 1452.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA S-10 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00.000.536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2011 | 8316.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00.000.537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2011 | 120.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de recargas de cartuchos das impressoras da Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2011 | 2032.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/07/2011 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2011 | 418.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2011 | 656.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2011 | 150.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2011 | 99.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/07/2011 | 7145.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2011 | 545.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/07/2011 | 127.16 | 00007127052441 | Maria do Socorro Lucena Ribeiro | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária ANAIDES TORRES PAULINO a mesma está de atestado medico de sete dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/07/2011 | 150.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 1956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/07/2011 | 2276.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/07/2011 | 100.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/07/2011 | 176.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/07/2011 | 635.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/07/2011 | 503.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/07/2011 | 804.81 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28373 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/07/2011 | 560.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/07/2011 | 968.05 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem distribuidos nas unidades da saude, conforme notas fiscais em anexo, 9000168 de 1 a 3 paginas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/07/2011 | 210.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA ME - PHARMAPELE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ADQUIRIDOS PARA PORTERIOR REPASSE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/07/2011 | 150.00 | 00046711767420 | NA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/07/2011 | 7082.39 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/07/2011 | 5541.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/07/2011 | 906.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/07/2011 | 8316.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE SPARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/07/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR 125K, PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/07/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/07/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, MEDIANTE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/07/2011 | 580.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/07/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/07/2011 | 150.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médica realizada n paciente JOSE MAMEDE GOMES pessoa carente do municipio, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/07/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2011 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/07/2011 | 365.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/07/2011 | 2130.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/07/2011 | 924.44 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/07/2011 | 671.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/07/2011 | 118.58 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/07/2011 | 914.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 28843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/07/2011 | 218.87 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veiculo AMBULANCIA FIAT DUCATO, placa MNY1276/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/07/2011 | 211.49 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo AMBULANCIA FIAT ELBA, placa MNA9637/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/07/2011 | 272.50 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TANIA MARIA CANDEIA FORTUNATO, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 15/05/2011 A 30/05/2011, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/07/2011 | 500.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DENTARIA NA PESSOA CARENTE DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/07/2011 | 788.00 | 02198534000108 | LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA REALIZAÇÃO DE ESTUDO COMPLETO DA MUTAÇÃO DO GENE EGEFR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 41244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/07/2011 | 3915.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/07/2011 | 1652.23 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/07/2011 | 438.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA E SOM PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/07/2011 | 1405.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 689 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/07/2011 | 9682.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/07/2011 | 16447.06 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA-PSF DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/07/2011 | 2737.42 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2011 | 4578.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/07/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/07/2011 | 2074.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/07/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencim,entos do AGENTE ADMINISTRATIVO junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/07/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/07/2011 | 12966.68 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude do municipio, em diversas funções, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/07/2011 | 2516.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/07/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/08/2011 | 458.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento das Contas Telefonica do Hospital e SPF desta edilidade, referente a competencia de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 98068 e 98069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/08/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua da Unidade de Saude da Familia da Secretaria de Saúde do municipio, referente ao consumo do mes de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 28088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/08/2011 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua da Unidade de Saúde da Família da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo 28034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/08/2011 | 2384.99 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/08/2011 | 4065.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2011 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINE BUS, PLACA NQD0488/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/08/2011 | 252.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento das Contas Telefonica dos prédios da saude do municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 97393, 97394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/08/2011 | 6323.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste fundo de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/08/2011 | 380.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VIRUS, NOS DIVEROS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/08/2011 | 450.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUINZE LAVAGEM NOS DIVEROS VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/08/2011 | 300.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PRÓTESES DENTÁRIAS (SUPERIOR E INFERIOR), PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/08/2011 | 593.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/08/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/08/2011 | 215.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTOS NOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/08/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 0907/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/08/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMARA 125K, PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 0907/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/08/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/08/2011 | 7016.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/08/2011 | 2527.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/08/2011 | 700.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DO MATERIAL PARA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO EM 20/07/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 0007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/08/2011 | 2278.05 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste fundo de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste fundo de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção de conta corrente pertencente a este fundo de saúde deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/08/2011 | 3500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 6952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/08/2011 | 150.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/08/2011 | 1020.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 22 CAMISAS BASICA FIO 30, 22 CAMISAS GOLA POLO C/BOTÃO E DEZ CALÇAS DE HELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/08/2011 | 3925.30 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/08/2011 | 4025.60 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/08/2011 | 150.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a consulta médico ao paciente Lucinaldo Torres de Andrade, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção de conta corrente pertencente a este fundo de saúde deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/08/2011 | 540.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS (ULTRASONOGRAFIAS), EM PESSOAS CERENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, 850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/08/2011 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA NA PESSOA CARENTE DE LUCIANO CANUTO DE ARAUJO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/08/2011 | 80.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CAIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/08/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/08/2011 | 350.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PRÓTESES DENTÁRIAS (INFERIOR E SUPERIOR) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/08/2011 | 4490.91 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/08/2011 | 2423.11 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/08/2011 | 18899.73 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico do Programa de Saúde na Família-PSF, correpondente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/08/2011 | 772.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/08/2011 | 762.98 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇO GERAIS LOTADA NA SECRESTARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/08/2011 | 2625.37 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/08/2011 | 14539.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários de diversas funções do Fundo Municipal de Saúde deste município, correspondente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/08/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/08/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/08/2011 | 750.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/08/2011 | 1458.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715 LITOS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/08/2011 | 10247.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4234 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/09/2011 | 728.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 PLACA MOU5530, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/09/2011 | 930.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOITA FISCAL EM ANEXO, 238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/09/2011 | 808.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/09/2011 | 885.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/09/2011 | 890.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/09/2011 | 967.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO IPANEMA PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/09/2011 | 735.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/09/2011 | 210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo IPANEMA placa MNN7240 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/09/2011 | 320.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT DUCATO placa MNI0964 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/09/2011 | 215.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT DUCATO placa MNY1276 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/09/2011 | 108.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo SAVEIRO placa MOQ1941 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/09/2011 | 474.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT placa MNA9637 a serviço da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/09/2011 | 636.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10 placa MOU5530 a serviço da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/09/2011 | 210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo GOL placa JNJ 0169 a serviço da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/09/2011 | 1854.38 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/09/2011 | 1790.00 | 09299371000190 | Laboratório de Análises Clínicas Dr. Alcides Ltda | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, de acordo com o TERMO DE DOAÇÃO e nota fiscal de serviço em anexo, 298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/09/2011 | 2570.86 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/09/2011 | 12394.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/09/2011 | 600.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/09/2011 | 550.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS PLACA MOQ1941, PLACA MNI0964, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/09/2011 | 7490.63 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS0EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/09/2011 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO PLACA NQD0488, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/09/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/09/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/09/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/09/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMARA/FACTOR 125K PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/09/2011 | 133.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 32172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/09/2011 | 952.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 32182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/09/2011 | 250.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/09/2011 | 879.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNI-0964; AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNY-1276 E GM/S10, PLACA MOU-5530, KADET IPANEMA PLACA MNN7240, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/09/2011 | 4892.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/09/2011 | 2265.07 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/09/2011 | 19007.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/09/2011 | 15099.32 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados em diversos órgão da Secretaria municipal de Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) deste município, correspondente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/09/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente aos vencimentos do SGENTE ADMINISTRATIVO lotado na Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/09/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/09/2011 | 1940.06 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/09/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/09/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/10/2011 | 744.00 | 00391511000181 | Industria de Confecções KG Feshion Ltda | Despesa que se empenha correspondente a compra de vinte e quatro peças para fardamento dos motoristas da Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/10/2011 | 1458.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DO PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/10/2011 | 855.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 296 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 926 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/10/2011 | 1289.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 632 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/10/2011 | 858.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 421 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/10/2011 | 1485.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 514 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/10/2011 | 1959.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 678 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO KADET IPANEMA, PLACA MNN7240, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/10/2011 | 898.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 311 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/10/2011 | 130.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO YAMAHA PLACA NQG3439, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNY3309, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/10/2011 | 2625.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1287 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI ONIBUS, PLACA MQD0488, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/10/2011 | 3490.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS COMPLETA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/10/2011 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA FEITA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/10/2011 | 220.27 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Tecnica de Enfermagem deste municipio, referente ao salário proporcional dos dias trabalhados, referente ao setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/10/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2011 E NOTA DE SEVIÇO EM ANEXO, 2072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO JUNTO A SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 2068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/10/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/10/2011 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINE BUS, PLACA NQD0488, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/10/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/10/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/10/2011 | 1800.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVENTA REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA EM 20/07/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/10/2011 | 250.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados no conserto de fechaduras e regulagem de portas dos diversos veículos da secretaria de Saude do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 2106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/10/2011 | 108.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 33002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/10/2011 | 80.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/10/2011 | 200.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - AUTO PEÇAS RODRIGUES | DESPESA NQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/10/2011 | 260.00 | 00088554147472 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA E FILTRO CABINE NO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2011 | 140.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 33348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/10/2011 | 1305.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MQD0488 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/10/2011 | 3260.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACA MNA9637 E MOQ1941 E GOL PLACA JNJ0196 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/10/2011 | 480.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/10/2011 | 545.00 | 00099235803420 | LUZINEIDE DE SOUSA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIZANGELA GUEDES PEREIRA POR GOZAR FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/10/2011 | 420.00 | 09538127000133 | CENTRAL DA PISCINA - SOLANGE MACHADO A. TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TRES LITROS DE CLORO HIPOCALCIO BD 10KG,0 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/10/2011 | 400.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS DESTINADOS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/10/2011 | 180.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/10/2011 | 500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/10/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/10/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo, junto a Secretaria de Saude do Municipoio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/10/2011 | 1910.08 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/10/2011 | 14430.17 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio, em várias funções, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/10/2011 | 4691.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/10/2011 | 2734.82 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Coordenado de Vigilancia junto a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/10/2011 | 25092.48 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/10/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de outubro de 2011./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/10/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/10/2011 | 1489.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 730 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS E PROPRIOS JUNTO AO PESF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COMSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/10/2011 | 10293.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4255 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS E PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/10/2011 | 4339.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/10/2011 | 4201.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/11/2011 | 370.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/11/2011 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (BERA), DESTINADO A PESSOA DE LICIANA P. DE ARAUJO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/11/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENGERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/11/2011 | 150.00 | 00013248588420 | MARIA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA A REALIZADA NO SR. JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/11/2011 | 2455.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem distribuidos nos programas da saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/11/2011 | 100.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA DO CARRO S10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO ME ANEXO, 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/11/2011 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/11/2011 | 210.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS S10 PLACA MOU5530 E AMBULANCIA PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/11/2011 | 120.00 | 00004060294403 | José Macedo do Nascimento/outros | Despesa que se empenha, referente a três diárias para ressarcir despesas com alimentação e hospedagem em viagem ate a capital do estado nos dias 07 à 09 de novembro, para participar do II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA PARAIBA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/11/2011 | 60.00 | 00089516230415 | Josivaldo da Silva Medeiros | Despesa que se empenha, referenre a duas diárias para ressarcir despesas de alimentação e hospedagem em viagem até a capital do estado nos dias 04 a 07/10/2011, para consução do veículo da secretaria de saude com paciente do municipio, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/11/2011 | 674.90 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (CONTRASTE) REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA, conforme nota de serviço em anexo, 381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água no prédio do PSF do municipio, conforme comprovante em anexo, 62469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao consumo de água no predio da SECRETARIA DE SAUDE deste municipio, conforme comprovente em anexo, 62587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água no Hospital Sabina Candeia, conforme comprovante em anexo, 62583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/11/2011 | 272.50 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TANIA MARIA CANDEIA FORTUNATO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O PERIODO DE 13/10/2011 A 28/10/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,2143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/11/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/11/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA NQG3439/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/11/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/11/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO PLACA NQD0488, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/11/2011 | 160.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20/10/2011, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/11/2011 | 120.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A ALBULANCIA DUCATO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/11/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/11/2011 | 910.15 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente as férias proporcionais e 13º salário proporcional pelo tempo de serviço prestado como servidora efetiva na função auxiliar de serviços gerais junto a SECRETARIA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/11/2011 | 200.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CONVENIOS DA FUNASA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/11/2011 | 1675.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE PATOS/JOÃO PESSOA, VEÍCULO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/11/2011 | 660.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/11/2011 | 2086.52 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/11/2011 | 510.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CONCHÕES E UM VENTILADOR TUFÃO DESTINADOS AO HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6157 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/11/2011 | 500.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE INACIO MORAIS NOBREGA (COLONOSCOPIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/11/2011 | 2240.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/11/2011 | 900.00 | 00091797802453 | JOSEMAR MARINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO DAS VACINAÇÕES ANTIRRÁBICA NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/11/2011 | 350.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/11/2011 | 2375.69 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/11/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPES QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/11/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/11/2011 | 14218.64 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/11/2011 | 2509.58 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/11/2011 | 19007.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correspondente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/11/2011 | 2728.09 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na SECRETARIA DE SAUDE junto a VIGILANCIA AMBIENTAL deste municipio, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/11/2011 | 4691.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/11/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/11/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/11/2011 | 829.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/11/2011 | 1501.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/11/2011 | 10398.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4323 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/12/2011 | 276.87 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para diversos órgão da Secretaria Municipal de Saúde Municipal. Conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/12/2011 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta Secretaria Municipal durante o mês de Setembro de 2011, conforme fatura em anexo Nº 96521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/12/2011 | 221.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta Secretaria Municipal durante o mês de Agosto de 2011, conforme comprovante de fatura em anexo Nº 96220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/12/2011 | 109.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta Secretaria Municipal durante o mês de Agosto de 2011, conforme comprovante de fatura em anexo Nº 96221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/12/2011 | 489.42 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 31, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/12/2011 | 40.00 | 00005077470464 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Despesa que se empenha referente a 01 (uma) diária para custear despesas de deslocamento em viagem que realizou a capital do estado da Paraíba, para participar de Capacitação sobre a implatação do Método LIRA (levantamento de índice rápido) para o controle da Dengue, promovida pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/12/2011 | 40.00 | 00023694947434 | Francisco Pereira de Lucena | Despesa que se empenha referente a 01 (uma) diária para custear despesas de deslocamento em viagem que realizou a capital do estado da Paraíba, para participar de Capacitação sobre a implatação do Método LIRA (levantamento de índice rápido) para o controle da Dengue, promovida pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/12/2011 | 560.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/12/2011 | 217.64 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao licenciamento, taxa dos bombeiros, licenciamento atrasado, seguro obrigatório e IPVA, correspondente ao veículo de placa MNN7240 pertencente a esse entidade. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/12/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2010 (11ª parcela) E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/12/2011 | 400.00 | 00030912512415 | José Mario Cardoso. | Despesa que se empenha referente a primeira parcela do serviço de capotaria da parte da carroceria do veículo Ambulância Fiat Ducato placa Nº MNI0964, pertencente a da Secretaria de Saúde. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/12/2011 | 1035.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha referente a exames realizados em pacientes do municipicio de Quixaba-PB. Conforme nota fiscal em anexo nº 063379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/12/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSÉ AMERICO DE LIMA DINIZ | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel de uma MOTO: YAMARA/FACTOR 125K, ano 2010, placa NQG3439/PB, destinada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 09/11/2011 a 09/12/2011, conforme contrato firmado em face do processo de licitação, modalidade Tomada de Preço nº 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/12/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2010 (11ª parcela) E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/12/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM FACEDO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2011. ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/12/2011 | 6530.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/12/2011 | 4325.62 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao 13º salário (parcela única) de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/12/2011 | 556.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO - PLACA MNI0964; GM/S10 - MOU5530; AMBULANCIA FIAT DUCATO - MNY1276; AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ1941 E FIAT DUCATO MINI ONIBUS - MQD0488. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/12/2011 | 592.44 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente ao pagamento do 13º salário (parcela única) dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/12/2011 | 556.94 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (PARCELA ÚNICA) A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/12/2011 | 12463.96 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário (parcela unica) da equipe da Secretaria Municipal de Saúde desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/12/2011 | 2384.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente ao pagamento do 13º salário (parcela unica) dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/12/2011 | 19007.06 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO (PARECLA ÚNICA) DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/12/2011 | 1760.90 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO (PARCELA UNICA) DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2011 | 594.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo Nº 1.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/12/2011 | 465.30 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e recargas de Toner para impressora, destinadas desta edilidade, conforme recibo e nota fiscal em anexo nº 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/12/2011 | 2990.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÕES DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/12/2011 | 1832.41 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL 37, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2011 | 720.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | Despesa que se empenha referente a ultrassonografias realizadas em pessoas carentes desse municipio, conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2011 | 570.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO: TROCA DE RETENTOR DA VOLANTE DA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964; SERVIÇO DE DIFERENCIAL DA S10 PALCA MOU5530; RETIRADADO PIRE DA DUCATO PLACA MNI0964. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2011 | 440.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/12/2011 | 162.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 36.487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/12/2011 | 321.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 36.488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/12/2011 | 292.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 36.484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/12/2011 | 305.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 36.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/12/2011 | 2150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/12/2011 | 381.50 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hospital Sabina Candeia, durante 21 (vinte e um) dias no mês de novembro de 2011, junto a Secretaria de Saúde do municipio. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/12/2011 | 115.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - AUTO PEÇAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DO PROGRAMA PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/12/2011 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/12/2011 | 500.00 | 00030912512415 | José Mario Cardoso. | Despesa que se empenha referente a ultima parcela do serviços de capotaria da parte da carroceria do veiculo Ambulancia Fiat Ducato placa Nº MNI0964, pertencente a da Secretaria de Saúde. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/12/2011 | 3920.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/12/2011 | 870.00 | 00073786640491 | PEDRO LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA O ARRASTÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/12/2011 | 665.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Despesa que se empenha referente ao formecimento de uma Cadeira de rodas, destinada a essa entidade. Conforme recibo e nota fiscal em anexo Nº 136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/12/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/12/2011 | 1552.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/12/2011 | 10367.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/12/2011 | 4000.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda - João Bosco de Araujo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº 2.065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/12/2011 | 599.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do agente administrativo correspondente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/12/2011 | 572.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/12/2011 | 14185.47 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/12/2011 | 1810.16 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente ao salário dos funcionários da Secretaria Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/12/2011 | 4691.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/12/2011 | 2657.49 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/12/2011 | 19007.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/12/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente à locação de uma Ducato Mine bus Placa NQD0488, destinada a Secretaria de Saúde de Quixaba-PB, referente ao mês de novembro de 2011, conforme pregão Nº 009/11 e nota fiscal Nº 000000006. Conforme recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/12/2011 | 7726.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/12/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Despesa que se empenha referente a locação de uma DUCATO MINE BUS PLACA: NQD0486. Destinada aos serviços da Secretaria De Saúde do municipio. Correspondente ao mês de Dezembro de 2011, conforme pregão Nº 009/2011. Nota fiscal em anexo de Nº 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/12/2011 | 5447.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/12/2011 | 8395.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde desse município, correspondente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024