| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 2645.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material cirurgico, destinado a unidade mista de saude e bloco cirurgico, conforme nota fiscal 0274 em anexo, pago com recurso do MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 1030.50 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno placa MNS 9384 e Fiorino ambulancia placa MOP 5053, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0136, 1751, 1752, 1755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 2017.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2011 | 300.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 cartuchos hp 12A e 01 cartucho 27, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2011 | 50.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo de um microcomputador, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2 (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Dez/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Dez/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 12.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Outubro/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 45.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo Fiorino ambulancia placa MOP 5053, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 001207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 360.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Out, Nov e Dez/2010, conforme notas fiscais 0534, 0607 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 750.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reformulação de toda rede de esgoto da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 3469.05 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0402, 0404, 0408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 5580.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 06 (seis) pneus 1000x20 LD 35 - Pirelli, destinado ao veiculo onibus placa MMV 0321 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0386 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 9134.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 1790.00 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na emissão do relatorio anual do PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Operacional e Atestados de Saude Ocupacional, e ASO dos Funcionarios Efetivos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 472.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o laboratorio de proteses dentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 530.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 2250.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) cirurgia de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850042 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00043449310410 | FRANCISCO SALVINO GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) cirurgia de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850043 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2011 | 350.00 | 00008411258483 | IRENE JUSTINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) tomografia computadorizada, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850044 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 452.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 4385.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos pertencentes ao bloco cirurgico, conforme nota fiscal 1273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2011 | 2415.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0028 em anexo, e carta convite 0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Dez/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2011 | 130.00 | 00009106868401 | JANICLEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de tratamento de saude, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850038 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2011 | 125.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em anexo, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2011 | 536.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de DEZEMBRO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2011 | 450.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento, na reforma e pintura da calçada da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2011 | 450.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio do posto de saude do sitio serra do maracajá, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2011 | 1020.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Nov e Dez/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Set/2010, conforme notas fiscais 0612 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2011 | 14.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Nov e Dez/2010, conforme nota fiscal de serviço 0348, 0436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2011 | 1167.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, unidade ancora, no mes de dezembro/2010, conforme nota fiscal0318 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2011 | 740.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) placa dem inox med. 50x40 com pedra de granito destinado a unidade basica de saude da familia beija flor, conforme nota fiscal eletronica 0119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JULHO e AGOSTO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2011 | 9062.10 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude do sitio serra do maracajá e varzea salgada, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2011 | 903.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude do sitio serra do maracajá e varzea salgada, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0449, 0450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2011 | 23106.68 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2011 | 3970.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2011 | 46980.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2011 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2011 | 1168.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2011 | 60949.25 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2011 | 2160.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2011 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 7ª parcela, ref a Dezembro/2010, conforme nota fiscal 0023 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2011 | 12055.10 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 001195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2011 | 7951.50 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, em carater de urgencia, conforme nota fiscal 001122 e 001123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Novembro e Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2011 | 650.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850040 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de SETEMBRO e OUTUBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2011 | 900.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e mantenção do predio da secretaria de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2011 | 900.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e mantenção do predio da unidade mista de saude, neste municipio, no mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2011 | 4445.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de setembro e outubro/2010, conforme nota fiscal 1249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2011 | 4730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de novembro e dezembro/2010, conforme nota fiscal 1320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Dez/2010, conforme notas fiscais 0651 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Jan/2011, conforme notas fiscais 0651 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2011 | 480.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material utilizado no posto de saude do beija-flor, conforme nota fiscal 01354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2011 | 1245.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) placas 0,35 X 0,10 e 03 (tres) placas 3,50 x 0,75 destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2011 | 1978.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2011 | 2500.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Janeiro/2011, conforme nota fiscal 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2011 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Janeiro/2011, conforme nota fiscal 0026 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2011 | 6980.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2011 | 750.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do sitio malhada de areia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2011 | 2293.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude (sede), conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2011 | 900.00 | 00002047361451 | MARIA DO CARMO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850046 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2011 | 7100.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2011 | 4960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Janeiro/2011, conforme nota fiscal 1331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2011 | 100.00 | 00007705502747 | MARIA GORETH ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850045 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/02/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2011 | 299.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/02/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Jan/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2011 | 1936.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 035/2009, carta convite 0017/2099 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/02/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2011 | 120.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2011 | 559.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JANEIRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2011 | 100.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850050 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/02/2011 | 600.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos de artificio (girandola) para as comemorações de inauguração da Unidade de Suade do Posto Beija-Flor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/02/2011 | 210.60 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento alimenticios (coffe-brake) para servir na inauguração da unidad de Saude do Posto Beija-Flor, conforme cupom fiscal 085294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2011 | 61029.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2011 | 7922.44 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição pela farmacia da secretaria, as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal 001485, 001486, 001487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2011 | 2690.10 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo e limpeza, destinado a secretaria de saude, as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, unidade ancora, no mes de Janeiro/2011, conforme nota fiscal 0322, 0323 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2011 | 1845.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude, para ser utilizado no laboratorio de protese dentaria municipal, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2011 | 7800.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao concerto e manutençao do veiculo onibus placa MMV 0321 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 4034 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2011 | 22983.14 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2011 | 3970.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2011 | 49913.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2011 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2011 | 1168.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 210.00 | 00075369982449 | JUSINETE DE MELO BEZERRA QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850053 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2011 | 560.00 | 00003378759445 | VERUZA FIGUEIREDO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850051 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2011 | 1470.00 | 11987591000159 | EDILTON DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na construçao de paredes em gesso num total de 42 m², usados com divisorias no laboratorio de proteses dentarias, conforme nota fiscal 0324 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2011 | 1009.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) maquina de lavar destinado a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 0234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2011 | 3205.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude (farmacia basica municipal), conforme nota fiscal 0031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2011 | 6500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no envelopamento total (adesivagem) do onibus (unidade movel) pertencente a secretaria municipal de Saude, conforme nota fiscal 1674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2011 | 6147.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 03856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/03/2011 | 210.00 | 00009553841414 | WALQUELINE RODRIGUES DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850052 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2011 | 2502.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente em carater de urgencia para nao haver solução de continuidade, destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/03/2011 | 1936.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2011 | 934.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0233, 0234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2011 | 1910.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado as salas de auditorio, monitoramento e avaliação da secretaria de saude, conforme nota fiscal 0039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2011 | 336.00 | 00021998540430 | EDSON CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos de artificio para as comemorações de inauguração da Unidade de Saude do Posto Beija-Flor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de flores destinadas a ornamentação do evento para as comemorações de inauguração da Unidade de Suade do Posto Beija-Flor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/03/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2011 | 252.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao pessoal responsavel pela reforma da unidade movel da saude (onibus), pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/03/2011 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do FUS, cheque nº 850040 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/03/2011 | 122.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/03/2011 | 10136.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/03/2011 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11.122-8 (CAPS) NESTE MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/03/2011 | 650.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao concerto e manutençao do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0121 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/03/2011 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto e manutençao do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 001459 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/03/2011 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Fevereiro/2011, conforme nota fiscal 0031 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/03/2011 | 3270.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 53 ultrasonografias e 16 endoscopias, no mee de Fevereiro/2011, conforme notas fiscais 0032 e 0033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/03/2011 | 360.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da secretaria menicipal de saude (sede) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/03/2011 | 695.57 | 00092221254872 | JOÃO MARCELINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia (realizado na cardiocenter ltda), conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851244 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/03/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/03/2011 | 600.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio posto da serra do maracajá, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/03/2011 | 540.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento, reparos e limpeza da area externa da unidade mista de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/03/2011 | 7953.59 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 001669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/03/2011 | 609.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de FEVEREIRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/03/2011 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 035/2009, carta convite 0017/2099 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/03/2011 | 5540.64 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/03/2011 | 6715.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornacimento de material odontologico destinado as unidades basicas de saude, conforme nota fiscal 0311 e 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2011 | 20.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Fev/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Fev/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/03/2011 | 426.00 | 00002780123451 | MARIA DO SOCORRO LUNA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850057 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/03/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/03/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/03/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FADE - EFPE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no monitoramento pessoal da sala de Raio X, conforme nota fiscal 011209 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2011 | 150.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/03/2011 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 001461 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/03/2011 | 505.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao concerto e manutençao do veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0158 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/03/2011 | 612.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem dos postos de saude de Antas, Jenipapo e, Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2011 | 240.00 | 00009350786494 | RICARDO CEZAR PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na troca de vidros na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2011 | 350.00 | 00092873014415 | ROBERTO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850056 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/03/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/03/2011 | 314.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00050399241434 | MARIA AMADEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850059 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/03/2011 | 1802.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 002332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/03/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Fev/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/03/2011 | 63117.24 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2011 | 24633.87 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2011 | 4006.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2011 | 48100.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2011 | 18000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2011 | 1178.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2011 | 260.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de segurança destinado aos agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 0636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2011 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Jan e Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2011 | 49100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal 001646 á 001652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/04/2011 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11.120-2 (FARM BASICA) NESTE MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/04/2011 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2 (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Fev/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/04/2011 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2 (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/04/2011 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/04/2011 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª UBS Beija Flor (CDC 5/551576-2), referente ao mes de Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/04/2011 | 9495.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/04/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2011 | 850.00 | 00060127171487 | SEBASTIÃO FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850065 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/04/2011 | 400.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a instalação do kit de acesso a internet na farmacia basica de saude municipal, conforme notas fiscais 0712 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/04/2011 | 5104.15 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0140 em anexo e carta convite 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/04/2011 | 1936.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/04/2011 | 1750.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/04/2011 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correspondente a reestruturação da rede interna da sede da secretaria de saude municipal, conforme nota fiscal 0714 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/04/2011 | 1610.13 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/04/2011 | 4988.10 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 computadores e 02 impressoras destinado a secretaria de saude (para sala de auditoria monitoramento e avaliação), conforme notas fiscais 0444 à 0447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/04/2011 | 140.00 | 00037693093915 | JOSETE MIRANDA CURVELO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850064 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/04/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/04/2011 | 1824.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 38 (trinta e oito) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/04/2011 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material ortopedico destinados a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 002403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/04/2011 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) tonner da maquina de xerox pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 002601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/04/2011 | 2000.00 | 09467502000100 | DERMACOR - Clinica de Dermatologia e Cardiologia | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a emissao de laudos de eletrocardiograma, referente ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00067573274491 | JOSEFA FARIAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850061 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/04/2011 | 127.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARçO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/04/2011 | 20.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/04/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/04/2011 | 2400.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA S. BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850068 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/04/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Jan/2011, conforme nota fiscal de serviço 0555 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/04/2011 | 9989.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000391 em anexo e carta convite 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/04/2011 | 700.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/04/2011 | 700.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio da unidade mista de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/04/2011 | 400.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/04/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1359 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/04/2011 | 5622.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/04/2011 | 360.00 | 00056936133487 | LUIZ ADELINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/04/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/04/2011 | 323.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/04/2011 | 500.00 | 11391712000103 | TRUFAS ORIGINAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de ovos de pascoa destinado a secretaria de saude para ser distribuido aos funcionarios, conforme nosta fiscal 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/04/2011 | 4200.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000x20 LD 35 - Pirelli, destinado ao veiculo onibus placa MMV 0321 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0066 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/04/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R13 570 Firestone, destinado ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0070 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/04/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/04/2011 | 2041.99 | 10709047000182 | RILDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos especiais para distribuição a pessoas carentes, conforme nota fiscal 0002 em anexo, convite 0011/2011 e contrato 0042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/04/2011 | 57637.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/04/2011 | 24153.87 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2011 | 4224.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2011 | 49133.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/04/2011 | 17000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/04/2011 | 1178.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Mar/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Abr/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/05/2011 | 168.00 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes para a APAE, na ocasiao do carro quer transporta se encotra em manutenção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/05/2011 | 1356.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 30 (trinta) placas 0,35 X 0,10 e 03 (tres) placas 3,50 x 0,75 destinados a identificação dos postos de saude de Varzea Salgada, Serra do Maracajá, e Unidade Materno Infantil, conforme nota fiscal 1573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/05/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1359 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/05/2011 | 3170.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 41 ultrasonografias e 16 endoscopias, no mes de Março/2011, conforme notas fiscais 0038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/05/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Março/2011, conforme nota fiscal 0037 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/05/2011 | 505.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 002530, 002612 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/05/2011 | 731.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MARÇO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/05/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Fev/2011, conforme nota fiscal de serviço 0664 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/05/2011 | 1470.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUZA | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fardamento destinado a equipe de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 017221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/05/2011 | 3633.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, conforme nota fiscal 0003, 0004 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/05/2011 | 1848.22 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude para utilização nos postos de saude, vigilancia e secretaria, conforme notas fiscais 0017, 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2011 | 1392.90 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 computador, destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2011 | 700.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2011 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 002688 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2011 | 268.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, da semana de combate a dengue neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2011 | 1140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de tonner e cartuchos, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nots fiscal 0002, 0003 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2011 | 800.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2011 | 4960.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme carta convite 003/2011 e contrato 0033/2011, conforme nota fiscal 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/05/2011 | 700.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/05/2011 | 11506.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/05/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/05/2011 | 1936.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/05/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/05/2011 | 5620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de fevereiro/2011, conforme nota fiscal 1361 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/05/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/05/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2011 | 5222.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/05/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/05/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/05/2011 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Abr/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/05/2011 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2 (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Abr/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMN 1889/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0079/2011, referente ao periodo 11/04 a 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/05/2011 | 303.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/05/2011 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/05/2011 | 142.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/05/2011 | 21648.34 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme carta convite 003/2011 e contrato 0033/2011, conforme nota fiscal 0056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/05/2011 | 167.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/05/2011 | 565.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado aos profissionais no IV Multirão da Saude, pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/05/2011 | 150.00 | 00007892788476 | CECILIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 851320 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/05/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Mar2011, conforme nota fiscal de serviço 0664 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/05/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Mar/2011, conforme notas fiscais 011104 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2011 | 840.00 | 00003195297469 | GILMARA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851325 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/05/2011 | 600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente ao 2º sementre de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/05/2011 | 58584.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2011 | 450.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação da Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JANEIRO e FEVEREIRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/05/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Abr/2011, conforme nota fiscal de serviço 0903 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/05/2011 | 968.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/05/2011 | 1064.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 002706 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/05/2011 | 5770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Abril/2011, conforme nota fiscal 1404 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/05/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Abril/2011, conforme nota fiscal 0040 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/05/2011 | 2500.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 50 ultrasonografias, no mes de Abril/2011, conforme notas fiscais 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/05/2011 | 2496.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/05/2011 | 1785.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ambulancia fiorino pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/05/2011 | 456.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, da semana de vacinação do idoso e o IV multirao da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/05/2011 | 96.00 | 00042492009491 | ZILDA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornacimento de 10 (dez) tapetes personalizados destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/05/2011 | 20.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/05/2011 | 480.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na no transporte de material para realização do IV Multirao da Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/05/2011 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/1171674-3), referente ao mes de Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/05/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo CAMINHONETA/GM/VERANEIO/CUSTOM "S", placa BVZ 3375/PB, destinado ao fundo municipal de saude para transporte de crianças excepicionais do municipio para a APAE - Associação do Portadores Excepicionais, referente ao periodo de 15/03 a 14/04/2011, conforme contrato 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/05/2011 | 23745.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/05/2011 | 4006.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/05/2011 | 47700.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2011 | 16000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/05/2011 | 1178.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00001565690435 | GERMANO SELINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) cirurgia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850072 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMN 1889/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0079/2011, referente ao periodo 11/05 a 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/06/2011 | 120.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do onibus movel placa MMU 0231, pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/06/2011 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850073 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/06/2011 | 2297.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 002967 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/06/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Abr/2011, conforme notas fiscais 012046 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/06/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/06/2011 | 614.00 | 00009438826483 | MARCIA JORDANA MARCOLINO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, utilizados no IV Multirão da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/06/2011 | 9956.96 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude do Materno-Infatil, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/06/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1440 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/06/2011 | 535.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/06/2011 | 333.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/06/2011 | 5612.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/06/2011 | 240.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na viagem de Puxinana a Campina Grande realizada com os pacientes da APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/06/2011 | 52.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos controlados, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 003327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/06/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/06/2011 | 300.00 | 00001259807444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850076 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/06/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/06/2011 | 2798.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 002214, 002772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/06/2011 | 29099.53 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 002375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/06/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Março/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/06/2011 | 9489.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/06/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/06/2011 | 630.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/06/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Maio/2011, conforme nota fiscal de serviço 0969 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/06/2011 | 5740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Maio/2011, conforme nota fiscal 1441 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/06/2011 | 5040.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 56 ultrasonografias e 32 endoscopia, no mes de Maio/2011, conforme notas fiscais 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/06/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Maio/2011, conforme nota fiscal 0045 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/06/2011 | 630.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/06/2011 | 800.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00004916192435 | LUZINETE FIRMINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850077 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na implantação e monitoramento e avaliação da sala de auditorio da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/06/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/06/2011 | 945.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MAIO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/06/2011 | 600.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como conferencista da V Conferencia Municipal de Saude, realizado no dia 21/06/2011 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/06/2011 | 240.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção da logomarca da V Conferencia Municipal de Saude, realizado no dia 21/06/2011 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/06/2011 | 2500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 200 pasta em lona com a logomarca da V Conferencia Municipal de Saude, para distribuição para os participantes realizado no dia 21/06/2011 deste Municipio, conforme nota fiscal 0133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/06/2011 | 40.00 | 00003223730427 | MARIA MARLUCE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850079 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/06/2011 | 146.00 | 00003947684428 | VERONICA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850078 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/06/2011 | 343.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/06/2011 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Junh o/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/06/2011 | 57632.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/06/2011 | 66.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Dez/2010, Jan/2011, 04/2011, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/06/2011 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/06/2011 | 23350.95 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/06/2011 | 4006.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/06/2011 | 47400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/06/2011 | 16000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2011 | 1178.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/07/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/07/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de MARÇO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMN 1889/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0079/2011, referente ao periodo 11/06 a 10/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/07/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/07/2011 | 120.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de equipamentos multimidias destinados a V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/07/2011 | 350.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nao rnamentação da V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/07/2011 | 480.00 | 00001991091419 | COSMO JUNIOR MORAIS DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de equipamentos de sonorização destinados a V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/07/2011 | 350.00 | 00004465590407 | CLAUDIANA SANTOS LOPES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de generos alimenticios destinados a V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/07/2011 | 545.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de auditorio, na auditoria, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/07/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de Maio/2011, conforme notas fiscais 012707 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/07/2011 | 300.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 15 (quinze) tendas destinados ao IV Multirão da Saude realizado no dia 27042011, conforme nota fiscal 0108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/07/2011 | 100.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/07/2011 | 2150.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 43 ultrasonografias, no mes de Junho/2011, conforme notas fiscais 0049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/07/2011 | 52.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/07/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Junho/2011, conforme nota fiscal 0048 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/07/2011 | 320.00 | 00060196289491 | BEATRIZ AMELIA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras destinados a V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/07/2011 | 342.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, da semana de vacinação da Polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/07/2011 | 960.00 | 00007605136439 | OZAIAS BENICIO DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na fabricação, pintura e instalação do corrimao da Unidade Mista de Saude, quando da construção de rampas de acesso para portadores de necessidades especiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/07/2011 | 111.00 | 00006503643411 | IVANDRO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850080 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/07/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/07/2011 | 695.40 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da 1ª etapa da Campanha de Vacinação da Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/07/2011 | 1875.15 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/07/2011 | 1144.26 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude para servir na V conferencia municipal, conforme nota fiscal 0016 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/07/2011 | 1400.30 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, conforme nota fiscal 0010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/07/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1470 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/07/2011 | 9403.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/07/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/07/2011 | 2028.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/07/2011 | 505.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ambulancia fiorino pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/07/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ambulancia fiorino pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/07/2011 | 2800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e nos bicos injetores (montagem e Desmontagem) do onibus da saude, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 003741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/07/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/07/2011 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em 0111/2010 e carta convite 0022/2010, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/07/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/07/2011 | 2496.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Maio/2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/07/2011 | 600.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/07/2011 | 600.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/07/2011 | 680.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/07/2011 | 1269.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, nos meses de maio e junho/2011, conforme nota fiscal 0009 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/07/2011 | 2100.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 30 endoscopias digestivas, no mes de Junho/2011, conforme notas fiscais 0051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/07/2011 | 1274.20 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude para utilização na V Conferencia Municipal de Saude, conforme notas fiscais 0040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/07/2011 | 1505.35 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude para utilização nos postos de saude, vigilancia e secretaria, conforme notas fiscais 0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/07/2011 | 200.00 | 00000073568465 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850103 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/07/2011 | 447.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente (informatica) destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/07/2011 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material ortopedico destinados a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 003223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/07/2011 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 003234 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/07/2011 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas destinado a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal 3128 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/07/2011 | 685.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do posto de saude do sitio malhada de areia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/07/2011 | 7500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/07/2011 | 416.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de tonner e cartuchos, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nots fiscal 0074 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/07/2011 | 677.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JUNHO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/07/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Junho/2011, conforme nota fiscal de serviço 1080 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/07/2011 | 315.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de computadores e impressoras, destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/07/2011 | 50.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da barraca da Saude para participação do São Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/07/2011 | 78.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado aos tecnicos de manutenção da unidade movel de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/07/2011 | 141.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/07/2011 | 40.00 | 00002769225499 | MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850104 - c/c 11.123-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/07/2011 | 287.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/07/2011 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/07/2011 | 5836.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/07/2011 | 5530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Junho/2011, conforme nota fiscal 1452 em anexo e carta convite 0001/2011. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/07/2011 | 935.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 05 (cinco) diarias para custear despesas com viagem ate Brasilia (DF) da Assessora Tecnica Luzia Maria Marinho Leite Pinto, para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e VIII Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao-violencia, conforme documentação em anexo, realizado nos dias 08 a 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/07/2011 | 2760.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 230 (duzentos e trinta) csamisas destinado aos participantes da V Conferencia Municipal de Saude do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, conforme carta convite 0028/2011, contrato 0096/2011 3 Nota Fiscal 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/07/2011 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/07/2011 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551576-2), referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/07/2011 | 800.00 | 00008638748434 | JOAO HERMINIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850106 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/07/2011 | 29638.94 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/07/2011 | 4006.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/07/2011 | 46873.36 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/07/2011 | 17446.68 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/07/2011 | 1178.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/07/2011 | 58398.89 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/08/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/08/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de junho/2011, conforme notas fiscais 013785 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/08/2011 | 75.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/08/2011 | 665.31 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo fiat uno placa MNS 9384 e a fiorino ambulancia placa MOP 5053, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/08/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo CAMINHONETA/GM/VERANEIO/CUSTOM "S", placa BVZ 3375/PB, destinado ao fundo municipal de saude para transporte de crianças excepicionais do municipio para a APAE - Associação do Portadores Excepicionais, referente ao periodo de 15/05 a 14/06/2011, conforme contrato 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/08/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/08/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/08/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/08/2011 | 490.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 8 (oito) fardamentos, destinado a secretaria de saude (vigilancia sanitaria), conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/08/2011 | 525.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (dois) quadro de avisos e 05 (cinco) molduras em aluminio destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMN 1889/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0079/2011, referente ao periodo 11/07 a 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850050 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/08/2011 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/08/2011 | 9.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/08/2011 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/08/2011 | 7.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/08/2011 | 63.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/08/2011 | 840.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades materno infantil de saude e outras unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/08/2011 | 2028.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0637 em anexo, referente ao mes de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/08/2011 | 665.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/08/2011 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 003404 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/08/2011 | 937.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 003428 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/08/2011 | 700.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/08/2011 | 4670.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 50 ultrasonografias e 31 Endoscopia Digestiva, no mes de Julho/2011, conforme notas fiscais 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/08/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Julho/2011, conforme nota fiscal 0055 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/08/2011 | 2101.04 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Junho/2011, conforme nota fiscal 1452 em anexo e carta convite 0001/2011. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/08/2011 | 1704.30 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, no mes de julho/2011, conforme nota fiscal 0017 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/08/2011 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado aos agentes de vigilancia (peva), conforme cupom fiscal 071969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/08/2011 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado aos agentes de vigilancia (peva), conforme nota fiscal 002532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/08/2011 | 9501.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/08/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/08/2011 | 3215.10 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0502 em anexo e carta convite 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/08/2011 | 160.00 | 12348635000163 | TICO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automobilistacas, destinado ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 001547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/08/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/08/2011 | 926.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, conforme nota fiscal 0018 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/08/2011 | 2496.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Abril/2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/08/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1512 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/08/2011 | 276.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/08/2011 | 6422.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 03862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/08/2011 | 18245.62 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma do posto de saude do Materno-Infatil, material pago com recurso do (CER/2010), conforme nota fiscal 0011, 0012, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/08/2011 | 635.80 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de auditorio, na auditoria, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/08/2011 | 2500.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/08/2011 | 157.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 87 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/08/2011 | 571.80 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros na unidade de saude materno infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/08/2011 | 1680.00 | 00007605136439 | OZAIAS BENICIO DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de grades para o muro da unidade de saude da familia Materno Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/08/2011 | 535.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JULHO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/08/2011 | 3234.28 | 10709047000182 | RILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/08/2011 | 4255.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ambulancia fiorino pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0132, 0133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/08/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/08/2011 | 60226.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/08/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/08/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/08/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/08/2011 | 1098.50 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0240, 0241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/08/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/08/2011 | 300.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de crianças excepicionais do municipio para a APAE - Associação do Portadores Excepicionais, por ocasião do carro locado esta em conserto, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/08/2011 | 5640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Julho/2011, conforme nota fiscal 1513 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/08/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/08/2011 | 5895.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Junho/2011, conforme nota fiscal 1471 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de ABRIL e MAIO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/08/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Julho/2011, conforme nota fiscal de serviço 1193 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/08/2011 | 180.00 | 00016220919491 | JOAO EVANGELISTA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza, carpinagem no terreno da unidade de saude materno infantil em Jenipapo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/08/2011 | 25164.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/08/2011 | 5081.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/08/2011 | 49200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/08/2011 | 19699.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/08/2011 | 1512.14 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMN 1889/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0079/2011, referente ao periodo 11/08 a 10/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/09/2011 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/09/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/09/2011 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/09/2011 | 127.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/09/2011 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/09/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/09/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/09/2011 | 220.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento e reposição de vidros no predio onde funciona o NASF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/09/2011 | 191.00 | 00085349437453 | MARINILDA FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851454 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/09/2011 | 317.00 | 00060343435420 | TARCIZO FELIZARDO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851455 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/09/2011 | 680.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/09/2011 | 90.00 | 00048426245153 | ABISAI JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851459 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/09/2011 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) cadeira de rodas (para obesos) destinado a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal 3556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/09/2011 | 690.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/09/2011 | 850.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/09/2011 | 400.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851456 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/09/2011 | 1715.45 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0021 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/09/2011 | 366.34 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0022 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/09/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de julho/2011, conforme notas fiscais 014290 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/09/2011 | 80.00 | 00002311611402 | JANICLEIDE DE SANTANA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851460 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/09/2011 | 120.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao medico cirurgiao e sua equipe, lotado na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/09/2011 | 150.00 | 00092792588420 | MARIA DA GUIA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851457 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/09/2011 | 450.00 | 00006192284407 | SOLANGE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851458 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/09/2011 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal em anexo, referente ao mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/09/2011 | 1000.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de uma cirurgia destinado ao filho menor Erick Lucas Rufino Pequeno, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recursoFUS, cheque nº 851462 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/09/2011 | 9325.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/09/2011 | 180.00 | 00081011679868 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851467 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/09/2011 | 480.00 | 00000075872447 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851464 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/09/2011 | 126.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851461 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/09/2011 | 90.00 | 00003312252474 | LINDALVA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851488 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/09/2011 | 40.00 | 00003223730427 | MARIA MARLUCE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851465 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/09/2011 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de tonner e cartuchos, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nots fiscal 0131 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/09/2011 | 348.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/09/2011 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/09/2011 | 150.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851473 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/09/2011 | 800.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/09/2011 | 180.00 | 00004465581416 | CARMITA DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851472 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/09/2011 | 150.00 | 00020313101434 | VALDECI PEREIRA ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851470 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/09/2011 | 90.00 | 00017662150410 | IZAIAS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851470 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/09/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/09/2011 | 120.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 87 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/09/2011 | 150.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento e reposição de vidros na unidade de saude do sitio antas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 019/2011 e contrato 0097/2011 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/09/2011 | 2496.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/09/2011 | 6083.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude (PSF's), conforme nota fiscal 003863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/09/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/09/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Agosto/2011, conforme nota fiscal 0058 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/09/2011 | 5350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Julho/2011, conforme nota fiscal 1545 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/09/2011 | 14004.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme carta convite 003/2011 e contrato 0033/2011, conforme nota fiscal 0192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/09/2011 | 1114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 003657 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/09/2011 | 545.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de auditorio, na auditoria, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/09/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1532 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/09/2011 | 2000.00 | 09467502000100 | DERMACOR - Clinica de Dermatologia e Cardiologia | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a emissao de laudos de eletrocardiograma, referente ao mes de Fevereiro e Março/2011, conforme nota fiscal 0171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/09/2011 | 677.55 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornacimento de material odontologico destinado as unidades basicas de saude, conforme nota fiscal 0057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/09/2011 | 2000.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000706 em anexo e carta convite 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/09/2011 | 2168.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000707 em anexo e carta convite 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/09/2011 | 773.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de AGOSTO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/09/2011 | 695.40 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha Nacional de Vacinação contra a Polio 2ª Etapa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/09/2011 | 197.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos controlados, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 005106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/09/2011 | 250.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851478 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/09/2011 | 41661.47 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 005238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/09/2011 | 25164.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/09/2011 | 4027.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/09/2011 | 59566.61 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/09/2011 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/09/2011 | 58666.42 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/09/2011 | 1148.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/10/2011 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/10/2011 | 135.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/10/2011 | 3850.00 | 00060148241468 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na elaboração do Projeto Memorial descritivo da construção da Unidade de Saude de Campo D´angola, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/10/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/10/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/10/2011 | 987.19 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2006 a 2011 do veiculo Onibus MMV 0231, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/10/2011 | 1018.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2006 a 2011 do veiculo Moto CG 125 - MNT 0772, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/10/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/10/2011 | 191.00 | 00002489508431 | SUZANA MATIAS M. BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 851503 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/10/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/10/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/10/2011 | 90.00 | 00005802187409 | PATRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851501 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/10/2011 | 300.00 | 00008065856411 | WASHINGTON ANDERSON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851502 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/10/2011 | 216.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, do mutirão realizado na comunidade de Jenipapo, no dia 28/09/2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/10/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de agosto/2011, conforme notas fiscais 015095 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/10/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de setembro/2011, conforme notas fiscais 016210 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/10/2011 | 5530.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 56 ultrasonografias e 39 Endoscopia Digestiva, no mes de Agosto/2011, conforme notas fiscais 0059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/10/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/10/2011 | 7210.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (impresso) para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1754 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/10/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/10/2011 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 030/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/10/2011 | 50.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material detinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal eletronica 002976 em anexo, pago coom recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/10/2011 | 800.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/10/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FADE - EFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO PESSOAL DA SALA DE RX, NOS MESES DE JUL A SET/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/10/2011 | 1543.71 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0025 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/10/2011 | 551.56 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0026 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/10/2011 | 168.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais do sitio grotão para puxinana e de puxinana para campo d´angola, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/10/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/10/2011 | 100.00 | 00010888901488 | LEANDRO SANTANA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851509 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/10/2011 | 2028.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0720 em anexo, referente ao mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/10/2011 | 300.00 | 00064527034472 | ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851508 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/10/2011 | 10110.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/10/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Setembro/2011, conforme nota fiscal 0066 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/10/2011 | 5610.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 52 ultrasonografias e 43 Endoscopia Digestiva, no mes de Agosto/2011, conforme notas fiscais 0067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/10/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1552 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/10/2011 | 13.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/10/2011 | 120.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/10/2011 | 4115.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a unidade de saude da familia Materno Infantil (pago com recurso do CER/2011), conforme nota fiscal 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/10/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/10/2011 | 290.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/10/2011 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/10/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/10/2011 | 3145.21 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0784 em anexo e carta convite 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/10/2011 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 1 (CDC 5/551599-4), referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/10/2011 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recursodo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/10/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JUNHO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/10/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JULHO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/10/2011 | 850.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/10/2011 | 680.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/10/2011 | 1486.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 003979 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/10/2011 | 680.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/10/2011 | 250.00 | 00040547388772 | ANTONIO DANTAS ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851516 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/10/2011 | 746.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de SETEMBRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/10/2011 | 250.00 | 00083930400430 | GERALDINA DO BU CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851515 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/10/2011 | 5000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sala de auditorio, controle e avaliação do Municipio, pago com recurso do bloco de gestao do SUS, Qualificação da gestao do SUS, gestao de politica de saude, referente aos meses de Maio a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/10/2011 | 57200.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/10/2011 | 25164.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/10/2011 | 4027.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/10/2011 | 49200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/10/2011 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/10/2011 | 1148.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/11/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/1171674-3), referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/11/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme nota fiscal de serviço 1324 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/11/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1404 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/11/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/11/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/11/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/11/2011 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 030/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/11/2011 | 6112.33 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 0824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/11/2011 | 1857.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para o laboratorio de protese dentarias, instalado neste Municipio, conforme nota fiscal 0063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/11/2011 | 4930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Setembro/2011, conforme nota fiscal 1558 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/11/2011 | 26.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado ao Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/11/2011 | 57.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/11/2011 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/11/2011 | 120.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/11/2011 | 4580.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo onibus placa MMV 0321 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0161 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/11/2011 | 560.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/11/2011 | 180.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851525 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/11/2011 | 350.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de tonner e cartuchos, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nots fiscal 0196 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/11/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/11/2011 | 560.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo da unidade de saude materno infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/11/2011 | 260.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som do mini mutirão realizado no sitio Grotão e inauguração da unidade mista de saude, no dia 08/10/2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/11/2011 | 300.00 | 00048271144472 | JOSE RIVEL CIRINO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851520 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/11/2011 | 1056.64 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/11/2011 | 1750.21 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0031 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/11/2011 | 700.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/11/2011 | 126.00 | 00057008019491 | VALDIZA ALMEIDA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851524 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/11/2011 | 60.00 | 00002704674400 | ROSINETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851519 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/11/2011 | 240.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de tendas e cadeiras para serem utilizadas no seminario sobre politica nacional de saude e segurança do trabalhador, nos dias 20 e 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/11/2011 | 9052.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/11/2011 | 200.00 | 00017852529844 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESSIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851521 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/11/2011 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0762 em anexo, referente ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/11/2011 | 2360.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R13 570 Firestone, destinado ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0070 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/11/2011 | 1070.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 570 Firestone e 01 (uma) bateria moura MI60GD, destinado ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0173 em anexo, contrato 0062/2011 e Licitação 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000686 | 10/11/2011 | 19940.70 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A EXECUCAO PELO REGIME DE EMPREITADA, A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CAMPO D´ANGOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/11/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinado aos participantes da I Conferencia Municipal de Politica Publica para Mulheres, realizado na Escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, pela secretaria de educação/saude no dia 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/11/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/11/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/11/2011 | 360.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/11/2011 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/11/2011 | 777.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de OUTUBRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/11/2011 | 2496.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/11/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Outubro/2011, conforme nota fiscal 0070 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/11/2011 | 5070.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 58 ultrasonografias e 31 Endoscopia Digestiva, no mes de Outubro/2011, conforme notas fiscais 0071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/11/2011 | 3350.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 35 consultas de ortopedia e 32 consultas de gastroendonologista no mes de Agosto/2011, conforme notas fiscais 0072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/11/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/11/2011 | 305.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851531 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/11/2011 | 5620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Outubro/2011, conforme nota fiscal 1593 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/11/2011 | 7775.56 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 005235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/11/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1590 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/11/2011 | 1562.40 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor referente ao pagamento pela participação dos conselheiros na V Conferencia Estadual de Saude, realizado em Joao Pessoa, no periodo de 18/10 a 20/10/2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0098/2011, referente ao periodo 03/10 a 03/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/11/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/11/2011 | 800.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/11/2011 | 54942.53 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/11/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/11/2011 | 32.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/11/2011 | 5000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado de assessor, controle e avaliação do municipio, juunto a secretária de saude, referente aos meses de Setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/11/2011 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao Programa Agente Comunitario de saude, conforme nota fiscal 004322 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/11/2011 | 943.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 004260 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/11/2011 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a Unidade de Saude da Familia, conforme nota fiscal 004235 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/11/2011 | 1540.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a unidade de saude da familia Materno Infantil (pago com recurso do CER/2011), conforme nota fiscal 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/11/2011 | 96.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais do sitio campo d´angola para puxinana conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/11/2011 | 300.00 | 00008065856411 | WASHINGTON ANDERSON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851547 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/11/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente TATIANE DE CARVALHO SABIA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso MAC atraves de transferencia eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/11/2011 | 180.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2011, conforme notas fiscais 017052 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/11/2011 | 600.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/11/2011 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/11/2011 | 1090.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/11/2011 | 3924.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/11/2011 | 1149.39 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha Nacional de Seguimento do Sarampo e Rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/11/2011 | 2520.00 | 12304249000170 | ANEUMA MONICA SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a instalação de 72 (setenta e dois) metros de divisoria de gesso para divisão das salas do nucleo de apoio a saude da familia, conforme nota fiscal 0013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/11/2011 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/11/2011 | 3.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/1171674-3), referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/11/2011 | 106.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o NASF, referente aos meses de fev, abr, mai, jun, jul/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/11/2011 | 322.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de fogos de artificio utilizados na inauguração da reforma da unidade de saude materno infantil neste municipio, realizado no dia 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/11/2011 | 1626.89 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 05 (cinco) diarias para custear despesas com viagem ate Brasilia (DF) da Assessora Tecnica Luzia Maria Marinho Leite Pinto, para tratar de assuntos administrativos e representar o municipio no projeto Saude Mais Perto de Voce, conforme documentação em anexo, realizado nos dias 29/11 a 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/11/2011 | 1691.50 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude para uso no NASF, conforme nota fiscal 00001925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/11/2011 | 7850.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude para uso no NASF, conforme nota fiscal 0016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00002373934418 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo MMT 4639/PB, destinado ao transporte de pacientes de puxinana para campina grande. da secretaria de saude, conforme contrato 0098/2011, referente ao periodo 03/11 a 03/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/11/2011 | 79.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Novembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2011 | 24500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2011 | 49200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2011 | 58654.57 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/11/2011 | 25164.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/11/2011 | 1148.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/11/2011 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2011 | 49200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/11/2011 | 4027.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/12/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/12/2011 | 800.00 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de bioquimica junto a secretaria de saude em carater de urgencia, conforme contrato 0407/2011, referente aos mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/12/2011 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/12/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/12/2011 | 425.00 | 03701954000110 | CENTRO MEDICO BURITY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de exames de urgencia para o paciente Miguel Ribeiro, no sitio Pai Domingos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/12/2011 | 35000.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal etetronica 008049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/12/2011 | 315.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 04 (quatro) impressora com substituição de peças, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/12/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/12/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/12/2011 | 140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de tonner e cartuchos, pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal 0265 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato 0061/2011, referente ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00002295774403 | GERONIMO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo CITROEN/JUMPER M33M HDI/MICROONIB, placa KZW5046/PB, destinado ao fundo municipal de saude para transporte de crianças excepicionais do municipio para a APAE - Associação do Portadores Excepicionais, referente ao periodo de 15/08 a 14/09/2011, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/12/2011 | 10021.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/12/2011 | 100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material detinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal eletronica 000528 em anexo, pago coom recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/12/2011 | 1920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação processo nº054201000003224 e nota fiscal 0801 em anexo, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/12/2011 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/12/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de AGOSTO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1554 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/12/2011 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 001270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/12/2011 | 110.00 | 00070111906431 | JOSE CARLOS MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851556 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/12/2011 | 243.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento e reposição de vidros no predio da Unidade de Saude da Familia Materno Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/12/2011 | 1653.87 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, para as unidades de saude, vigilancia sanitaria, unidade mista, postos ancoras, laboratorio de proteses, conforme nota fiscal 0033 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/12/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/12/2011 | 840.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria tecnica junto a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, no mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/12/2011 | 5295.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos-odontologicos do PSF, realizadas no mes de Novembro/2011, conforme nota fiscal 1618 em anexo e carta convite 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/12/2011 | 1689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados ao laboratorio de analises clinicas, conforme nota fiscal 004072 em anexo, carta convite 009/2011 e contrato 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/12/2011 | 789.30 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0062, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/12/2011 | 2997.22 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude para utilização nos postos de saude, vigilancia e secretaria, conforme notas fiscais 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/12/2011 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 005/2011, referente ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/12/2011 | 1358.10 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha Nacional de Vacinação Anti-Rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/12/2011 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) laboratorio de proteses dentaria, conforme nota fiscal 1590 em anexo e carta convite 0002/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/12/2011 | 4000.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, ref a Novembro/2011, conforme nota fiscal 0075 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/12/2011 | 3590.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 48 ultrasonografias e 17 Endoscopia Digestiva, no mes de Novembro/2011, conforme notas fiscais 0076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/12/2011 | 173.60 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de exames de urgencia para a paciente VERA LUCIA DIAS EUFLASINO, na rua Antonio J. de Lisboa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/12/2011 | 540.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de profissionais da saude (enfermeiras) em busca ativas para exames citologicos no mes de Novembro/2011, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/12/2011 | 320.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como ajudante na reforma e manutenção no predio onde funcionara o NASF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/12/2011 | 640.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo onde funcionara o predio do NASF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/12/2011 | 900.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo onde funcionara o predio do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6.999-X (FUS) NESTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/12/2011 | 200.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851536 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/12/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria na sala de auditorio, controle, monitoramento e avaliação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/12/2011 | 2200.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado como fisioterapeuta exercendo seus serviços no NASF, referente aos mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/12/2011 | 2500.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de pequenas cirurgias na unidade mista de saude, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2011, carta convite 008/2011, contrato 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/12/2011 | 2100.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0030/2011, carta convite 0008/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/12/2011 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saude, conforme contrato 0015/2009, carta convite 0015/2009 e aditivo 001/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/12/2011 | 3000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) tecnico especializado da secretária de saude, conforme carta convite 030/2011 e contrato 0097/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/12/2011 | 778.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de NOVEMBRO/2011, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/12/2011 | 150.00 | 00008369902421 | MONICA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851537 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/12/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/12/2011 | 20.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/12/2011 | 33870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de equipamento e material pemanente, relativos ao convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Puxinana e o Governo do Estado da Paraiba - Pacto Social/Saude, conforme carta convite 0036/2011 - Contrato 0108/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/12/2011 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Fundo Municipal de Saude, onde funciona a Vigilancia Sanitaria (CDC 5/551598-6), referente ao mes de Novembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recursodo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/12/2011 | 5420.45 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal 0816 em anexo, conforme carta convite 020/2011 e contrato 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/12/2011 | 1500.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000787 em anexo e carta convite 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/12/2011 | 17206.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 000786 em anexo e carta convite 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/12/2011 | 120.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/12/2011 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/12/2011 | 345.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/12/2011 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/12/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização de exames de emergencia, realizados na Paciente CARMITA DA COSTA, conforme documentação em anexo, pagamento efetuado com recurso FUS atraves de transferencia eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/12/2011 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina de xerox destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 001209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/12/2011 | 2450.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/12/2011 | 2771.35 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sede do NASF, conforme nota fiscal 0042, 0043, 0044, 0045, 0047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/12/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de SETEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/12/2011 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 29, que sera utilizado para instalação do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1554 em anexo, carta convite 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/12/2011 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de OUTUBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/12/2011 | 200.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BABROSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/12/2011 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/12/2011 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/12/2011 | 58321.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/12/2011 | 170.00 | 00072704128472 | MARIA ITALMAR VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento e reposição de vidros no predio da Unidade de Saude da Familia Materno Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/12/2011 | 198.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na campanha de coleta de exames, realizado na sede deste municipio, Jenipapo, Campo D´ Angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/12/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FADE - EFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO PESSOAL DA SALA DE RX, NOS MESES DE OUT, NOV, DEZ/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851567 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/12/2011 | 180.00 | 00004146261414 | LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851566 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/12/2011 | 90.00 | 00001617272477 | ROSILENE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de exames, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso FUS, cheque nº 851563 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/12/2011 | 2496.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a confecção de 50 (cinquenta) proteses dentarias para o programa do laboratorio de proteses dentarias, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/12/2011 | 24823.72 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/12/2011 | 4027.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/12/2011 | 49200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/12/2011 | 17500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/12/2011 | 1148.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024