| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 950.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de seringas e soros fisiológicos, destinados para os PSF'S deste município, conforme nota fiscal nº 00992 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 6082.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1773.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000358 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1000.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 185x70 R14, destinados para o veículo Ambulância "Courier", da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 003948 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 18224.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 6800 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier e Parati cinza", lotados naSecretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 3280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.600 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00382 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 3365.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens para as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Monteiro-PB e São José do Egito-PE, transportando pacientes carentes deste município, para a realização de tratamento de saúde naquelas cidades, nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004541 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 1902.43 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamentodos serviços prestados de Técnico Especializado no preenchimento e transmissão, junto ao Fundo Municipal de Saúde, das informações do SIOPS Semestral Ano Base 2010 desta prefeitura, e no preenchimento e transmissão das RAIS de 1994, 1995 e 1997, do ex-servidor municipal José Brito dos Santos, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004542 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 13.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2011 | 1923.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas da Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de exame especializado(Teste Ergométrico), para pessoa carente deste município, realizada no paciente José Cabral Filho, conforme Nota Fiscalde Serviços nº 3276 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 470.00 | 00002566496420 | JORGE PAULO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Lanternagem e Pintura feitos no veículo Ambulância Saveiro da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsanº 004549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame médico espacializado, para pessoa carente deste município, realizado no paciente Josenaldo da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2011 | 80.00 | 00005890073435 | JOSÉ VANDEILTON NASCIMENTO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na pintura da Logomarca de 40 toalhas dos PSF'S deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004552 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 400.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para fazer compra de lençois de solteiro, destinados para o PSF deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2011 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Tomografia Computadorizada do Crânio, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Francisco Antônio da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 11310 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VÍDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(uma) Endoscopia Digestiva Alta, para pessoa carente deste município, realizada no paciente João Batista Roque, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 3276 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2011 | 6500.00 | 00007874030400 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de honorários médicos de preenchimento cirúrgico Hemicolectomia, , realizada na paciente Ednalva Maria do Nascimento Matos, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2011 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de internação de paciente para a realização de 01 (uma) cirurgia na paciente Edna Maria Clemente Matos, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 15442 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para fazer compra de peças e assessorios para veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 6295.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - SOM E ASSESSÓRIOS PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios, destinados para os veículo Ambulância "Saveiro" e Parati Cinza, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais eletrônicas nº 000.000.023 e 000.000.024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000671 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 510.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como motorista de ambulância substituto, no período em que o titular da função se encontrava de férias, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 90.00 | 08526105000190 | UNILAP (CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame, para pessoa carente deste município, realizada no paciente João Batista Roque, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2011 | 7.15 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.021-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de Biópsia Transretal, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Vicente da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 056834 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2011 | 210.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de anestesia, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Vicente da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 056831 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2011 | 180.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA.(ENDOGASTRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da realização de 01 (um) (Video Endoscopia), para pessoa carente deste município, realizada na paciente Maria Sineide da Silva, conforme NotaFiscal de Serviços nº 002496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2011 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta médica, realizada na paciente Rosilene do Monte Ferreira, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2011 | 1542.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para a farmácia básica do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.001.766 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2011 | 16888.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2011 | 4670.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2011 | 2535.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2011 | 21300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 12242.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 4998.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 2578.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 971346 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2011 | 632.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos números 3390-1046 do Posto de Saúde e 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de Usg. Abdominal Superior, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria Sineide da Silva Quintans, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 056954 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2011 | 4480.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de vários materiais de expediente para a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme Notas Fiscal nº 03369/03368/03371/03370/01502 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2011 | 505.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de conserto de dois micro motores e dois contra ângulo com reposição de peças, conforme Nota Fiscal nº 001313 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2011 | 1810.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de refrigerantes diversos, destinados para as confraternizações de fim de ano com os funcionários da Secretaria de Saúde, hipertenços e idosos destemunicípio, conforme Nota Fiscal nº 00065 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2011 | 227.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de suspensão, alinhamento, balanceamentos e cambagem feitos em veículo da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000139 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2011 | 681.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo "Parati Cinza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 01369/01368 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2011 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2011 | 110.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000064 | 03/02/2011 | 20100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.500 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier e Parati cinza", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00394 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000065 | 03/02/2011 | 4100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2.000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens transportando pacientes carentes desta cidade de Prata-PB, para tratamento de saúde fora de domicílio nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Monteiro-PB e Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004579 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2011 | 420.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de retífica no veículo "Parati Cinza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000513 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2011 | 2490.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares, destinados para os postos PSF'S deste município, conforme Nota Fiscal nº 001505 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2011 | 6250.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica dos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.001.853 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2011 | 14.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) par de Maçaneta Ext Porta Fiesta/KA DD/Tampa Courrier, da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2011 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de mão de obra e injeção eletrônica, limpeza de bicos, no veículo ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000148 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2011 | 2148.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 214,80KG de carne bovina, destinados para a cozinha comunitária da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 008694 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2011 | 396.00 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 40 (quarenta) unidades de Lençóis solteiros, destinados para o uso das unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 007389 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000080 | 10/02/2011 | 26000.00 | 10675197000112 | G - VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de 01(um) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, destinado para o PROGRAMA IGD da Secretaria deAção Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 014477 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2011 | 18032.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 12/2010, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2011 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/02/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2011 | 1530.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004595 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2011 | 2400.00 | 00028770447420 | CÉLIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em plantões médicos, realizados na unidade de saúde deste município, durante o período noturno, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004596, recibo e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2011 | 800.00 | 00018190960415 | ADÉLCIO TARGINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de reboque da cidade de Recife-PE até a cidade de Prata-pb, transportando o veículo Ambulância Courrier, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004594 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2011 | 538.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em plantões de técnica de enfermagem na unidade de saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004593 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2011 | 772.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo.Obs.: complemento folha de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2011 | 13454.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 01/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2011 | 2062.64 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais de Venda nº 0348/0345/0346 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/02/2011 | 3384.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais descartáveis de uso hospitalar, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nº 000.000.307/000.000.309 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2011 | 2187.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000188 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2011 | 1100.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALÍCIO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens transportando pacientes carentes desta cidade de Prata-PB, para realização de exames médicos nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Natal-RN, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004602 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2011 | 120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de conserto de amalgamador Gnatus com reposição de peças, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001333 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2011 | 3075.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2011 | 2040.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folhaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2011 | 7130.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2011 | 21300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 14365.45 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2011 | 6058.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2011 | 19527.21 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000079 | 28/02/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000_____ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2011 | 5389.84 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais médico hospitalares, destinados para os postos de saúde PSF'S I e II deste município, conforme Notas Fiscais nº 001506/001507 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2011 | 366.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1046 do Posto de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2011 | 1561.89 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do seguro em parcela única do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 AZUL, destinado para a Secretaria de Saúde deste município, boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2011 | 276.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento IPVA/2011, do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 AZUL, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2011 | 1540.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens transportando pacientes carentes desta cidade de Prata-PB, para tratamento de saúde fora de domicílio nas cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Monteiro-PB e Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004627 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2011 | 100.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com combustível, quando em viagem a cidade de Garanhuns-PE, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/03/2011 | 420.00 | 00000973743859 | GENECY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como motorista, durante o mês de janeiro de 2011, com lotação na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsanº 004611 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/03/2011 | 210.00 | 00006291532484 | LUCIANO RUBENS SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de lanternagem de pintura no veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004623 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/03/2011 | 1500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de tratamento cirúrgico, realizado em José Vicente da Silva, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000218 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/03/2011 | 105.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Seguro Obrigatório/2011, do veículo ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/03/2011 | 334.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Seguro Licenciamento IPVA/2011, do veículo ambulância "Parati", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/03/2011 | 435.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Seguro Obrigatório/2011, do veículo ambulância "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/03/2011 | 425.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento IPVA/2011, do veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/03/2011 | 2138.05 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha comunitária da Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais de Venda nº 0353/0354/0355 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/03/2011 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado no punho e mão direitos em pá Densitometria óssea, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria do Carmo Oliveira Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/03/2011 | 304.70 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a limpeza dos postos de saúde "PSF'S" deste município, conforme Notas Fiscais de Venda nº 0352/0356 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000117 | 04/03/2011 | 20221.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.300 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier e Parati cinza", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00415 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000118 | 04/03/2011 | 498.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 180 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00416 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000119 | 04/03/2011 | 3690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.800 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00417 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/03/2011 | 560.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/03/2011 | 273.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta Cardiológica, mais Eletrocardiograma, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Epitácio Almeida, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/03/2011 | 196.10 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/03/2011 | 140.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 20 refeições´, para a equipe de vigilância sanitária, quando participava de treinamento na cidade de Monteiro-PB, conforme nota fiscal de venda n° 01098 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2011 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado "USG Abdominal Superior e USG Prostática, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Lucas Matheus, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2011 | 554.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de "Agulhamento de Lesão Mamária Direita e Esquerda", realizado em pessoa carente deste município, na paciente Francisca Mônica de Almeida Tavares, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057714 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/03/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Pedro de Freitas Barros, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000037 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/03/2011 | 1600.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de tratamento cirúrgico (Histerectomia), realizado na paciente Maria do Socorro Rosendo Silva, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000801 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2011 | 1400.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas hospitalar com Internamento Cirúrgico(Colecistectomia), realizado na paciente Maria do Socorro Rosendo Silva, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000369 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/03/2011 | 82.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica dos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.002.223 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/03/2011 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado na Coluna Lombo-Sacra, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria Zélia Ferreira, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000104 | 18/03/2011 | 836.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha comunitária da Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais de venda n° 02746/02747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/03/2011 | 688.60 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para fornecimento de refeições para a equipe de profissionais dos PSF'S e pacientes em observação nas unidades de saúde desta cidade de Prata-PB, conforme notas fiscais n° 0376/0377 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(uma) Topografia Corneana em ambos os olhos, realizado em pessoa carente deste município, no paciente João Paulo Rafael, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/03/2011 | 1574.20 | 24223869000163 | MANOEL MERIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de mateirais de limpeza diversos, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, para limpeza das unidades de saúde, conforme notas fiscais n° 08975/08981 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/03/2011 | 44.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado na mão esquerda, em pá e perfil, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Severino Quirino da Silva Filho, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057938 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/03/2011 | 180.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 02(duas)infiltrações, realizadas em pessoa carente deste município, na paciente Maria do Carmo Oliveira Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/03/2011 | 55.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Sensor Pos. Borboleta, destinado para o veículo ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de venda n° 003640 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/03/2011 | 1415.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais descartáveis de uso hospitalar, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.399 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/03/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Março de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000761 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2011 | 40.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame médico, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Eduardo Felipe, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2011 | 420.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Vanderlei de Oliveira, conforme Nota Fiscal de Serviços nº11561 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/03/2011 | 287.85 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de 44,28KG de frangos, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para fornecimento de refeições para os profissionais dos PSF'S e pacientes em observação, conforme nota fiscal de venda n° 00011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2011 | 6426.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2011 | 2150.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2011 | 4349.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2011 | 8719.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2011 | 12650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2011 | 20026.46 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/04/2011 | 320.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos médico hspitalares como: Estetoscopio, Aparelho Pressão, conforme nota fiscal eletrônica n° 000002281 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2011 | 7696.89 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000513, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2011 | 100.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos médico hspitalares, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000002414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2011 | 370.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de adesivação impresso e microperfurado e vernização, feitos no veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 Azul, destinado para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000484 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/04/2011 | 100.00 | 00012745103415 | DALVA LÚCIA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta médica, exames citológicos Oncótico, realizado na paciente Francisca Maria de Souza, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/04/2011 | 100.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta urológica, realizada no paciente Antônio Pereira da Silva, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/04/2011 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Paula Nunes Italiano, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001128 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/04/2011 | 770.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de 16 proteses totais, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004718 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/04/2011 | 700.00 | 00003531908456 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamentodos serviços prestados de Agente de Combate de Endemias durante 30 dias, de 15/02/2011 a 15/03/2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004637 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/04/2011 | 210.00 | 00001865797480 | JOSÉ MILTON FERNANDES DUARTE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta Obstrética e USG Obstrética, realizada na paciente Carmen Lúcia de Freitas, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/04/2011 | 65.00 | 05233635000152 | MEDFARMA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de medicamentos de manipulação, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal de venda nº 012337 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000170 | 08/04/2011 | 21606.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.800 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000171 | 08/04/2011 | 387.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 140 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000172 | 08/04/2011 | 3280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.600 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°000.000.012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/04/2011 | 120.00 | 00002800929464 | MARIA ALCIONE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados de documentação para aparelhos ortodônticos, para pessoa carente deste município, paciente Rafael Clemente de Aragão, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/04/2011 | 174.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA.(PB/MA VENDA OFICINA (PEÇAS/SERVIÇOS)) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Alinhamento e Balanceamento, trca de óleo e filtro do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 AZUL, lotado na Secretaria deSaúde deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 0006048, e nota fiscal nº 000.014.546 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/04/2011 | 17496.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 02/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Março de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/04/2011 | 2731.40 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.059 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/04/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Tomografia Computadorizada da coluna cervical, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Rita de Cássia da Silva Alves, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 11592 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/04/2011 | 150.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de 01 (uma) consulta médica, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Sr. Valdeci Alves da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/04/2011 | 1569.00 | 08306086000197 | LOVELL MAX CONFECÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para da confecção de fardamentos, destinados para os Agentes Comunitários de Saúde (PACS), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.176 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/04/2011 | 160.00 | 08709578000123 | CAOA - VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de de uma corrente, destinada para o veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 18317 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/04/2011 | 58.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de 20(vinte) unidades de sugador de saliva amarelo, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.431 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2011 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, para os prédios das unidades de saúde deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/04/2011 | 707.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos números 3390-1046 do Posto de Saúde e 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2011 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado "USG Abdominal Superior e USG Prostática, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Ana Maria de Sousa Araújo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 058546 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Tomografia Computadorizada do Crânio, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Maria de Lourdes Ferreira Garcês, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 11627 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/04/2011 | 1905.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) tratamento cirúrgico, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Ana Maria de Sousa Araújo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/04/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas hospitalares, durante tratamento cirúrgico, realizado na paciente Ana Maria de Sousa Araújo, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 008486 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/04/2011 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/04/2011 | 185.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA.(PB/MA VENDA OFICINA (PEÇAS/SERVIÇOS)) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Alinhamento e Balanceamento, limpeza por ultrasom, realizados no veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 AZUL, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 0006501 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/04/2011 | 327.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA.(PB/MA VENDA OFICINA (PEÇAS/SERVIÇOS)) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos constantes na nota fiscal eletrÔnica n° 000.014.947 e recibo em anexo, destinados para o veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAStotal flex 0KM 2011/2011 AZUL, lotado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/04/2011 | 120.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta oftalmológica, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Emerson Hugo de Lima Freitas, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001214 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/04/2011 | 1075.70 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para os veículos ambulâncias "Parati, Saveiro e Courier", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/04/2011 | 280.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/04/2011 | 45.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Raio X no pé esquerdo APxP, para pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamentodos serviços prestados de Técnico Especializado no preenchimento e transmissão, junto ao Fundo Municipal de Saúde, das informações do SIOPS Ano Base 2010 desta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004715 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Abril de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000169 | 29/04/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000822 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2011 | 18909.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/04/2011 | 4194.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/04/2011 | 2150.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/04/2011 | 10258.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/04/2011 | 6426.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/04/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/04/2011 | 10650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000198 | 01/05/2011 | 658.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.836 e comprovante dedepósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000229 | 01/05/2011 | 296.03 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.869 e recibo em anexo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000230 | 01/05/2011 | 617.21 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.839 e recibo em anexo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/05/2011 | 850.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Técnico de Enfermagem Plantonista na unidade de saúde deste município, no total de 8/5 (oito) Plantões e meio, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004721 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/05/2011 | 150.00 | 00064135667449 | CARLA CAMPOS MUNIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01(uma) consulta médica, realizado em pessoa carente deste município, na paciente de menor Lara Rafaelly Araújo Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000215 | 05/05/2011 | 21702.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.835 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.030 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000216 | 05/05/2011 | 2460.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.200 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°000.000.032 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/05/2011 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame médico de Audiometria, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Márcio André de Souza, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/05/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de USG da Bolsa Escrotal, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Francisco de Assis Ferreira, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 058860 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/05/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de locação de máquina Fotocopiadora Ricoh, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 012318 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000214 | 10/05/2011 | 387.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 140 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/05/2011 | 20.63 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto na panela de pressão, da cozinha do posto de saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004726 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/05/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado "USG do Aparelho Urinário Feminino", realizado em pessoa carente deste município, na paciente Lara Rafaelly Araújo Gomes,conforme Nota Fiscal de Serviços nº 058955 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/05/2011 | 1020.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa nº 004738 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/05/2011 | 1550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de internação e tratamento cirúrgico, realizado em Antônio Pequeno da Silva, pessoa carente deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/05/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Abril de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/05/2011 | 24.97 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/05/2011 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas hospitalares Adenoideclonia, realizado no paciente Márcia André da Silva Sousa, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 16309 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/05/2011 | 1500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados de 01 (uma) cirurgia, realizada em pessoa carente deste município, no paciente Márcio André de Sousa, conforme nota fiscal de serviços n° 002667 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/05/2011 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, para os prédios PSF e Casa de Fisioterapia deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/05/2011 | 15908.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 03/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/05/2011 | 75.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, para os prédios PSF II e Casa de Fisioterapia deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/05/2011 | 324.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/05/2011 | 357.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1046 do Posto de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/05/2011 | 504.40 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem e pintura, feitos no veículo Ambulância, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/05/2011 | 252.20 | 00094585903453 | JOSÉ ADENILSON SIMPLÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânica em caixa de marcha do veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004730 e recibo em anexo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/05/2011 | 170.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de procedimentos médicos especializados, para pessoa carente deste município, realizado na paciente Maria dos Anjos Clemente Guimarães, (avaliação de marcapasso), conforme Nota Fiscal de Serviços nº 003506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2011 | 109.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de lubrificantes automotivos e borrachas desobstruídas, destinados para manutenção o veículo FIAT UNO, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005309 e cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/05/2011 | 200.00 | 00076894584400 | ANDRÉ AVELINO QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos de Programação de Marca Passo, para pessoa carente deste município, realizado no paciente José Ireno da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviçosnº 196 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/05/2011 | 460.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de soros fisiológicos e Glicerinados, destinados para os PSF'S deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/05/2011 | 250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas médicas (anestesistas), prestadas ao paciente Keven de Oliveira Santos, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/05/2011 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas hospitalares, prestadas ao paciente Keven de Oliveira Santos, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 007080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/05/2011 | 1500.00 | 01548546000144 | C.T.O CLÍNICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de honorários médicos, prestados em pessoa carente deste município, no paciente Keven Oliveira Santos Sousa, pelo Dr. Luciano Guedes Borges, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/05/2011 | 50.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01 (um)Exame de Ultrassonografia, prestado em pessoa carente deste município, na paciente Adriana Rubielle dos Santos), conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/05/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Seminário Responsabilidade Fiscal, Contratos e Termos de Parceria no Estado da Paraíba, realizado no dia 19 de maio de 2011 no auditório da OAB, conforme recibo, certificado e comprovante de despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/05/2011 | 186.73 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamentodos serviços prestados de recuperação de motor de partida do veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 003224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/05/2011 | 50.00 | 12947979000199 | CARIRI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Radiografia Panorâmica dos Maxilares, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Maria das Dores Gonçalves, conforme recibo nº 00034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/05/2011 | 9.35 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/05/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Maio de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/05/2011 | 1391.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais descartáveis de uso hospitalar, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.493 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/05/2011 | 6334.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários PSF'S da Sáude, competência 04/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000221 | 23/05/2011 | 682.60 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/05/2011 | 50.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Raio X do Tórax, para pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/05/2011 | 45.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Raio X do Calcâneo D., para pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/05/2011 | 595.42 | 24223869000163 | MANOEL MERIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de mateirais de limpeza diversos, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, para limpeza das unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/05/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada em pessoa carente deste município, no paciente "Humberto", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/05/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/05/2011 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VÍDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame de 01(uma) Endoscopia Digestiva Alta e Polipectomia, para pessoa carente deste município, realizada no paciente André Nunes de Farias, conforme Nota Fiscalde Serviços nº 000101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/05/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000203 | 31/05/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000860 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2011 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado Tórax PA e P, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Ednalva Maria do Nascimento Matos, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 059384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/05/2011 | 1990.00 | 01065402000137 | SSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) computador e equipamentos de informática, destinados para o setor de digitação da Secretaria de Saúde deste município, para serviços de preenchimentos de fichas, cadastros de cartões e outros serviços voltados a saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.730 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000226 | 31/05/2011 | 3290.18 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante o mês de Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00274, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2011 | 6402.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2011 | 9480.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/05/2011 | 2150.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2011 | 19518.12 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2011 | 6426.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2011 | 10650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/06/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de locação de máquina Fotocopiadora Ricoh, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 012458 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000248 | 01/06/2011 | 470.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.926 e recibo em anexo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000253 | 01/06/2011 | 913.80 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000266 | 01/06/2011 | 9010.65 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares diversos, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.003.526 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000269 | 01/06/2011 | 3009.00 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para a farmácia básica do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.003.525 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000275 | 01/06/2011 | 9022.30 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica dos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.003.524 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/06/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de procedimentos médicos especializados, para pessoa carente deste município, realizados na Srª Maria Angêlica Mendes da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 003505 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/06/2011 | 100.00 | 00014131587491 | AUDELÚCIA MARIA COSTA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, para pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/06/2011 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, para o prédio, onde funciona a Casa de Fisioterapia deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/06/2011 | 541.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos números 3390-1046 do Posto de Saúde e 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/06/2011 | 560.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Abril e Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/06/2011 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Abril e Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/06/2011 | 876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de reboque, compra de peças para reparo e reposição, feitos no veículo "Ford Courrier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/06/2011 | 1410.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de regulagem e preenchimentos de oxigênio PPU 04,07,10M3 e 157 medicinal das unidades de saúde deste município, conforme nota fisca eletrônica n° 000.005.162 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de procedimento cirúrgico, realizado em paciente carente deste município, no paciente Antônio Pequeno da Silva, conforme nota fiscal de serviços Avulsanº 017025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000265 | 09/06/2011 | 3563.97 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante o mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00278, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/06/2011 | 24.97 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000262 | 10/06/2011 | 2029.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 990 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.050 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000263 | 10/06/2011 | 21883.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.900 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.048 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000264 | 10/06/2011 | 332.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 120 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/06/2011 | 8234.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários PSF'S da Sáude, competência 04/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/06/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Maio de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/06/2011 | 6.87 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/06/2011 | 250.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01 (um)Exame de Ultrassonografia, prestado em 04 (quatro) pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/06/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de exame especializado(Ecocardiograma Transtorácico), para pessoa carente deste município, realizada no paciente Caio César Gonçalves Farias,conforme Nota Fiscal de Serviços nº 3552 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/06/2011 | 148.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de GLP em Botijão P13, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/06/2011 | 6334.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários PSF'S da Sáude, competência 05/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/06/2011 | 7728.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 05/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/06/2011 | 1907.49 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens para as cidades de João Pessoa-PB e Monteiro-PB, transportando pacientes carentes deste município, para a realização de tratamento de saúde naquelas cidades, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/06/2011 | 65.00 | 05233635000152 | MEDFARMA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de medicamentos de manipulação, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/06/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Biopsia Tireóide, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Maria Damaci C. Siqueira, conforme nota fiscal de serviços nº 09804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/06/2011 | 1020.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004869 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/06/2011 | 52.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/06/2011 | 20504.04 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/06/2011 | 2150.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2011 | 6947.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2011 | 9642.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2011 | 6426.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2011 | 10650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2011 | 13983.82 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/06/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Junho de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000252 | 30/06/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000912 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/06/2011 | 150.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAÍNO B. NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Endoscopia Digestiva Alta, realizadas em pessoa carente deste município, no paciente Luiz Clemente da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/07/2011 | 919.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de locação de máquina Fotocopiadora Ricoh, e de cópias excedentes, relativo ao mês de junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 012791 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/07/2011 | 299.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1046 do Posto de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/07/2011 | 182.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/07/2011 | 646.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos números 3390-1046 do Posto de Saúde e 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/07/2011 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, para os prédios PSF e Casa de Fisioterapia deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/07/2011 | 28.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.028-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/07/2011 | 28.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000333 | 04/07/2011 | 10001.20 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para a farmácia básica do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.004.064 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/07/2011 | 441.80 | 24223869000163 | MANOEL MERIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de 94 kg de Grango Bom Todo, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.083 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000318 | 06/07/2011 | 4485.00 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica dos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/07/2011 | 15.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material hospitalar, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000003216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/07/2011 | 5022.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares diversos, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/07/2011 | 80.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01 (uma) Ultrassonografia, da região posterior do joelho esquerdo, realizado no paciente Leonidas França Bezerra, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000398 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000301 | 08/07/2011 | 501.80 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.035 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000338 | 09/07/2011 | 2900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R14 p3000, destinados ao veículo Ambulância Courrier, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000480 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000339 | 09/07/2011 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 185/70R13 GPS3, destinados ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000483 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000340 | 09/07/2011 | 2400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R13 F570, destinados aos veículos Parati Cinza, Fiat Uno e Ambulância Parati, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000481 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/07/2011 | 32.10 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/07/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Junho de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000321 | 12/07/2011 | 20775.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.500 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000322 | 12/07/2011 | 1743.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 2.050 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°000.000.073 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000323 | 12/07/2011 | 527.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 190,2527 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.072 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/07/2011 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado, Punção Aspirativa da Tireóide - 02 Nódulos, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Francineide de Araújo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 060248 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/07/2011 | 148.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de GLP em Botijão P13, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.075 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/07/2011 | 90.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos de 01 (uma) Biopsia, realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 011553 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/07/2011 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta médica, realizada no paciente José Ivan Alves da Silva, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/07/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, para o PSF deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000316 | 19/07/2011 | 4060.85 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante o mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00283, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/07/2011 | 120.00 | 00099138778491 | WILZA MARIA LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de documentação Ortodôntica Completo, realizada em pessoa carente deste município, na paciente Rpberleide Alves dos Santos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/07/2011 | 534.10 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Lençóis solteiros, toalhas de rosto e travesseiros, destinados para o uso das unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000276 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/07/2011 | 567.00 | 01495881000202 | J.L.G.COM.EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de higiene diversos, destinados para as unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/07/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/07/2011 | 200.00 | 00011382139420 | MARIA TERESA NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada no paciente José Cabral Filho, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/07/2011 | 415.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos médico hspitalares como: Kit Aparelho Pressão, Lençol Papel Hospitalar, conforme nota fiscal eletrônica n° 000003326 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000334 | 20/07/2011 | 185.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.608 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000335 | 20/07/2011 | 1336.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.606 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/07/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, participando de reunião no Hemocentro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/07/2011 | 147.00 | 00075940850430 | LUCIANA M. B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Ecocardiograma, realizada na paciente Maria do Rosário, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/07/2011 | 550.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de adesivagem em jateamento dos janelões do Posto de Saúde I e placas de informação das portas, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsas nº 004890 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/07/2011 | 83.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem e desamassamento do veículo ambulância Saveiro, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004889 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/07/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/07/2011 | 378.62 | 05294386000105 | MERCEARIA ALVES - JOSÉ EDMAR ALVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de mateirais de limpeza diversos, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fisca eletrônica n° 000.000.050 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/07/2011 | 242.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) Clister com Duplo Contraste, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Lara Maria de Lourdes da Silva, conforme Nota Fiscal deServiços nº 060462 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/07/2011 | 450.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção e instalação de 19 telas para o PSF I deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004901 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/07/2011 | 280.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000297 | 29/07/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000957 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2011 | 700.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação a equipe do PSF que participou da Campanha de Vacinação contra H1N1 e 1ª etapa da Pólio, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/07/2011 | 20188.78 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/07/2011 | 3650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/07/2011 | 9302.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/07/2011 | 6947.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/07/2011 | 5712.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/07/2011 | 24550.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/07/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/07/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/07/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Julho de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/08/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) Tomografia Computadorizada do Crânio, para pessoa carente deste município, realizada no paciente (menor) Maisa Batista Rodriguês, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 012079 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/08/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de locação de máquina Fotocopiadora Ricoh, e de cópias excedentes, relativo ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 013164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/08/2011 | 650.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da aquisição de regulador de oxigênio, Umidificador com Extenção Protéx e Oxigênio 07M3, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fisca eletrônica n° 000.005.703 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/08/2011 | 247.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para alimentação (tratamento fora de domicílio - TFD), durante o mês de julho de 2011, a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/08/2011 | 130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de limpeza e esgotamento de fossa da unidade de saúde PSF I, localizada neste município de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/08/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de Biópsia Transretal, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Jorge Pequeno da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 060736 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000360 | 08/08/2011 | 466.80 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/08/2011 | 37.06 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.026-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/08/2011 | 52.10 | 05294386000105 | MERCEARIA ALVES - JOSÉ EDMAR ALVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de mateirais de limpeza diversos, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, para limpeza das unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/08/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Julho de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000361 | 10/08/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.092 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000362 | 10/08/2011 | 581.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 210 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.091 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000363 | 10/08/2011 | 19944.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.200 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.090 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/08/2011 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Junho e Julho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/08/2011 | 184.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) Ecocardiograma com Doppler Tórax PA, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria de Lourdes Gomes, conforme Nota Fiscal deServiços nº 060813 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/08/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/08/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VÍDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(uma) Colonoscopia, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Celestina Paes, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000123 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/08/2011 | 17.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) lubrificante, destinados para o veículo Ambulância, lotada na Secretaria de Saúde deste município, quando transportava paciente carente, para arealização de exames fora de domicílio, conforme Cupom Fiscal n° 168810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/08/2011 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO CO JUCENTER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 40 litros de gasolina comum, destinados para o veículo Ambulância, lotada na Secretaria de Saúde deste município, quando transportava paciente carente, para a realização de exames fora de domicílio, conforme Cupom Fiscal n° 035075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/08/2011 | 150.00 | 00064135667449 | CARLA CAMPOS MUNIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01(uma) consulta médica, realizado em pessoa carente deste município, na paciente de menor Lara Rafaelly Araújo Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/08/2011 | 16602.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 06/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/08/2011 | 255.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 03 (três) material de sala, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Cícero Clemente de Matos, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 060941 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/08/2011 | 980.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de BUFFET, durante a 2ª conferência Municipal de Saúde desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004916 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/08/2011 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de USG Abdominal Superior e USG da próstata, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Cabral Filho, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 060976 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/08/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/08/2011 | 700.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos médico hspitalares: 01 (UMA) Mesa para exame Ginecológico Acolchoada, conforme nota fiscal eletrônica n° 000003582 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/08/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/08/2011 | 400.00 | 00009159819472 | MARIA AUXILIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados de Honorários Anestésicos, realizado em pessoa carente deste município, paciente Silvania Almeida, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/08/2011 | 950.00 | 11403037000187 | INSTITUTO PERNANBUCO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados de 01 (uma) Cesariana, realizado em pessoa carente deste município, paciente Silvania Almeida, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/08/2011 | 1050.00 | 00015274535453 | JOSÉ NATANAEL SÁ MARCOS MAHON | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados de Honorários Médicos, realizado em pessoa carente deste município, paciente Silvania Almeida, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/08/2011 | 200.00 | 00011382139420 | MARIA TERESA NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada na paciente Denise Nascimento Marques, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/08/2011 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado "Encefalograma", para pessoa carente deste município, realizada no paciente Jorge Marcelino da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001171 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/08/2011 | 232.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) Raio X e Ecocardiograma, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Gisele de Freitas, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000354 | 25/08/2011 | 1167.07 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.420 e comprovante dedepósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/08/2011 | 120.00 | 00013252780410 | JOSÉ BISMARCK FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE 01 (UMA) consulta médica, para pessoa carente deste município, realizada no paciente Lucas Vinícius Félix, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/08/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada em pessoa carente deste município, no paciente "Maria do Carmo Oliveira", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/08/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame radiológico "Eletroneuromeografia", para pessoa carente deste município, realizada no paciente José Adeilton da Silva, conforme nota fiscal de serviços nº 10209 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000355 | 30/08/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001002 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/08/2011 | 105.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem e pintura, feitos na geladeira da Unidade de Atenção Básica Boa Ventura PSF I deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004926 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/08/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/08/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/08/2011 | 11434.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/08/2011 | 23425.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/08/2011 | 9302.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/08/2011 | 6947.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/08/2011 | 3650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/08/2011 | 5752.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/08/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/08/2011 | 18977.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/09/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/09/2011 | 1500.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas hospitalares, realizado na paciente Maria Guedes Santos, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 008424 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/09/2011 | 800.04 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 66,67KG de carne bovina, destinados para a cozinha comunitária da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 050550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000399 | 01/09/2011 | 20498.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.400 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000400 | 01/09/2011 | 526.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 189 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000401 | 01/09/2011 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/09/2011 | 545.10 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para os veículos ambulâncias "Saveiro e Courier" e Bonanza, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.065 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/09/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços de locação de máquina Fotocopiadora Ricoh, e de cópias excedentes, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 013474 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000405 | 01/09/2011 | 443.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.062 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/09/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de agosto de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamentodos serviços prestados de Técnico Especializado no preenchimento e envio, junto ao Fundo Municipal de Saúde, das informações do SIOPS SEMESTRAL Ano Base 2011 desta prefeitura, bem como a impressão e encadernação de dez vias do mesmo, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004946 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/09/2011 | 3085.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/09/2011 | 3164.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/09/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/09/2011 | 23850.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/09/2011 | 5712.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/09/2011 | 9734.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/09/2011 | 19377.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/09/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/09/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Agosto de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000417 | 01/09/2011 | 12810.40 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares diversos, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.493 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta médica, realizada na paciente Rosilene do Monte Ferreira, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000419 | 01/09/2011 | 477.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.732 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000420 | 01/09/2011 | 435.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000421 | 01/09/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/09/2011 | 1750.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados de Elaboração do Material da II Conferência Municipal de Saúde, Relatório da Conferência e Palestrante, realizada nesta cidade de Prata - PB,conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004948 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/09/2011 | 90.00 | 00003725194408 | EDIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches e salgados, durante a realização da II Conferência Municipal de Saúde, realizada nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004947 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/10/2011 | 1560.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 130,00KG de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 058367 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/10/2011 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames (UROGRAFIA EXCRETORA), realizado em pessoa carente deste município, no paciente Arthur Rodrigo de Sousa Cândido, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 062340 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/10/2011 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000427 | 01/10/2011 | 708.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.078 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/10/2011 | 430.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado tC Tórax, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria Roseno de Sousa, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 012384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2011 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de Ecocardiograma com Doppler, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Inácio Alves Ferreira, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 062226 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000430 | 01/10/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001094 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/10/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/10/2011 | 819.44 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.001641 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/10/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/10/2011 | 1150.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços hospitalares prestados com cirurgia de endometriose, realizado na paciente Maria da Luz Nunes Izidro, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 000952 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000437 | 01/10/2011 | 20775.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.500 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.137 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000438 | 01/10/2011 | 387.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 140,0000 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.138 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000439 | 01/10/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.139 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000440 | 01/10/2011 | 9449.66 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante os meses de Junho e Julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00300, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2011, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa nº 005027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/10/2011 | 111.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000000170 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/10/2011 | 20.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinada para o veículo Ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000596 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/10/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/10/2011 | 2000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/10/2011 | 5350.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/10/2011 | 6538.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/10/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/10/2011 | 21300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/10/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/10/2011 | 6864.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/10/2011 | 19695.47 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/10/2011 | 27.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.028-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/10/2011 | 165.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, mais Eletrocardiograma, para pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/10/2011 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de EXAMES MÉDICOS, realizado na criança Amanda Nunes Farias, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/10/2011 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de cirurgia e tratamentos hospitalares, prestadas ao paciente José Veniciu Clemente de Matos, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/10/2011 | 300.00 | 01719708000160 | CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. LUIZ ATAÍDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada na paciente Paula Nunes Italiano, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 00002068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/10/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/10/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Setembro de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 04/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 05/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 11/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 13/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 13/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 17/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 19/10/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/10/2011 | 840.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente aoS meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/11/2011 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria do Carmos Sousa Filha, conforme Nota Fiscal de Serviços erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/11/2011 | 108.00 | 01495881000202 | J.L.G.COM.EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de higiene diversos, destinados para as unidade de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.116 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000469 | 01/11/2011 | 422.47 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/11/2011 | 205.20 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material hospitalar, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000004220 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/11/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/11/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/11/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Outubro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000474 | 01/11/2011 | 604.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000687 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000475 | 01/11/2011 | 821.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo "uno Azul", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000692 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000476 | 01/11/2011 | 308.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000691 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000477 | 01/11/2011 | 971.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000690 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000478 | 01/11/2011 | 894.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo "Parati cinza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000688 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000479 | 01/11/2011 | 894.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Parati", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000689 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/11/2011 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas hospitalares "Cesaria", realizado no paciente Andreza Santos Lucena, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 017478 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/11/2011 | 200.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos de 01 (uma) consulta mais Colposcopia, realizada na paciente Sr.ª Tássia Laís de Almeida N. Moura, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/11/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de procedimento cirúrgico - 01 (uma) cirurgia (cálculo de Bexiga), realizada no paciente Arthur Rodrigo Sousa Cândido, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tratamento cirúrgico, realizado na paciente Maria Roseno de Sousa, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de internação e despesas hospitalares, prestados a paciente Maria Roseno de Sousa, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/11/2011 | 700.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tratamento cirúrgico, realizado na paciente Maria Roseno de Sousa, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/11/2011 | 700.00 | 00020378130404 | RICARDO JOSÉ R. LOUREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos de anestesia, realizado na paciente Maria Roseno de Sousa, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/11/2011 | 150.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados no paciente Eduardo Felipe, pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 002881 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/11/2011 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado de Ecocardiograma com Doppler, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Luis Clemente da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 063076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/11/2011 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado TC do Crânio, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Benício Clemente, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 012541 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/11/2011 | 200.00 | 00076894584400 | ANDRÉ AVELINO QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de consulta médica, relativo a acompanhamento de Marca Passo em pessoa carente deste município, sendo no paciente José Ireno da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/11/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Cateterismo Cardiaco, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Célia Maria da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000493 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/11/2011 | 150.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas hospitalares de internação, prestados a pessoa carente deste município, a paciente Célia Maria da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001956 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/11/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VÍDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame de Colonoscopia sob Sedação anestésica, realizada em pessoa carente deste município, na paciente Ednalva Maria do Nascimento Matos, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000142 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000495 | 01/11/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00______ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/11/2011 | 1137.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de soros fisiológicos, seringas e outros materiais hospitalares, destinados para os PSF'S deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/11/2011 | 332.50 | 00002033817423 | LIDIANA MARIA LEITE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação na Campanha de Vacinação da 2ª etapa da Pólio, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/11/2011 | 332.50 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação na Campanha de Vacinação da 2ª etapa da Pólio, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/11/2011 | 1764.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de fornecimento de refeições, durante o Evento 1ª conferência Municipal de Enfrentamento ao Crak, Álcool e outras Drogas nessa cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005117 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00018161910430 | EDÉSIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de CONFERENCISTA E DEBATEDOURA, durante o Evento 1ª conferência Municipal de Enfrentamento ao Crak, Álcool e outras Drogas nessa cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005118 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de APRESENTADORA, durante o Evento 1ª conferência Municipal de Enfrentamento ao Crak, Álcool e outras Drogas nessa cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005119 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/11/2011 | 494.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para (tratamento fora de domicílio - TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante os meses de agosto e setembro de 2011, a pessoa carente destemunicípio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, destinadas a pacientes carentes desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005120 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000504 | 01/11/2011 | 20775.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.500 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza",lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000505 | 01/11/2011 | 387.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 140,0000 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.169 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000506 | 01/11/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.170 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/11/2011 | 19236.13 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/11/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/11/2011 | 21300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/11/2011 | 6000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/11/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/11/2011 | 4300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/11/2011 | 7563.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/11/2011 | 9782.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/11/2011 | 4898.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/11/2011 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a tarifa 24/11/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/11/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de Outubro de 2010, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/11/2011 | 60.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de faixas, destinadas para as CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, realizadas nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005117 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/11/2011 | 1000.00 | 40951634000144 | POLICLÍNICA MÉDICA SANTA SOPHIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 01 (uma) Sonografia, realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/11/2011 | 27.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.028-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000521 | 01/11/2011 | 1095.80 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.001.747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000522 | 01/11/2011 | 612.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de produtos hortifrugranjeiros para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.102 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/11/2011 | 342.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 09 (nove) unidades de GLP em Botijão P13, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.140 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000524 | 01/12/2011 | 8320.00 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das unidades de de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.008.259 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/12/2011 | 150.00 | 00064135667449 | CARLA CAMPOS MUNIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01(uma) consulta médica com Endocrinologista Pediatra, realizado em pessoa carente deste município, na paciente de menor Lara Rafaelly Araújo Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/12/2011 | 210.00 | 00001865797480 | JOSÉ MILTON FERNANDES DUARTE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta Ginecológica e USG Transvaginal, realizada na paciente Maria José Oliveira Paulino, pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/12/2011 | 840.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do P.S.F (Programa Saúde da Família) II deste município, localizada na Av. Ananiano Ramos Galvão, n° 497 nesta cidade de Prata-PB, referente aoS meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACÊDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de tratamento cirúrgico, realizado em paciente carente deste município, na paciente Andreza Santos Lucena, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/12/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0000530 | 01/12/2011 | 2002.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de de materiais de construção, destinados para reformas das unidades de saúde desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000033 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/12/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizada em pessoa carente deste município, na paciente "Maria do Carmo Oliveira", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/12/2011 | 1800.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de despesas hospitalares "Internamento Obstétrico", realizado na paciente Núdina Kássia Gomes da Silva, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000446 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/12/2011 | 1095.80 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.001.747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/12/2011 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, para pessoa carente deste município, realizada na paciente Maria José Alves do Nascimento, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001212 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/12/2011 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(um) exame especializado, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria do Socorro Bezerra da Silva, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000536 | 01/12/2011 | 11380.21 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares diversos, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.008.335 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000537 | 01/12/2011 | 19593.23 | 07275031000102 | LARMED DIST. DE PROD. MED E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para a farmácia básica do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.008.356 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Rua 7 de Janeiro, n° 138, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/12/2011 | 235.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/12/2011 | 272.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1046 do Posto de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/12/2011 | 195.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/12/2011 | 322.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do número 3390-1046 do Posto de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/12/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de exames especializados, realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços eletrônica nº 170 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/12/2011 | 800.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas hospitalares, prestados a pessoa carente deste município, ao paciente João Batista Arruda de Andrade, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001956 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/12/2011 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) diária, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/12/2011 | 8164.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência Social)dos funcionários da Sáude, competência 13/2011, conforme GPS e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/12/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias, anúncios e propaganda da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000012011 | 0000548 | 01/12/2011 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados a esta prefeitura municipal de Prata, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000063 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000549 | 01/12/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.195 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000550 | 01/12/2011 | 387.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 140,0000 litros de GASOLINA COMUM, destinados para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.194 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000551 | 01/12/2011 | 19805.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 7.150,0000 litros de gasolina comum, destinados para os veículos "Ambulância Saveiro, Ambulância Parati, Ambulância Courier, Fiat Uno e Parati cinza", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.193 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000552 | 01/12/2011 | 16352.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica das unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.009.165 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000553 | 01/12/2011 | 27088.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básica das unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.009.164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000554 | 01/12/2011 | 1734.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.784 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0000555 | 01/12/2011 | 345.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de 01 (um) mini Otoscopio, destinado para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.785 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000556 | 01/12/2011 | 3865.69 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00320, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/12/2011 | 2692.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da compra de materiais de uso odontológico, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.140 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000558 | 01/12/2011 | 13005.64 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Exames Laboratoriais, durante o mês de NOVEMBRO de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00314, relação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/12/2011 | 714.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/12/2011 | 21300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/12/2011 | 6000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/12/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/12/2011 | 8309.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/12/2011 | 8798.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/12/2011 | 4300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/12/2011 | 19257.79 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/12/2011 | 18945.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/12/2011 | 12284.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/12/2011 | 5880.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000570 | 01/12/2011 | 606.20 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.750 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/12/2011 | 1247.38 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000921 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000572 | 01/12/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R13 F570, destinados ao veículo "Fiat Uno", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000910 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000573 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 185/70R13 GPS3, destinados ao veículo "Ambulância Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000911 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/12/2011 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 185/70R14 F 580, destinados ao veículo Ambulância Courrier, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000912 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000575 | 01/12/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R13 F570, destinados ao veículo Ambulância Parati, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000913 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000576 | 01/12/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R13 F570, destinados ao veículo Parati Cinza, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000914 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000577 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 700x16 simp cent, destinados ao veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000915 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000578 | 01/12/2011 | 183.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "uno Azul", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000771 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000579 | 01/12/2011 | 1891.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças a assessorios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000769 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000580 | 01/12/2011 | 1740.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinada para o veículo Ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000768 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000581 | 01/12/2011 | 1924.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "Parati cinza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000767 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000582 | 01/12/2011 | 1437.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Parati", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000000766 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0000583 | 01/12/2011 | 98.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº000000764 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0000584 | 01/12/2011 | 4601.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de construção, destinados para reformas do Hospital Cícero Nunes desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/12/2011 | 304.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 08 (oito) unidades de GLP em Botijão P13, destinados para as unidades de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.197 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/12/2011 | 2000.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAGNÓSTICO E CIRURGIA DO APARELHO DIGES. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de tratamento cirúrgico (Proctologia), realizado na paciente Maria José Gonçalves Oliveira, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/12/2011 | 3265.92 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/12/2011 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 06-12-13-19-29/12/2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/12/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de novembro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/12/2011 | 1030.00 | 00001014574480 | DAYANNA COSTA RAMALHO BARBOSA GREGRÓRIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria na elaboração de projeto de funcionamento do Hospital Nunes, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005171 e recibo me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/12/2011 | 13.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 624.028-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024